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精品文档七条规定分解落实办法分解内容1：采矿许可证有效期：标准要求：有效期满的30日前到登记机关办理延续登记手续，每年1月31日前接受年检，有效期最长为30年。责任体系分管负责人总工程师专业负责人副总工程师落实人副总工程师组织科室生产科管理流程六证办理统一流程：到期前六个月短信通知负责人安排专业负责人准备资料汇报负责人到期完成前3个月开始办理汇报上级公司报地方主管部门运行控制到期前六个月由量化系统发短信通知分管负责人，分管负责人组织以专业负责人为主的业务组，着手准备文件、申请、图纸、资料（包括电子版），所需资金等，逐步落实。安排落实人员准备资料进行办理，以后每月一次通知专业负责人和落实人。监督考核1、从到期前的六个月开始，要写出办理步骤，每步完成日期，完成的工作内容。组织科室每月底要汇报进展情况，不能按要求完成的原因。2、由于个人原因不能按要求完成，要处罚落实人，到期不能完成的要处罚落实人、专业负责人、分管负责人。分解内容2：煤矿安全生产许可证有效期：2014-10-27标准要求：有效期3年，期满前3个月申请办理延期手续。责任体系分管负责人安全矿长专业负责人采煤副总落实人采煤副总组织科室安全科管理流程六证办理统一流程：到期前六个月短信通知负责人安排专业负责人准备资料汇报负责人到期完成前3个月开始办理汇报上级公司报地方主管部门运行控制到期前六个月由量化系统发短信通知分管负责人，安排落实人员准备资料进行办理，以后每月一次通知专业负责人和落实人。监督考核1、从到期前的六个月开始，要写出办理步骤，每步完成日期，完成的工作内容。组织科室每月底要汇报进展情况，不能按要求完成的原因。2、由于个人原因不能按要求完成，要处罚落实人，到期不能完成的要处罚落实人、专业负责人、分管负责人。分解内容3：煤炭生产许可证有效期：2021-12-31标准要求：有效期限与矿井生产服务年限相同，期满前3个月办理延期手续，接受年检。责任体系分管负责人总工程师专业负责人副总工程师落实人副总工程师组织科室生产科管理流程六证办理统一流程：到期前六个月短信通知负责人安排专业负责人准备资料汇报负责人到期完成前3个月开始办理汇报上级公司报地方主管部门运行控制到期前六个月由量化系统发短信通知分管负责人，安排落实人员准备资料进行办理，以后每月一次通知专业负责人和落实人。监督考核1、从到期前的六个月开始，要写出办理步骤，每步完成日期，完成的工作内容。组织科室每月底要汇报进展情况，不能按要求完成的原因。2、由于个人原因不能按要求完成，要处罚落实人，到期不能完成的要处罚落实人、专业负责人、分管负责人。分解内容4：矿长资格证有效期：2014-3-25标准要求：有效期3年，持证人期满前60日内向考核发证部分申请办理延期复审手续。申请延期复审前，应当参加相应复训并考核合格。责任体系分管负责人分管副总经理专业负责人职教科科长落实人管理人员组织科室职工培训中心管理流程六证办理统一流程：到期前六个月短信通知负责人安排专业负责人准备资料汇报负责人到期完成前3个月开始办理汇报上级公司报地方主管部门运行控制到期前六个月由量化系统发短信通知分管负责人，培训中心按省煤炭厅和市煤管局下达的计划，组织人员参加培训和复训，以后每月一次通知专业负责人和落实人。监督考核1、从到期前的六个月开始，要写出办理步骤，每步完成日期，完成的工作内容。组织科室每月底要汇报进展情况，不能按要求完成的原因。2、由于个人原因不能按要求完成，要处罚落实人，到期不能完成的要处罚落实人、专业负责人、分管负责人。分解内容5：矿长安全资格证有效期：2014-3-25标准要求：有效期3年，持证人期满前60日内向考核发证部分申请办理延期复审手续。申请延期复审前，应当参加相应复训并考核合格。责任体系分管负责人总工程师专业负责人副总工程师落实人副总工程师组织科室生产科管理流程六证办理统一流程：到期前六个月短信通知负责人安排专业负责人准备资料汇报负责人到期完成前3个月开始办理汇报上级公司报地方主管部门运行控制到期前六个月由量化系统发短信通知分管负责人，培训中心按省煤炭厅和市煤管局下达的计划，组织人员参加培训和复训，以后每月一次通知专业负责人和落实人。监督考核1、从到期前的六个月开始，要写出办理步骤，每步完成日期，完成的工作内容。组织科室每月底要汇报进展情况，不能按要求完成的原因。2、由于个人原因不能按要求完成，要处罚落实人，到期不能完成的要处罚落实人、专业负责人、分管负责人。分解内容6：营业执照有效期：2014-10-27标准要求：每年3月1日至6月30日接受年检责任体系分管负责人总经理助理专业负责人总经理助理落实人总经理助理组织科室办公室管理流程六证办理统一流程：到期前六个月短信通知负责人安排专业负责人准备资料汇报负责人到期完成前3个月开始办理汇报上级公司报地方主管部门运行控制到期前六个月由量化系统发短信通知分管负责人，安排落实人员准备资料进行办理，以后每月一次通知专业负责人和落实人。