平顺今味美质量管理手册.doc

目 录前 言3质量手册发布令4质量负责人任命书5质量管理机构图6质量方针与目标7目的和适用范围8部门负责人任命书9部门质量职责 10规章条例 13工作制度 19考勤管理制度 21卫生管理制度 23生产管理制度 25生产工人岗位责任制 33设备、工具、容器维护保养制度 34交接班制度 35生产过程质量管理制度 36生产过程质量管理考核办法 37卫生消毒制度 38车间消毒制度 39产品防护保护管理制度 40不合格管理办法 41物流管理制度 48采购制度 49保管员管理制度 50原、铺、包装材料入出库管理制度 51成品入出库管理制度 52市场部规章制度 53退货制度 54文件管理制度 57文件管理员任命决定 58质检部授权通知 59产品质量检验制度 60产品质量检验工作规定 61*号检验项目检验计划 63检测设备、计量器具管理制度 67化验室工作制度 69化验员岗位职责 70实验室仪器、药品操作规程 71原、铺、包装材料质量检验制度 73原材料、产品质量检验制度 74作业指导书 76关键质量控制点作业指导书 80生产工艺流程图 83生产工艺布局图 86关键工序管理制度 87前 言本手册是按照食品质量安全市场准入制度的要求，并结合我公司实际生产情况编制的手册。本手册由我公司质量检验部提出并归档管理。本手册由我公司质量手册起草小组负责起草。参与本手册起草部门：综合管理部、生产技术部、质检部、物料供应部、市场营销部、计划财务部。本手册主要起草人：张玉娟 赵志丽 本手册审核人：张玉娟 本手册批准人：魏学勤 本手册 编号：PJG01-2009质 量 手 册 发 布 令公司各部门、全体员工：为满足客户和符合法律、法规的要求，根据食品质量安全市场准入制度的需要，我公司建立了适合企业实际情况的质量管理体系并编制了质量手册。本手册阐述了我公司的质量方针和质量目标，是本企业质量管理体系过程之间相互作用的表述，是质量管理的纲领性文件，是各级员工开展质量活动的行为准则。各部门、各车间、各岗位及全体员工务必严格遵照执行。本手册于2009年3月1日起正式实施 平顺今味美食品有限公司 董事长：魏学勤 二00九年三月一日全面质量管理体系责任人（管理者代表）任 命 书公司各部门、全体员工：为确保我公司质量管理体系的建立和实施，特任命陈建军同志全面负责我公司各部门的全面质量管理工作。职责如下：1、 负责从原辅材料采购到成品出库，以及产品售后服务全过程的质量控制和管理。2、 确保质量管理体系策划的过程得到建立、实施和保持。3、 向董事长报告质量管理体系的业绩，并提出质量管理体系改进的要求。4、 确保在全公司内提高满足法律和顾客要求的意识。5、 代表本公司对质量管理体系的有关事宜同外部联络。 希望全体员工服从领导，支持工作。 特此决定 平顺今味美食品有限公司 董事长：魏学勤 二九年三月一日质量管理机构图董事长综合管理部总经理(兼管理者代表)基地开发部副总经理质检部计划财务部市场营销部生产技术部物料供应部本公司采用总经理领导下的各部门负责制，管理者代表负责本公司质量管理体系所需的过程得到建立，实施和保持。其它生产技术部，质检部，物料供应部等根据质量管理体系职能各施其责。互相协作，搞好公司质量管理工作。质 量 方 针 与 目 标质量方针内容： 质量求生存 诚信促发展质量方针含义：A、人是组织中最重要的资源。本公司将通过开展多形式、多渠道的活动，努力发挥人的主观能动性和创造性，逐步形成“团结、进取、规范、高效”的企业文化，造就一支高素质的员工队伍。B、教育全体员工以法律法规为行为准则，以顾客需求为工作目标。在日常工作中积极进取，努力开拓，在实施中体现服务，在服务中提高工作效率，提高服务水平。C、持续改进，以实现逐步提高顾客满意程度的工作成果。质量目标：（2009年）一、 年内实现顾客满意不低于85%-90%；二、 顾客投诉低于1.5%；三、 产品出厂合格率100%。目 的 和 适 用 范 围一、目的 1、阐述本企业的质量方针、质量目标，规定了本企业质量管理体系所需要过程的控制内容与要求以及程序，指导全公司开展各项质量管理活动。 2、实现质量管理体系文件的可证实性，为质量管理体系审核提供文件依据。 3、环境改变时，保证质量管理体系及其要求的完整性。 4、对外展示本公司按标准建立质量管理体系同时向顾客及第三方证实公司具备符合食品质量安全市场准入制度要求的能力。