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一个独特的EHS文件记录管理方法(2007-05-20 17:29:01) 转载分类： EHS体系 因为现在的公司经常得应付各类审核（Audit），每年的客户审核、EHS体系第三方审核、EICC审核以及政府相关法规流程的办理等等，所以EHS体系的资料管理就显得尤其重要了！ 幸好，我们一个老大曾经在某巨公司做或三年QEHS体系管理工作，在应付过几年的方方面面重要审核后，自称文件管理专家和黑带级“作假高手”！不过老大在这方面也确实有几手，比如在文件资料管理方面，他一直所鼓吹一个方法：“9个File(文件)”就是将整个EHS体系的具体运行大略分成9个部分，然后依据这九个部分来归类整理文件和相关的记录，一目了然！如果真正依据此思路整理好了相关文件和资料，基本就不用怎么担心审核了！ 下面就分享一下我们这位老板的独门方法：9个FileNo.1: 风险因素和环境因素1.各部门环境因素和危险因素识别记录（部门经理审批）会同各部门代表对各部门环境因素和危险因素识别记录评估的记录及结果（管代批准）重大环境因素和和危险因素清单因扩新改增而引起的因素变更的识别评估记录。因外部内部客户审核管理评审及重大环境事故引起的新的因素的识别评估记录 6。定期（年度）评审环境因素和危险因素及采取相应措施的记录No.2: 法律法规及其他要求法律法规获取渠道清单法律法规接收记录法律法规接收后评估的记录法律法规接收并经评估后的执行记录法律法规清单定期评估法律法规符合性的记录针对法律法规定期评估结果采取相应措施的记录8客户要求汇整清单9客户要求接收与评估记录10根据评估记录采取纠正预防措施的记录11：标准12:1996 标准13其它行业标准No.3: 目标指标和管理方案各部门公司清单清单（管代批准）必须与重大因素清单对应3. 定期回顾执行情况的记录No.4: 监测和测量废水排放管道图废水排放位置图废水废气排放监测计划废水废气排放日常监测记录废水废气排放外部监测报告针对废水废气排放日常外部监测报告中不符合项的纠正预防措施及执行的记录 危险固体废弃物处理供应商资格记录危险固体废弃物处理每月危险固体 10 工伤统计数据 12。PPE统计资料 No.5: 沟通及相关方运行policy在公司内部传达的记录policy传达到相关方的记录No.6: 内审和外审外部审核计划外部审核报告针对外部审核不符合项发出的list外部审核不符合的纠正与预防open会议记录7.close会议记录8内部审核计划9内部审核报告10针对内部审核不符合项发出的list11内部审核不符合的纠正与预防12内部审核员13.checklist 14首次会议记录15未次会议记录16.审核员资格记录No.7: 管理评审和其他委员会会议 management review plan2. management review notice3. management review meeting signature record 4. management review presentation5.management review meeting minutes6.针对管理评审报告中指出的不足采取纠正预防措施的记录No.8: 培训及演习1.EHS 培训需求调查记录EHS 培训需求调查结果评估记录EHS 培训计划针对EHS培训计划中每一需求的培训执行记录年度每次EHS 培效果评估记录EHS 培训教材针对年度每次EHS 培效果评估结果的纠正预防记录9化学品泻漏演习记录10消防演习记录No.9: 资质和证书公司ISO14001:2004 certificate 2.公司:1996 certificate 3.ISO14001:2004内审员名单所有ISO14001:2004内审员的证书:1996内审员名单所有:1996内审员的证书 电工名单及上岗证 叉车天车作业员资格证电梯工上岗证安全主任资格证企业负责人安全责任书废水