监督考核1、从到期前的六个月开始，要写出办理步骤，每步完成日期，完成的工作内容。组织科室每月底要汇报进展情况，不能按要求完成的原因。2、由于个人原因不能按要求完成，要处罚落实人，到期不能完成的要处罚落实人、专业负责人、分管负责人。分解内容7：“五证一照”统一保管标准要求：矿长资格证、矿长安全资格证由职工培训中心负责保存，其他证照由办公室保存，“五证一照”必须妥善保存，不能损坏，不能外借。责任体系专业负责人办公室主任落实人专业管理人员组织科室办公室管理流程六证办理统一流程：到期前六个月短信通知负责人安排专业负责人准备资料汇报负责人到期完成前3个月开始办理汇报上级公司报地方主管部门运行控制每年的1月、7月由量化系统短信通知专业副总对各证检查有效期和保管情况。监督考核每月专业负责人查看证照保存情况。发现私自外借要及时处理，丢失除对落实人处罚外，及时通知相关证照落实人、专业负责人、分管负责人和总经理，由专业负责人组织及时补办。分解内容8：“五证一照”日常监督。标准要求：每月末由专业负责人、落实人检查各执照的有效期，并根据相关政策要求和我矿的实际督促相关证照的分管负责人进行变更。责任体系分管负责人安全矿长专业负责人副总工程师落实人专业管理人员组织科室安全科管理流程六证办理统一流程：到期前三个月通知负责人安排专业负责人办理证照到期完成交保管部门新证照汇报上级公司报地方主管部门运行控制每月5日由量化系统发短信通知落实人检查有效期情况。监督考核每月专业负责人查看证照保存情况。发现私自外借要及时处理，丢失除对落实人处罚外，及时通知相关证照落实人、专业负责人、分管负责人和总经理，由专业负责人组织及时补办。二、必须在批准区域正规开采，严谨超层越界或者巷道式采煤、空顶作业。分解内容1：合理设计、优化采场布局，严谨超层越界开采。标准要求：即矿区范围，已发取得的采矿证划定的可供开采矿产资源的范围。包括：井田位置、边界范围、拐点坐标、井田面积及相邻矿井边界关系。矿井、采区、采掘工作面布置符合煤矿相关法律法规、行业规范的要求；采掘工作面独立通风，风量稳定可靠；采、掘、支护工艺符合煤矿安全规程的要求，超越平面上批准的范围越界开采；超越标高上的范围越界开采，即为“超层开采”。责任体系分管负责人总工程师专业负责人副总工程师落实人设计组组织科室生产科管理流程制定生产计划生产技术科编制设计总工或上级部门审批施工队编制规程措施总工组织相关职能部门汇审施工队组施工生产技术科测量是否按规程施工运行控制严格按照相关规定进行设计、审批和报批。生产技术科在规程编制前一周附相关资料通知施工队，施工队在开工前一月开始编制规程。编制完成后由总工组织职能科室汇审规程，提出修改意见，施工队再修改各相关领导职能部门签字下发。此工作必须在开工前七天完成。开工前三天由施工队技术员组织作业人员学习规程，然后进行考试，合格后参加施工。生产技术科要做好日常开掘的放线和测点校正工作，特别是在煤田边界的开掘，每50米以内必须进行进度和方位测量，防止越界。必须保证三量平衡，现在我矿为高瓦斯矿，必须做好瓦斯预抽工作，确保有一预抽工作面。监督考核对设计中出现的错误，要追究分管和专业负责人的责任，布局不合理，人为增加重大安全隐患、造成资源浪费、闭置或增加开采难度，同样追究分管和专业负责人的责任，并给予一定的经济处罚，矿总工程师负责监督开采区域测量结果，并负责地质、水害预测预报，设计中出现超层越界，追究测量人员、专业负责人、分管负责人（总工程师）的责任，并上报市级煤炭安全生产主管部门给予相关处罚。 分解内容2：杜绝巷道式采煤 标准要求：巷道式采煤是“以掘代采”的非正规采煤，如房柱式、巷道式、仓储式等。责任体系分管负责人总工程师专业负责人副总工程师落实人综采队队长组织科室生产科管理流程生产科正规设计壁式面总工汇审签字安全部门检查汇报安全指挥中心上传至安全管理量化系统运行控制生产科在总工程师带领下，按照规定在批准区域进行采掘计划，并组织相关部门对施工设计进行汇审。采掘计划要保证采掘面正常衔接。总工程师要督促作业队伍技术负责人制作作业规程。采用壁式采煤方式，安全部门逐日检查，出现巷道式采煤追究签字人和检查部门的责任监督考核设计中出现巷道式、房柱式、仓储式等非正规采煤工作面，将追究分管负责人、专业负责人的责任的责任，并给予一定的经济处罚。总工程师督促专业副总对作业规程进行汇审，并对规程措施进行学习贯彻。专业副总对生产队组现场施工作业进行监督 分解内容3：严格按措施规定进行施工，坚决杜绝空顶作业 标准要求：严格执行正规作业循环，最大控顶距和最小空顶距符合作业规程规定，支护材料符合要求，按规程要求进行支护，不偷工减料，简化工序，支护有效，正确及时使用临时支护和超前支护，有冒顶现象要及时采取措施，严格执行敲帮问顶制度。