有能力稳定提供顾客和法律、法规要求的产品。二、适用范围 1、本手册适用于本公司产品生产和服务全过程，以及企业所属有关职能部门和车间。 2、适用于本企业的内部质量管理体系审核和顾客或第三方对企业质量保证能力的评价及认证。综管字(2009)6号关于对张玉娟等七名同志的任职决 定为了强化产品质量管理，经2009年3月1日总经理办公会议决定。任命：张玉娟同志为综合管理部部长赵卫永同志为计划财务部部长刘文平同志为物料供应部部长贾赛艳同志为质量检验部部长魏俊斌同志为生产技术部部长周志伟同志为市场营销部经理柳文庆同志为基地开发部部长二九年三月一日主题词：任职 决定 抄 报：董事长 抄 送：各部门、车间共印9份 存档1份部 门 质 量 职 责为了明确质量管理中各部门的职责，便于公司管理及考核，特编制本文件。一、董事长 1、学习国家有关质量法律、法规，了解生产者的产品质量责任和义务，正确决策与产品质量有关的问题。 2、学习了解质量安全知识。二、管理者代表（总经理） 1、负责从原、辅材料采购到成品出库，以及产品售后服务全过程的质量控制和管理。2、确保质量管理体系策划的过程得到建立，实施和保持。3、向董事长报告质量管理体系的业绩，并提出质量管理体系改进的要求。4、确保在全公司内提高满足法律、法规及顾客要求的意识。5、代表本公司质量管理体系的有关事宜同外部联络。三、副总经理（1）在总经理领导下，对公司生产技术、市场营销和基地建设等项工作中的质量控制和质量监督负责。（2）确保生产过程中质量管理体系的实施与保持，确保公司产品符合生产工艺标准。（3）确保公司产品在市场营销环节得到良好的售后服务和质量跟踪。（4）确保原料基地生产符合无公害、绿色技术标准，从源头上“为公司产品质量把关”。（5）负责在职权范围内，完善质量管理体系的改进与提升。（6）具体主管市场营销部、基地开发部、生产技术部的工作。四、综合管理部1、作好公司培训计划，组织员工进行质量知识培训。2、负责各项质量管理体系文件，执行过程的监督、落实。3、负责各种技术文件的管理，严格执行技术文件管理制度。4、负责一年一度的生产员工体检及新生产员工上岗前体检。5、负责顾客投诉的处理工作。五、计划财务部1、负责监督执行各项质量考核制度及奖惩制度的落实。2、负责生产成本核算、异常情况汇报及处理建议。3、负责监督采购及辅料入库报帐过程规范（检验员签字方可报帐；不合格原辅材料、不付款）。六、质检部1、负责对公司生产所用原辅材料进厂检验或验证，并作好记录。2、负责公司生产全过程检验的指导和监督。3、负责公司产品的出厂检验工作，并及时出具检验报告。4、负责管理和维护检验仪器，及时检定在用仪器，保证其在检定有效期内使用。5、制定出厂检验项目中*号项的委托检验计划，并负责送检及保存检验报告。6、独立对生产中不合格的半成品，成品做出处理决定。七、物料供应部1、负责根据公司生产技术部制定的采购计划，经批准后，按国家标准及企业制定的采购标准，与供方签定合同定时定量，组织原辅材料的采购。2、负责在采购原辅材料时按规定索取各种必须的证件复印件备查。八、生产技术部1、根据公司下达的生产任务，组织本部门员工严格按工艺规程（工艺指导书）进行生产。特别是各关键质量点的操作更要规范化。2、严格执行车间卫生消毒制度，加强产品生产过程防护确保生产产品不受污染。3、在生产过程中，严格执行过程质量管理制度和过程检验制度，确保生产合格产品。九、市场营销部1、作好顾客对产品质量满意度的调查，收集顾客对产品质量的意见及合理建议。2、接受顾客投诉并协助处理。十、基地开发部1、基地开发部负责人负责对公司基地的管理和维护。 2、负责基地日常事务。 规 章 条 例总 则第一条：为提升企业现代化管理水平，建立建全经营管理制度，增加企业效益，保质保量完成阶段任务，特依据各上级总门劳动管理规定及本公司的工作性质特点，制定本公司规章条例第二条：本规章条例适用于本公司编制的工作人员及临时性聘用人员全体员工，必须严格遵守，如有修改本公司将以书面形式公布于众，任何员工不得以不知会为借口推卸责任第一章：人力资源管理第一条：任用1、 从业人员任用条件均应以各类人员素质标准予以用以因事择人，量才使用。