金旺百赋纳税人开票软件使用方法.doc

金旺百赋纳税人开票软件使用方法一、税控盘申请及使用步骤：1. 税务局领发放使用通知书2. 到百旺领取税控盘（费用820元）可以全额抵税3. 税务局发行（带发票专用章）2、 操作程序1. 月初抄税、反写（正常情况是每月初的115号，遇法定节假日顺延）2. 抄税、反写操作在发行完的次月必须每月都做.此操作不区分本月是否开发票3. 电脑选用：台式电脑 24针式平推式打印机4. 开票必须有网5. 离线状态下无网：只能开发票的6倍 超过72小时断网后不能开票 有网时实时上传3、 开票软件插入税控盘 钥匙关掉即可界面：无密码，也不用设置密码首次进入由管理员登录，设置好开票员之后由开票员进行登录，进行开票、抄税以及反写。税控盘密码888888测试连接服务器连接成功实时上传开票界面：1.系统设置参数设置 （1）基本信息：信息必须填写正确，因为开票时此信息就会显示在发票上的销货方信息栏上（后期可以改）（2） 网络配置：测试链接断网：手工上传发票明细 确定上传 返回去确定，看是否还有未上传发票（3） 系统维护：操作员管理（安装时百旺人员做）开票时必须用操作员进入2. 发票管理（1）发票填开：电子和纸质的发票号码一致单价和金额必须变成含税的（点击价格修改完成）购货单位信息：名称必填（有名头就行） 小规模其他信息可不填但是一般纳税人必须全部填写购货单位信息货物应税名称、金额必须填写税率自带（所谓的免税是指开多少钱的票都免税不是指的月3万季9万）其他选填（型号、单位、数量、单价）回车 点击空白处自动算出合计数销货单位信息：已在基本信息设置时填写下边： 开票：张三 收款：张三 复核：李四（尽量不是一个人）最多可添加8种商品，多的可填写发票清单先打印发票、再查发票 清单 打印清单种类过多：填写大名称 在备注里填写见清单可以直接在外部做一个清单盖上章，就不用在发票里做清单了打印 不管是否打印发票此时发票都已经生效直接打印和选择性打印关掉后 确定 会显示继续开 如不继续开 点击取消（2）查询：如果开的发票相同可以在查询中找到复制功能（3）已开发票作废（只允许当月作废）在发票上写上作废或盖上发票作废章4、 报税处理：网上抄报（月初115号）日期自动变成下一个月若日期未发生变化的必须先上传，上报汇总成功 反写成功 日期变下月若不进行抄报系统会停止继续开发票，只能去税务局了。本月打开变成下月才算完成小规模直接变或在状态查询处可以看出密码：123456一般纳税人：上报汇总申报反写申报后必须关掉VPDN开票多的可以去国税申请增额5、 领发票报税处理发票资料 月份选当前月份种类：打印出来必须保证系统库存为0发票管理：发票查询查询打印月初时必须报完税才可以领发票（即日期变成下月）调试打印机：007测试发票 小规模纸质发票共五联挡板调至左侧85列12公分距离 白纸横放打印普票压线出点格没什么事但是内容必须完整，不能打到发票外面纸张高度140cm 左边距-100（-150左右） 上边距0（-20至+20之间） 测试（负责上门安装调试）若有电子发票和纸质发票开窜的情况或者空白发票不用了不要直接作废空白发票，随便开一些东西之后再作废。会计分录：专票不可以验，否则就不能全额抵扣了注册会计师上是这样写的：1. 一般纳税人购入增值税税控系统专用设备借：固定资产贷：现金、银行存款等按规定抵减的增值税应纳税额借：应交税费应交增值税（减免税款）贷：递延收益按期计提折旧借：管理费用等贷：累计折旧同时：借：递延收益贷：管理费用等企业发生技术维护费借：管理费用等（实际支付或应付的金额）贷：银行存款等按规定抵减增值税的应纳税款借：应交税费应交增值税（减免税款）贷：管理费用等2. 小规模纳税人购入增值税系统专用设备借：固定资产贷：现金、银行存款等按规定抵减的增值税应纳税额借：应交税费应交增值税贷：递延收益按期计