责任体系分管负责人总工程师专业负责人副总工程师落实人综掘队队长组织科室生产科实施科队综掘队、开拓队管理流程施工单位编制规程措施生产科组织审核规程措施综掘队、开拓队按规程施工安全员每班检查出现空顶作业上传至安全量化管理系统短信通知相关单位运行控制总工负责规程措施的审批，生产科根据情况变更和补充修改规程措施、日常及工程质量的验收，施工部门严格执行规程措施，安全科监督规程措施的执行。安全员每班检查，发现空顶作业和超规定循环的作业立即制止。严格敲帮问顶，临时支护必须使用公司自制的机载液压支架或钢管吊环前探梁护顶。检查锚杆、锚索是否达到预紧力。否则，安全员要通过量化系统上报隐患，进行处罚责任队和责任人。监督考核各职能科室要深入采掘工作面现场，监督作业规程贯彻落实情况，并在调度会上通报。安全员或安全检查人员发现空顶作业情况和不按正规循环作业情况，除在调度会上通报外，还要对现场责任人进行违章处罚，对队长、跟班队长进行一定的经济处罚，并在月底考核中扣除相应分值。 三、必须确保通风系统可靠，严禁无风、微风、循环风冒险作业。 分解内容1：优化通风系统管理，确保通风系统可靠 标准要求：系统合理、设施完好、风量充足、分配合理、风流稳定。风速符合规程规定，无扩散通风。编制年度通过通风能力核定报告，做到以风定产。定期对井下所有用风地点合理分配风量，保证各用风地点风量满足要求。应避免串联通风，布置独立通风确有困难时，在制定措施后，可采用串联通风，但串联通风的次数不得超过一次，并必须在被串工作面风流中装设甲烷断电仪，且瓦斯和二氧化碳浓度不得超过0.5%，采用扩散通风的，其深度不得超过6米，入口宽度不得小于1.5米，且无瓦斯涌出。矿井主要巷道、采取、工作面巷道设计合理，避免出现角联通风，采煤工作面设计师要考虑最好不出现下行风。定期对井下巷道进行通风阻力测定，优化通风系统。责任体系分管负责人总工程师专业负责人通风助理落实人副总工程师组织科室通风科管理流程通风科按巷道设计做通风设计，合理布置通风设施，合理进行风量分配按设计实测风量进行调节，达到设计要求，季节变化适时调整通风管理员、测风工、通风副总工日常检查，发现问题向总工程师汇报发现问题，同时通过量化系统上传短信通知相关负责人通风科组织重新测定矿井通风阻力和分风量分析原因，做好记录、台账，每隔三年委托有资质的设计院进行一次通风阻力测定，并调整通风系统达到要求运行控制优化通风系统管理，确保优化通风系统管理，确保通风系统可靠。（1） 巷道设计必须合理，减小通风阻力，合理分配风量，所有设计必须由总工签字。通风科首先优化通风设计，按矿井通风设计调整和优化通风系统，加强通风系统管理。风井主扇运转情况异常时，由量化系统短信通知各矿级领导和专业副总，安排落实人员检查处理。（2） 总工每月组织分析通风网络及阻力分布情况，发现问题及时处理。并负责对主扇停电，检修或其它原因停电停止运转时，制定通风安全措施。做好每月的主扇切换工作。（3） 废弃巷道、盲巷与采空区连通巷道要按规定封闭。（4） 每月进行外部漏风率测定，若超过规定及时处理。（5）巷道有效通风断面小于设计的2/3时瓦斯员及时上传至量化系统，由通风科安排及时整改。监督考核通风设计、通风系统不合理，要追究专业负责人、分管负责人的责任。出现角联通风、漏风严重、风量分配不合理、通风阻力增大，要查清原因，分清责任，落实到人，按违章处罚或直接给予经济处罚。并在月底科队考核中扣除相应分值。分解内容2：严格落实各项通风管理措施，强化通风设备、设施管理，确保通风设备运行正常、设施完好。标准要求：主扇、风机运行正常，各种参数能实时上传，调度室保护齐全有效，每月进行一次切换，投运前和以后每年至少进行一次风机性能测定。确保双回路供电。局扇为双风机双电源，运行正常，信息上传正常，按规定每天进行一次切换试验，实现三专两闭锁。风筒传感器正常，智能局扇瓦斯传感器正常，吊挂位置合理。风门、风窗、风筒、密闭等位置合理，完好无损。永久密闭要用不燃性材料砌筑，墙体厚度不小于0.5米。帮顶底掏槽深度符合要求，墙面平整。通风设施前5米内无杂物、积水和淤泥。密闭前要设栅栏、警标、说明牌板和检查箱。永久风门：每组不少于两道，通车风门不小于1列车长度，行人风门间距不小5米。风门闭锁装置完好有效。盲巷在24小时内必须实行封闭。责任体系分管负责人总工程师、机电矿长专业负责人通风助理落实人副总工程师组织科室通风科管理流程局扇运行正常每天检查维护风机及其供电系统每天做切换试验主扇运行正常每天检查维护风机及其供电系统每月进行一次切换各种数据上传正常每年进行性能测定按设计布置通风设施、设备矿领导、通风助理参与审核会通过通风科组织对设施施工完成后验收瓦斯检察院日常检查发现隐患系统上传通风科安排专人处理做好记录台账运行控制通风设备：主扇及其供电系统要要每日派专人进行检查，要保证备用线路的热备，经通风、机电分管矿领导签字，每月由机电机运队进行一次切换，安全指挥中心值班人员随观察上传数据的正确性，发现异常及时通知主扇值班人员和机电机运队检查处理。局扇必须确保正常运转，每日施工队必须进行检查特别是线路上是否管挂接其他用电设备。