、 从业人员依据岗位素质要求，公平，公开双向选择，择优录用、 工作需要临时聘用的协议工，其岗位素质要求，工资待遇、工作期限及工作条件按招聘条件规定内容执行、 有下列行为之一者，不得予以任用：（1）违反国家法律、法令者；（2）有犯罪前科者；（3）经其它公司机构开除者；（4）身体有缺陷或健康情况欠佳者；（5）末满十八岁者；5、新进人员一律须经-个月试用，试用期间应由本公司人力主管部门考核试用成绩欠佳或发现其进入本公司前有不轨行为者可随时停用6、新进人员报到后，试用开始前应办妥下列手续：（1）填妥个人履历表；（2）缴验学历证件及身份证；（3）缴验医院体验表（主要为呼吸疾病、体检费自理）；（4）最近免冠照三张；（5）缴全遵守各项规章制度自愿书，或保证书第二条：人事管理、 公司从业人员均应遵守下列规定：（1）准时上下班，对职责内的工作立说立行，不拖延不积压；（2）服从工作安排及领导指挥；（3）忠于职守，保守商业机密；（4）爱护公共财物，不浪费、不损公肥私；（5）遵守本公司各项规章制度及工作标准；（6）保持本公司信誉，不能有任何损坏公司信誉的行为；（7）注意自身品德修养，戒除不良嗜好；（8）待人接物时态度谦和，团结协助；（9）廉洁自律，不得收受与本公司业务有关人员的馈赠，贿赂或向其索要好处、 公司从业人员因过失或故意致使本公司遭受损害的，应负赔偿责任（并依据奖惩条例规定接受处罚）（1）聘用人员被正式录用时，应缴纳工作服等押金（根据所从事的岗位确定）（2）根据公司人力资源优化调整精神，遵循“精简、统一、适用、高效”的原则，本公司将定期对员工进行测评。（3）聘用员工辞职，需要提前天提交辞职申请书，对未获同意，擅自离职者，当月无工资，不退押金。（4）员工在办理离岗手续时，必须将发放的工作服，工作用具等物品全部归还单位发放部门。（5）本公司有权依据工作需要调动员工，员工在得到调令后，必须按时到新岗位报到，逾时不报者，依规定处理。第三条：请假制度1、病假、事假、婚假、丧假、探亲假均按公司规定执行；2、请假均应填写请假单，病假在三日以上者，要附医院医师证明，凡末经请假或请假不准而末到岗者，以旷工处理；3、准假权限：三天由本部门负责人批准，三天以上由本公司领导批准；4、旷工三天者，扣除当月工资执行有关规定，连续旷工一周或一年内累计旷工一个月者，下岗或者解聘。第二章：行为规范及准则第一条：上下班1、所用员工必须依照部门安排的班次和作息时间提前分钟到岗，进行整理个人仪表，办公场所环境卫生，办理交接班手续。2、特殊或紧急情况不能按时上班，应在上班前半小时向单位领导说明原因，欲早退应事先得到上级同意方可离岗。3、员工在工作时间末经批准不得擅自离岗，在工作时间内有私事或外出就诊，视同病、事假时间。第二条：迟到早退 1、超过规定上下班时间，视为迟到或早退，迟到或早退均以半小时为限，超过限时则按旷工处理。2、遇特殊或紧急情况不能按时上班，应在上班前半小时向单位领导说明原因，欲早退应事先得到上级同意方可离岗。第三条：凡属下列条款之一者将禁止上班1、上班前或上班时间饮酒者；2、携带与工作无关的利器或其它被认为危险物品者；3、已被通知停止上班者；4、妨碍工作，破坏秩序，打架斗殴者。第四条：工作区域1、员工上岗时，只能在自己的工作岗位工作，末经批准，不得进入别的部门；2、未经批准任何人不得使用客用设施和办公设备等；3、工作要害区域如：生产车间、库房、化验室、计划财务部等，除公司领导及检查人员外，非本岗位工作人员一律禁止入内。4、工人应严格按照工作程序和工作标准进行工作，保证本人工作区域的卫生干净、整洁。第五条：仪容仪表1、工作服要自觉爱护，经常保持干净、整洁；2、男员工头发以不盖过耳部及后衣领为适，不准留胡须，女员工不得披头散发，头发不宜过长，以不盖过肩部为适度，工作时间不得化妆及佩戴任何首饰。3、全员应勤剪头发，指甲保持清洁，不能有口臭或体味；4、应规范使用公司文明用语及行业服务语言。第六条：爱护公物，维护环境卫生1、爱护企业的设备、设施及一草一木、努力降低消耗；2、合理使用水、电、煤、办公用品及其它物品。3、发现设备、设施发生故障或公共财产丢失、损坏、应立即报告部门领导。4、养成讲文明、讲卫生的美德、不随地吐痰、丢纸屑、果皮、烟蒂和杂物。5、进入工作单位，就有责任认真履行好“三个三分之一”，即三分之一眼光向上，看有无蜘蛛网等悬挂物和不安全因素，三分之一向下，看有无纸屑和杂物，三分之一眼光向前，看有无零乱摆设和堆放，能处理的马上处理，不能处理的要及时上报。