BIQS分层审核模板.xlsx

原原材材料料库库分分层层审审核核检检查查表表 分分层层审审核核类类别别 班班组组级级 中中层层级级 副副总总级级 审审核核班班次次 白白班班 中中班班 夜夜班班 项项目目名名称称序序号号特特性性工工程程描描述述 第一部分工位特性 安全1 1 1 操作人员是否按规定正确使用个人劳保用品 1 2 料箱堆放是否存在安全隐患 超高 超限放置 5S 环境 2 2 1 仓库现场环境整洁 是否有污染源 各类垃圾是否按规定放置 2 2 仓库内的物料是否摆放整齐 培训33 1 操作人员是否有符合岗位要求的资质 是否有记录 操作证 培训 标准化4 4 1 物料是否做到了先进先出 仓库物料的存放能否确保先进先出的执行 4 2 是否将生产部门所需的产品 原材料 零部件 组件等 以正确的数量 包装并且在约定的时间内交 付到指定的区域 工位 操作人员是否按要求进行物料搬运 设备 工装5 5 1 叉车车况是否良好 是否有跑 冒 滴 漏现象 叉车特检标识是否在有效期内 5 2 叉车每班是否有做点检 包装标识6 6 1 仓库物料是否按指定位置 区域摆放 如有看板 需与实际放置一致 标识是否准确 清晰 6 2 对于检验合格 不合格的产品 原材料 白件 成品等 是否有清楚的检验合格 不合格的标识 第二部分质量特性 快反关注的客户问题及过程高风险问题 标准化7 7 1 容器质量是否有相关的检验标准指导书 7 2 检验人员是否按检验指导书 检验要求对容器进行检验并做记录 质量 不合格品 8 8 1 不合格容器或可疑品是否被标识并被放置在了指定的区域里 在区域 箱子的周围张贴或喷涂颜色的方 法来标识 隔离 8 2 当不合格容器出现时 是否及时采取措施并保留记录 抱怨 8 3 操作人员是否清楚近期 一个月内 质量问题顾客抱怨 上板信息 信息是否在部门内展示 若有 查其纠正预防措施的实施状况 8 4 操作人员是否清楚近期 一个月内 内部质量问题 上板信息 信息是否在部门内展示 若有 查其纠正预防措施的实施状况 第三部分生产体系特性 培训99 1 员工培训矩阵是否及时进行更新 标准化 LPA检查 10 10 1 各级分层审核是否按计划实施 10 2 抽查几份已实施的分层审核 检查填写是否规范正确 10 3 是否对分层审核结果 符合率 完成情况等 进行统计汇总 10 4 是否对审核出的问题项进行统计汇总 并对每月的TOP3问题进行分析改进 是否有相关的分析 改进报告 过程符合性 10 5 工位控制是否符合过程控制计划 10 6 工位组织的标准化要求是否被执行 如工位上所有物品是否都有指定的区域 10 7 工作岗位上的零部件是否都有正确的标识 合格品 可疑品以及不合格品等 高风险项及其它11 特性 安全 Y Y 未未发发现现偏偏差差 N N 发发现现偏偏差差 审审核核时时未未纠纠正正 NCNC 审审核核期期间间整整改改了了偏偏差差 A A 不不适适用用 评评分分标标准准 2 2分分 令令人人满满意意 1 1分分 可可以以接接受受 不不存存在在偏偏差差偏偏差差很很小小 不不存存在在风风险险 审核综述 审核人员及日期 标准化10 过程符合性 一一级级二二级级三三级级 Y N Y N NC NANC NA 问问题题点点详详 细细描描述述 评评分分标标准准 0 XXX XXX XXX XXX XXX XX XXX XXX XX XXX XXX XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XX XX XX XX XX XX 原原材材料料库库分分层层审审核核检检查查表表 分分层层审审核核类类别别 班班组组级级 中中层层级级 副副总总级级 审审核核班班次次 白白班班 中中班班 夜夜班班 工工程程描描述述 工位特性 1 1 操作人员是否按规定正确使用个人劳保用品 1 2 料箱堆放是否存在安全隐患 超高 超限放置 2 1 仓库现场环境整洁 是否有污染源 各类垃圾是否按规定放置 2 2 仓库内的物料是否摆放整齐 3 1 操作人员是否有符合岗位要求的资质 是否有记录 操作证 培训 4 1 物料是否做到了先进先出 仓库物料的存放能否确保先进先出的执行 4 2 是否将生产部门所需的产品 原材料 零部件 组件等 以正确的数量 包装并且在约定的时间内交 付到指定的区域 工位 操作人员是否按要求进行物料搬运 5 1 叉车车况是否良好 是否有跑 冒 滴 漏现象 叉车特检标识是否在有效期内 5 2 叉车每班是否有做点检 6 1 仓库物料是否按指定位置 区域摆放 如有看板 需与实际放置一致 标识是否准确 清晰 6 2 对于检验合格 不合格的产品 原材料 白件 成品等 是否有清楚的检验合格 不合格的标识 质量特性 快反关注的客户问题及过程高风险问题 7 1 容器质量是否有相关的检验标准指导书 7 2 检验人员是否按检验指导书 检验要求对容器进行检验并做记录 8 1 不合格容器或可疑品是否被标识并被放置在了指定的区域里 在区域 箱子的周围张贴或喷涂颜色的方 法来标识 隔离 8 2 当不合格容器出现时 是否及时采取措施并保留记录 8 3 操作人员是否清楚近期 一个月内 质量问题顾客抱怨 上板信息 信息是否在部门内展示 若有 查其纠正预防措施的实施状况 8 4 操作人员是否清楚近期 一个月内 内部质量问题 上板信息 信息是否在部门内展示 若有 查其纠正预防措施的实施状况 生产体系特性 9 1 员工培训矩阵是否及时进行更新 10 1 各级分层审核是否按计划实施 10 2 抽查几份已实施的分层审核 检查填写是否规范正确 10 3 是否对分层审核结果 符合率 完成情况等 进行统计汇总 10 4 是否对审核出的问题项进行统计汇总 并对每月的TOP3问题进行分析改进 是否有相关的分析 改进报告 10 5 工位控制是否符合过程控制计划 XX XX 0 0分分 不不可可接接受受 全全部部或或部部分分项项目目完完全全不不符符合合要要求求 10 6 工位组织的标准化要求是否被执行 如工位上所有物品是否都有指定的区域 10 7 工作岗位上的零部件是否都有正确的标识 合格品 可疑品以及不合格品等 特性 安全 Y Y 未未发发现现偏偏差差 N N 发发现现偏偏差差 审审核核时时未未纠纠正正 NCNC 审审核核期期间间整整改改了了偏偏差差 A A 不不适适用用 2 2分分 令令人人满满意意 1 1分分 可可以以接接受受 偏偏差差很很小小 不不存存在在风风险险 审核综述 审核人员及日期 12 原原材材料