检修班进行切换试验，安全指挥中心要通过监控监督其是否进行切换，施工队要做好切换记录，用计划停风时，要制定专项通风安全技术措施。通风设施：（1） 通风科提前一周对通风设施进行设计，由施工队施工。（2） 及时打设永久通风设施，尽量避免采用临时通风设施，杜绝。（3） 施工结束后通风副总组织相关部门对通风设施砌筑质量进行验收。（4） 根据瓦斯涌出量、现场作业等情况，及时调整工作面风量。（5） 瓦斯员每班将通风设施隐患及时上传至量化系统，由短信通知专业副总，专业副总安排落实人员进行处理。严格落实各项通风管理措施，强化通风管理、设施管理，确保通风设备运行正常、设施完好。（6） 根据生产作业计划，及时编制风量分配计划，并按照要求进行调整。监督考核通风设施不按规定设计或施工，违反煤矿安全规程要求，要对专业负责人、组织科室进行处罚。主扇、局扇不按规程做切换试验，通风科对施工部门进行处罚。设备出现问题，对专业负责人、组织科室、落实人进行相应的经济处罚，值班人员未发现数据不能实时上传要对值班人员进行重处。分解内容3：强化监督，坚决杜绝无风、微风、循环风冒险作业行为的出现，一经出现立即停产撤人。标准要求：无风指巷道中的空气基本处于不流动状态；井下采煤工作面、掘进中的煤巷和半煤岩巷、运输机巷、采区进风巷、和回风巷的风速低于0.25m/s，掘进中的岩巷和其他通风人行巷道的风速低于0.15m/s，都属于微风。责任体系分管负责人总工程师专业负责人副总工程师落实人副总工程师组织科室通风科实施科队综掘队管理流程对通风系统、设备、设施日常检查发现隐患停工撤人（1）设备、设施问题瓦斯检察院、通风员检查维修、调整处理设备和设施做好分析记录（2）传感器报警通风科、调度室检查更换传感器做好记录台账运行控制瓦斯员每班检查局扇运行情况，井下风速传感器报警时，出现无风、微风作业，及时上传至量化系统，由短信通知专业副总，安排人员检查处理。强化监督，坚决杜绝无风、微风、循环风 冒险作业行为的出现，一经出现立即停产撤人。（1） 掘进工作面瓦斯员每班必须对局扇运行情况进行检查。（2） 若出现循环风，首先通知作业，撤出人员，查明原因，由通风科安排处理。（3） 调度按要求进行传感器的正常更换，确保在有效期内。（4） 若井下风速传感器报警，指挥中心需立即通知通风科，由测风员进行检测，若无异常时则通知调度室对传感器进行调校，有异常立即处理。（5） 每十天对矿井采区的进、回风量，采掘工作面以及其它用风地点的风量进行一次全面测风。因矿井通风系统变化或调整，主要通风机二次变化等原因，使井下风量发生较大变化时，要及时进行全面测风。（6） 不按规定检查，量化系统将短信通知相关领导。（7） 根据生产作业计划，及时对井下各用风地点风量进行调整。监督考核主扇运行情况，测风结果，通风系统发生变化由专业副总、通风助理向总工汇报，并通知相关领导召开专项会议讨论处理方案。出现无风、微风、循环风，要查明原因、分清责任，落实到人，按违章处罚。或者直接给予经济处罚。如不执行车认知度，追究当班安检员的责任，并在月底科队考核中扣除相应分值。四、必须做到瓦斯抽采达标，防突措施到位，监控系统有效，瓦斯超限立即撤人，严禁违规作业。分解内容1：严格落实瓦斯管理各项规定，确保瓦斯抽采达标，防突措施到位标准要求：有下列情况之一的矿井必须进行瓦斯抽采，并实现抽采达标：（1）一个采煤工作面绝对瓦斯涌出量大于5m/min，或者一个掘进工作面绝对瓦斯涌出量大于3m/min的。（2）矿井绝对瓦斯涌出量大于或等于40m/min的。瓦斯抽采必须达到下列标准：采掘工作面同时满足风速不超过吗4m/s、回风流中瓦斯浓度低于1%，判定采掘工作面瓦斯抽采效果达标。（3）必须有预抽工作面。（4）要保持“四量”平衡。责任体系分管负责人总工程师专业负责人副总工程师落实人副总工程师组织科室通风科实施科队瓦斯抽放队管理流程通风科制定瓦斯管理各项规章制度；瓦斯抽采各项规定措施（1）瓦斯检查工执行现场瓦斯管理每天做切换试验发现隐患及时上传至安全量化管理系统短信通知相关负责人安排专职人员或现场人员落实任务完成后及时汇报（2）地面瓦斯泵站运行正常出现异常立即汇报通风科立即通知相关领导安排分管负责人落实，进一步安排现场进行处理汇报结果，填写记录运行控制（1） 通风科按高瓦斯矿井瓦斯管理规定，依照设计建立地面瓦斯抽放泵站，井下建立移动抽放泵站，坚持邻近层与本煤田抽采相结合。（2） 严格落实瓦斯管理各项规定，确保瓦斯抽采达标。（3） 加强生产过程的瓦斯抽采，利用一切可能的空间和条件充分抽采煤层的瓦斯。（4） 及时编制瓦斯抽采达标规划和年度实施计划。（5） 严格落实瓦斯抽采达标评价工作体系及达标评判细则。（6） 通风科提前一周编制瓦斯抽放钻场施工方案，施工结束后，组织对钻场进行验收。（7） 每年对煤层中瓦斯赋存参数进行测定，掌握瓦斯涌出规律。（8） 每周对瓦斯抽采系统参数进行测定，按结果调整抽采钻孔。（9） 泵站司机必须每班检查抽采系统，发现问题及时处理。