分包方评审表及审查表.docx

。分包方评审表表号：T/SHJDZZ/QP-09-01-2015-1/0 编号：单位名称地址资质情况仪器设备总台套分包项目相关仪器设备数量（附表）人员数量拟参与分包项目人员数量（附表）技术负责人姓名年龄性别职称质量负责人姓名年龄性别职称质量管理情况：以往合作情况：评审意见：年 月 日批准意见：站 长： 年 月 日101010。监督检验过程监督记录表表号：T/SHJDZZ/QP-11-01-2015-1/0 编号：监督对象监督检验方法监督检验地点监督检验日期重要过程监督情况顾客要求了解顾客要求 不了解顾客需求检测目的及依据检测目的满足顾客要求 不满足顾客要求依据标准标准使用正确 标准使用不正确抽样控制抽样方法和数量正确 不正确设备使用设备状态判定设备状态判定正确 设备状态判定不正确设备操作方法设备操作正确 设备操作不正确环境条件方法适宜性判定判定正确 判定不正确环境条件记录记录完整 记录不完整方法技术作业文件满足要求 不满足要求现场监督检验结果正确 不完整 错误质量记录记录表格使用受控 不受控 不适用记录填写规范 不规范记录内容完整 不完整电子记录受控 未受控检测报告内容满足要求 基本满足要求 不满足要求监督检验报告结论正确 基本正确 错误监督检验员（签字）监督对象（签字）监督检验报告及原始记录质量抽查记录表表号：T/SHJDZZ/QP-11-02-2015-1/0 编号：序号相关要求检查结果123451、监督检验报告1报告格式的选用是否正确。2填写方式（钢笔、签字笔填写或计算机输出）是否符合要求；是否有更改现象。3“监督检验报告编号”是否符合要求，且报告各页是否均有一致的编号；各栏目填写是否正确、齐全，且与原始记录一致。4各项目“监督检验结果”填写是否齐全且符合相应监督检验规则要求，并与原始记录一致。5缺陷的定性、定量、定位表述是否正确。6数值修约、计量单位是否符合要求。7是否有漏检、错检的项目。8项目“结论”栏的填写是否正确。9“批准”、“审核”、“监督检验”的签署是否符合要求，相应人员资格是否符合要求。10签发日期的时效性是否符合相关的要求。11设备“监督检验结论”填写是否正确，是否符合监督检验规则的判定条件。12结论页是否加盖了监督检验专用章或公章。2、对应的原始记录1是否使用经总站正式发布的记录格式。2是否用钢笔或签字笔填写，字迹是否清晰。3更正是否采用划改，且有更改人签名和日期。4编号是否符合编号规则，与监督检验报告是否存在唯一对应关系。 5是否记录了主要仪器设备的名称、编号。6受检设备相关信息填写是否齐全。7是否详细填写各个项目的监督检验情况和监督检验结果（没有空栏）。8是否清晰准确地表述不符合或缺陷的定性、定量、定位是否准确。9数据的填写是否符合要求；专用图表是否详细填写。10对于监督检验过程中变更，是否有相关的确认记录。11技术记录是否经过规定的校核/审核。12监督检验、校核/审核人员资格是否符合要求。13是否填写监督检验日期。序号报告编号记录编号备注12345存在问题说明：质量监督人员： 年 月 日不符合项报告表号：T/SHJDZZ/QP-12-05-2015-1/0 编号：受审部门内审员不符合事实陈述：不符合标准、手册、程序：条款号：不符合类型： 体系性不符合 实施性不符合 效果性不符合内审员签名： 部门负责人确认：日 期： 日 期：纠正措施计划：预计完成日期：部门负责人签名： 内审员认可： 批 准：日 期： 日 期： 日 期：纠正措施完成情况：部门负责人签名： 日