（10） 主要检查瓦斯泵的瓦斯泵、管路、监控系统和附属装置是否正常。（11） 瓦斯员每班检查抽采管路的完好情况和运转情况。监督考核首先对地面抽放泵站设计进行审批,并按批准的涉及进行施工，投入使用前要相关部门进行审核和验收。煤矿未实现地面抽采，追究矿长和（总工）分管负责人的责任。监控系统涉及和布设不合理、不到位，追究分管负责人和专业负责人的责任，并给予一定的经济处罚。未执行瓦斯超限立即撤人制度，要查明原因，分清责任，追究通风分管责任人和安全分管责任人、专业负责人的责任，并对当班安检员进行处罚。分解内容2：严格落实各项通风管理措施，强化通风设备、设施管理，确保通风设备运行正常，设施完好，强化完善管理系统，确保监控系统有效。标准要求：装备齐全、数据准确、断电可靠、处置迅速。中心站主机不少于2台，分站、传感器等设备的备用量不低于20%，当中心站主机发生故障时，备用主机必须在5min内投入工作。中心站应双回路供电并配备不少于8小时在线不间断电源。安全监控设备每月至少调校一次。每7天必须使用校准气样和空气样调校瓦斯传感器、便携式瓦斯检测仪一次。每7天必须对甲烷超限断电功能和甲烷风电闭锁功能进行测试。井下安全监测工必须24小时值班，发现问题立即处理。责任体系分管负责人总工程师专业负责人副总工程师落实人副总工程师组织科室通风科实施科队调度室管理流程设计监控系统图，按规定布置悬挂甲烷传感器（调度室）监控组按设计布设井下所有巷道传感器瓦斯检查员、安全员、管理人员发现问题上传至调度室和安全指挥中心短信通知相关负责人安排通风科、调度室处理现场检查处理向相关负责人汇报处理结果填写相关记录或台账运行控制（1） 对掘进面瓦斯监控和系统及时保养维护，当分站、瓦斯传感器出现故障时，及时处理并汇报。（2） 每10天对井下采掘工作面做一次瓦斯超限、瓦斯故障、风电闭锁试验。（3） 对井下各固定点的瓦斯传感器按时更换，保证仪器精度达标。（4） 对采煤工作面的瓦斯监控和人员定位设备和线路进行及时保养、维护和回收。（5） 对掘进工作面的瓦斯监控系统和人员定位系统设备、线路以及通讯系统电缆线路进行及时延长、跟进，不能超过200米。（6） 不用监测的巷道在三天内完成设备回撤。（7） 当分站、瓦斯传感器出现故障时，监测工必须在到达地点后2小时内处理完毕，2小时内处理不好的，监控员要按故障汇报程序，向有关部门及领导汇报并作好记录，拿处理办法。监督考核通风和瓦斯管理分管负责人和专业负责人要保证管理到位，抽采达标，否则，按制度进行处罚分管负责人和专业负责人。分解内容3：严格落实瓦斯超限立即撤人制度标准要求：下列情况属于瓦斯超限：（1）煤与瓦斯突出采煤工作面进风巷瓦斯浓度0.5%时。（2）采用串联通风的被串掘进工作面局部通风机前，瓦斯浓度0.5%时。（3）矿井总回风巷或一翼回风巷中瓦斯浓度0.75%时。（4）采掘工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度1.0%时。（5）井下临时抽放瓦斯泵站下风侧栅栏外瓦斯浓度1.0%时。（6）采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中的瓦斯浓度1.0%时。（7）电动机及其开关安设地点附近20米以内风流中的瓦斯浓度1.5%时。（8）停风巷道排放瓦斯过程中，排出的瓦斯与全风压风流混合处的瓦斯1.5%时。（9）采掘工作面及其他巷道内，体积大于0.5m的空间内积聚的瓦斯浓度2.0%时。（10）专用排瓦斯巷回风流的瓦斯浓度2.5%时。责任体系分管负责人总工程师专业负责人通风助理落实人副总工程师组织科室通风科实施科队瓦斯抽放队管理流程全矿学习明确瓦斯超限规定瓦斯检查员、安全员或其他职工发现瓦斯超限时立即组织撤人安全员、瓦斯检查员向调度室和安全指挥中心汇报电话或信息通知相关责任人、跟值班领导分管负责人安排专业人员立即处理安全员对处理情况安全确认，瓦检员现场测量瓦斯并汇报负责人安排复工复产将情况上传至安全量化管理系统中，并做好相关记录和台账运行控制（1） 跟班瓦斯员每班向调度室、指挥中心汇报三次各检查地点瓦斯浓度。若井下瓦斯传感器报警，立即安排瓦检员对现场瓦斯浓度进行检测，若无异常则通知调度室对传感器进行调校；若为瓦斯超限，立即停止作业，撤出人员，由跟班安检员执行，并向调度室、指挥中心汇报。由通风科查明原因，进行处理。此种情况由瓦检员上传至量化系统，并由短信通知矿级领导和专业副总，安排专人检查处理。（2） 地面监控系统显示瓦斯长安汽车报警时，由指挥中心通知现场立即撤人，并安排瓦斯员查明原因，并向指挥中心汇报。（3） 利用安全量化系统在线监测瓦检员，杜绝假检、漏检。（4） 在井下各巷道粘贴避灾指向标志。（5） 每个作业面的作业人员上岗前必须掌握避灾线路。（6） 将队干、安全员的责任具体化，使人员能及时撤出。（7） 建立应急处置方案及应急处置小组，将危害降到最低。监督考核通风和瓦斯管理分管负责人和专业负责人要保证管理到位，抽采达标，否则，按制度进行处罚分管负责人和专业负责人。 五、必须落实井下探放水规定，严禁开采防隔水煤柱 分解内容1：严格落实井下探放水规定标准要求：坚持“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”；配备“三专”即专业人员、专职队伍、专用探放水设备。做到物探先行，化探跟进，钻探验证，建立健全防排水系统，防治水工程设计方案，施工措施，工程质量符合规定，有采空区充水性图，各种探放水资料齐全，记录准确和实际相符。责任体系分管负责人总工程师专业负责人副总工程师落实人副总工程师组织科室地质防治水科实施科队探放水队、综掘队管理流程地质防治水科制度各项制度，探放水设计（各采掘作业地点）通知探放水队对巷道探水安全部门安排人员进行日常检查当班安全员填写探放水验收记录牌板发现作业前未探水的情况，汇报调度室、安全指挥中心，并上传至安全量化管理系统停止作业，短信通知相关负责人安排探放水队进行探水探放水队下达允许掘进通知书按正规循环掘进运行控制通风设备：主扇及其供电系统要每日派专人进行检查，要保证备用线路的热备，经通风、机电分管矿领导签字，每月由机电机运队进行一次切换，安全指挥中心值班人员随观察上传书籍的正确性，发现异常及时通知主扇值班人员和机电机运队检查处理。局扇必须确保正常运转，每日施工队必须进行检查特别是线路上是否管挂其他用电设备。检修班进行切换试验，安全指挥中心要通过监控监督其是否进行切换，施工队要做好切换记录，用计划停风时，要制定专项通风安全技术措施。监督考核地测防治水科每天按当日进尺累计，下达允许掘进通知书和探放水通知书，并现场监督探放水全过程，一次不下达通知书，罚落实人员500元；生产队接通知后不进行探放水罚3000元，并与负责人和现场跟班队干挂钩。记录滞后，不真实，要对施工部门进行处罚。分解内容2：合理设计各类防水煤柱，严禁开采防隔水煤柱标准要求：按规定从开拓、掘进、回采的涉及都要留设防水煤柱，并且根据逐年的裁决情况及时调整防水煤柱的宽度或采取其他措施。责任体系分管负责人总工程师专业负责人副总工程师落实人副总工程师组织科室地质防治水科实施科队探放水队、综掘队管理流程生产科按规定设计防水煤柱把设计编制进入采掘作业规程中各生产队按规定留防隔水煤柱安全部门及管理人员检查发现隐患或有违法现象立即汇报调度室及安全指挥中心现场检查处理电话或短信通知相关领导责令生产作业队，立即停止作业运行控制编制规程时按规定设计好防隔水煤柱，采掘期间由测量人员按探放水规定检测采掘是否出现偏差，留设的防隔水煤柱，任何人无权批准开采，由测量人员及地质勘探队定期实地测绘检查。在接近水体、采空区时要缩短观测距离，现场观察各种与突水有关的情况，总结规律，根据实际情况重新进行随后的采掘设计，但防隔水煤柱的留设只能变大不能变小。监督考核设计不合理或设计中没有留设防水煤柱，追究分管负责人和专业负责人的责任；擅自开采防隔水煤柱追究矿长、总工、专业负责人、实施科队负责人的责任，并上报市级煤炭生产主管部门。施工过程中有透水预兆未报的处罚当班带队和施工队负责人，有事故则另行处理，有汇报职能部门不分析、不处理，处罚职能部门。六、必须保证井下机电和所有提升设备完好，严禁非阻燃、非防爆设备违规入井分解内容1：加强提升运输、供电、排水、通风等大型设备、设施管理，严禁设备维修、入井检查制度落实，保证井下机电和所有提升设备完好标准要求：成立出机电矿长、机电副总工程师和机电科管理人员组成的管理机构。各生产区队有专职加点管理人员，共同参与管理大型机电设备、设施。负责对机电设备及其防护装置、安全检测仪器定期检查、维修，并建立技术档案，大型主要设备一台一档，内容齐全。选购的设备，必须有检定证书、产品合格证、MA标志和生产许可证，防爆设备合格证。设计选型符合国家技术标准和要求。所有机电设备产品合格证、矿用产品安全标志、防爆合格证必须齐全合格，机电“四率”达到我矿要求，各种保护齐全有效，设备完好无失爆。按规定对设备进行定期检测，停送电执行相关规定。禁止使用明令禁止使用或者淘汰的设备、工艺。责任体系分管负责人机电矿长专业负责人副总工程师落实人副总工程师组织科室机电科管理流程机电科、机电科机运队制度年度维修计划，做好各种设计图纸、资料建档管理 机电科入井前检查完好齐全情况，各种标志、性能符合规定（国家标准、行业技术规范），开具入井许可证 建立相应的管理制度和操作规程，加强日常使用、维护、维修、保养管理，做好记录 设备出现故障系统报警或值班人员，岗位人员、检查发现汇报 相关负责人或职能科室、队组专职人员到现场处理 设备运转恢复正常向领导汇报，做好记录以便分析 运行控制正确使用设备，每班对设备进行检修，加强日常保养，保证井下机电和所有提升设备完好。发生故障必须查明原因，进行处理，方可继续运行。把需要定期检查的大型及特种设备，在规定日期前设定日期输入量化系统进行提醒。监督考核大型设备、设施管理不到位，发生事故，追究分管负责人的责任。发现机电设备违规入井，要对专业负责人、落实人、职能科室，副井当班上、下把钩等相关负责人进行经济处罚。作业队要按规定进行设备的检修维护，较重大设备不按规定维修保养将上传量化系统，对作业队进行处罚，机电科要做好日常检查，不按规定对大型设备及特种设备进行检测的要处罚专业负责人。发现井下机电设备1台次失爆处罚1万元。分解内容2：严格机电设备采购管理，严禁采购非阻燃、非防爆设备。标准要求:机电设备选型、购置必须程序规范，选购的设备必须有鉴定证书、产品合格证、MA标志和生产许可证，防爆设备必须有防爆合格证。责任体系分管负责人机电矿长专业负责人副总工程师落实人专业管理人员组织科室机电科管理流程 机电科根据矿务会要求制定机电设备采购计划，并经审 召开招标会议，审批厂家产品各项指标，定合同机电科、供应科负责到货、验货。厂家提供各项合格证、标志证向领导汇报，并做好记录、台账，保管好各种随货产品资料。运行控制矿用机电设备，在购买时厂家必须提供实验记录，产品合格证、防爆合格证、煤安标志等证件。监督考核机电部门要与采购计划和招标计划，并报上级公司机电部门监督计划的执行。出现非阻燃、非防爆设备，分管责任人要对公司或矿所受损失责任，并受相应处罚。分解内容3：强化机电设备入井管理，严禁非阻燃、非防爆设备违规入井。标准要求：井下使用的阻燃设备、设施，必须经过有关部门的专项阻燃测试实验，有实验合格证，防爆合格证必须有“产品合格证”“防爆合格证”“煤矿矿用安全标志”方可发放入井许可证，并确定管理负责人方可入井。责任体系分管负责人机电矿长专业负责人副总工程师落实人专业管理人员组织科室机电科管理流程按投入使用和入井管理制度规定，到供应或生产库提取设备 生产队保证运输及安装过程中设备完好无损 机电科入井前验收，凭入井许可证和入井通知单入井运行控制机电设备入井必须由机电科进行检查，检查合格后设备要张贴入井许可证，机电科签发入井通知单，方可入井监督考核没有机电科批准的机电设备入井，要追究安全科检身工，入井把钩工和其在相关科队负责人的责任，给与相应经济处罚，当月考核中扣除相应分值。七、必须坚持领导矿领导下井带班，确保员工培训合格、持证上岗，严禁违章指挥。分解内容1：建立健全矿井管理人员带班下井制度，对矿领导带班、下井资料进行管理，按规定定期公示矿井管理人员带班下井情况。标准要求：每月制定矿级领导和安全管理人员下井带班排班表，并在井口显示屏上24小时显示，实行井下交接班制度，并认真填写两记录一台账，同时对矿长、领导班子成员和副总工程师每月带班次数汇总，在井口大显示屏上公布。责任体系分管负责人生产矿长专业负责人调度室主任落实人调度室组织科室监控维修组管理流程调度室每月1日前下发矿领导，管理人员跟班、值班排班表 矿领导、管理人员按规定班次执行，下井前后签到、前退、考勤，做好值班记录台账 调度室上通报值班、跟班情况 安全指挥中心、调度室、安全科按规定对违规者进行处罚 运行控制调度室对专业副总以上矿级领导每月排班考勤，定位跟踪检查，随时检查跟班领导是否无缝对接，建立入井建立台账和跟班检查台账。每月在井口LED屏上显示。监督考核矿级领导班子成员不能按排班表跟班值班，要提前给分管领导和调度室书面说明，以便适时调整和修改显示屏。私自换班，造成脱岗、空班、处罚责任者，不按规定进行井下交接班，按相关管理制度处理。并在月度、年度干部考核中扣除相应分值。分解内容2：制定矿井管理人员月度带班下井计划，并按要求上报集团公司；加强矿级领导带班班后会、带班井下两汇报记录、与员工同上同下等资料的管理；强化监控录像、录音电话的日常管理，确保监控录像、录音电话使用正常、完好、效果好。标准要求：每月制定矿级领导和安全管理人员下井带班排班表，提前报送市公司和集团公司，以便于上级检查。市公司和集团公司经常通过查人员定位、用固定电话回复、或突击查岗、夜查、暗访等形式监督检查煤矿矿级领导下井带班情况。责任体系分管负责人生产矿长专业负责人调度室主任落实人调度室主任组织科室调度室实施科队监控维修组管理流程调度室制定月度带班下井计划，上报集团公司 跟班领导向值班领导汇报（班后，井下）两次，做好记录 值班、带班矿领导、管理人员做好台账、记录 录音、录像等记录至少保存一年运行控制 调度室对科队管理人员每月排班考勤，通过井口虹膜和打卡进行考勤记录，量化系统对缺勤、脱岗情况，通过短信通知到矿级领导，进行处罚。监督考核 矿级领导一次不做值班，跟班记录处罚500元，累计次数加倍处罚。监控记录部门一次不保存记录或损毁记录处罚1000元。分解内容3：加强员工培训，确保员工记录培训率、持证上岗率两个100%标准要求：建立健全员工培训机构和培训管理各项制度，每季度由职工培训中心组织全员安全培训考试。制定年度安全培训计划，提取足额教育经费。保证煤矿“三项岗位”人员(煤矿主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员）全部培训合格，并持证上岗。所有新参加工作岗位变动的职工都必须进行相应的培训，考试合格持证上岗，所有入井人员必须进行岗位对标考试。责任体系分管负责人副总经理专业负责人职教科科长落实人专业管理人员组织科室职工培训中心管理流程培训中心建立各工种及管理人员考试题库 下达培训考试通知 培训中心负责培训纪律和日常管理工作 监督员工微机考试 按开始成绩发合格证及资格证运行控制 按照公司年度培训计划，培训中心通过计算机，对全矿职工进行无纸化考试，所有新参加工作、岗位变动职工培训必须有纪录，有考试成绩，安全管理人员要随时检查井下人员的持证上岗情况，必须有证和岗证相符，入井人员必须通过岗位对标考试，不达要求的不得入井。监督考核 不按计划或规定对职工进行培训，追究领导和专业负责人的责任，给予一定经济处罚。三项岗位人员培训不到位或数量不足，同时追究分管负责人、专业负责人和落实人的责任，给予相应经济处罚，在月度和年度考核中扣除相应分值。 分解内容4：组织单位员工培训，无证人员严禁上岗。标准要求：建立健全员工培训机构和培训管理各项制度，每季度由职工培训中心组织全员安全培训考试。各工种初次培训时间不得少于72学时，复训不少于20学时。责任体系分管负责人副总经理专业负责人职教科科长落实人专业管理人员组织科室职工培训中心管理流程制定培训计划，按计划组织全员培训复工产培训，安全知识培训 经考试合格后给每位井下员工发入井资格证，地面员工发上岗证 安全科人员、检身员入井前检查持证上岗 查岗人员、管理人员检查地面上岗证对无证人员处罚，进行再培训，并上传至安全量化管理系统。 运行控制 安检员对上岗人员持证上岗情况随时抽查，发现未持证上岗的按制度处罚。每月出安全科组织对所有入井人员进行为期3天的持证上岗检查。监督考核 对无故不参加培训人员按违章处罚，并按规定培训，对无证人员上岗或不持证上岗按违章处罚。安监部门要经常检查，每月不少于2次，一月中未检查或抽查岗位人员资格证，追究安全科负责人（正、副职），连带分管负责人的责任，给予相应经济处罚。分解内容5：强化“三违”管理，制止“三违”行为，强化对违章指挥、严重违章人员的考核力度。标准要求：加强岗前安全教育培训，严格规范作业行为，严格贯彻落实“岗位描述”和“手指口述”双述安全工作法。对违章指挥、严重违章人员进行从重经济处罚。接受培训不少于24学时，并在全区队宣读书面检查。接受“三违”再2教育后六个月的效果考核。责任体系分管负责人副总经理、安全矿长专业负责人职教科科长、副总工程师落实人职教科科长、副总工程师组织科室职工培训中心、安全科管理流程严格执行矿规矿纪及各项规章制度 发现“三违”苗头立即制止，出现“三违”行为上报安全科 填写“三违”表，安全科科长、安全矿长签字 通知科、对“三违”人员停工处理 “三违”人员接受再培训和再教育 写出书面检查，培训考试合格 安全矿长、科（队）长签字同意上岗。运行控制 安全管理人员每班对井下作业人员进行检查，发现三违现象，立即制止，违章指挥加重处罚，对多次违章指挥免去其现有职务，对所有违章人员进行过“五关”处理。每月底在井口LED屏上公布。监督考核 对“三违”人员，如果月度内连续两次及以上违章，协议工开除，固定工停工一个月调离工作岗位。季度内两次违章处罚加倍。并在月度考核中扣除所在科、队相应分值。分解内容8：标准要求：责任体系分管负责人专业负责人落实人专业管理人员组织科室安全科管理流程六证办理统一流程：到期前三个月通知负责人安排专业负责人办理证照到期完成交保管部门新证照汇报上级公司报地方主管部门运行控制每月5日由量化系统发短信通知落实人检查有效期情况。监督考核每月专业负责人查看证照保存情况。发现私自外借要及时处理，丢失除对落实人处罚外，及时通知相关证照落实人、专业负责人、分管负责人和总经理，由专业负责人组织及时补办。二、必须在批准区域正规开采，严谨超层越界或者巷道式采煤、空顶作业。分解内容1：合理设计、优化采场布局，严谨超层越界开采。标准要求：即矿区范围，已发取得的采矿证划定的可供开采矿产资源的范围。包括：井田位置、边界范围、拐点坐标、井田面积及相邻矿井边界关系。矿井、采区、采掘工作面布置符合煤矿相关法律法规、行业规范的要求；采掘工作面独立通风，风量稳定可靠；采、掘、支护工艺符合煤矿安全规程的要求，超越平面上批准的范围越界开采；超越标高上的范围越界开采，即为“超层开采”。责任体系分管负责人总工程师专业负责人副总工程师落实人设计组组织科室生产科管理流程制定生产计划生产技术科编制设计总工或上级部门审批施工队编制规程措施总工组织相关职能部门汇审施工队组施工生产技术科测量是否按规程施工运行控制严格按照相关规定进行设计、审批和报批。生产技术科在规程编制前一周附相关资料通知施工队，施工队在开工前一月开始编制规程。编制完成后由总工组织职能科室汇审规程，提出修改意见，施工队再修改各相关领导职能部门签字下发。此工作必须在开工前七天完成。开工前三天由施工队技术员组织作业人员学习规程