第三章：治安第一条：治安、每一位员工必须熟记报警电话和急救电话；、注意做好“四防”工作（防火、防盗、防食物中毒、防突发事件）。、下班前要认真检查，严格执行交接班制度。、不得将亲友或无关人员带入场所，不准私自在值班室或宿舍留客人或亲友。、不准私接电话或电炉，不准在禁烟区抽烟。第二条：消防员工必须熟记火警电话，熟悉安全出口位置，熟悉灭火器位置及使用方法，如遇火警，必须采取如下措施：1、镇静，不可惊慌失措；2、利用就近灭火器将火扑灭；3、关掉一切电源开关，保护好火警现场；4、及时引导现场人员撤离火警现场；5、迅速通知单位领导及值班人员，清楚说出火警地点，火势情况及本人姓名；5、发扬见义勇为、奋勇献身的精神。第三条：严防产品中毒1、严禁非工作人员进入原料操作间及库房；2、专人负责原料进货渠道，三证齐全；3、严禁使用过期、腐败、变质原料；4、严格执行消毒管理制度。工 作 制 度一、 作息制度1、办公室及管理人员早8:0012下午2:3018：30。2、生产车间作息时间根据生产情况而定（一般执行上午8：0012下午2：3018：30）。二、签到（退）制度 1、每天上下班实行签到，签退制度（在门房）。 2、迟到一次扣5元，全月累计迟到三次扣除当月实发工资的10%。3、无故早退一次扣5元，全月累计三次扣除当月实发工资的10%，在不影响工作的情况下因事早退，必须经领导同意。三、休假制度 1、一般实行单休日，特殊情况另行安排。 2、请假需填写请假单，一天内由部门负责人批准，超过一天的，负责人签字并经经理同意后方可休息。3、因病请假，必须出具医院有关证明方可休息，按病假处理。 4、婚假、产假、事假、探亲假按有关标准执行。四、公司例会按排 1、每周六下午6：00公司周例会，内容：汇报上周工作，安排计划本周的工作。参会人员：各部门负责人。2、每月3日开会召开月度工作会，内容（1）生产经营计划；（2）产品质量分析；（3）产品销售通报，参会人员：各部门领导及技术员。3、每周四为公司各部门内部培训时间。培训内容由各部门自行决定。五、奖惩制度按公司员工手册所规定的奖惩规定执行。六、保密制度1、重要文件资料，会议纪要由专人保管，并严格执行保密守则。2、涉及到本司利益的商业机密，严格执行保密守则，不得泄密。七、公章管理使用制度 1、公章必须经公司经理同意后由专人保管，不得借予他人。 2、擅自私用公章者，应严肃处理，必要时由公安机关处理。考 勤 管 理 制 度一、目的 考勤是企业管理的基础工作，是计发工资奖金，劳保福利等待遇的重要依据，各部门必须给予重视。二、 范围 本公司各部门岗位员工。三、 考勤员工职责1、 按规定认真、及时、准确地记载考勤；2、 如实反映本单位考勤中的问题；3、 妥善保管各种休假凭证；4、 及时汇总单位考勤结果上报。四、 各部门应在25日将当月考勤汇总报财务五、 请假制度1、 职工遇事必须于工作日亲自办理，应事先请假。不能事先请假的，可用电话请假，假满前需续假应提前办理，上班后立即补好请假手续。2、 部门负责人请假，必须由总经理批准，一般职工请假在一天内的可由部门负责人批准，超过一天的必须上报总经理批准方可。3、 所有职工请假，必须写好请假条，持批准后的请假条交给考勤员，附在考勤表后。4、 事假期间不发工资，部门负责人以上领导，每季度累计事假不足3天照发工资，有薪事假可累计使用，但不得提前或跨年使用，全年事假天数不足，可享受加班费，即事假每年12天，如不足12天，不足部分可以加班费补足。5、 享受有薪事假的领导，平日加班不发加班费。6、 职工因病需到医院看病，给假半天，按看病考勤，不影响工资，超过半天其时间按事假考勤。六、加班倒休 1、工人平日加班按实加班时间给予同等时间总休，确实不能倒休的，可按本人日平均工资给发放班费。2、充分利用8小时工作，提高工作效率，严格控制加班加点确因工作而加班加点应经公司经理批准。3、职工遇事可用倒休，倒休不可跨月使用，公司应严格倒休的记载管理。七、旷工 1、用不正当手段、骗取、涂改、伪造休假证明。 2、未请假或请假未批准，不到单位上班。 3、不服从工作调动，经教育仍不到岗位。 4、凡旷工者，旷工一天，扣除二天工资，每月旷工连续3天以上者，不发当月工资，直至除名。卫生管理制度一、卫生管理准则1、公司员工应该具备良好的环境观念和卫生意识。共同营建一个优美、整洁、卫生的公司环境，达到打造公司形象，改善工作氛围，提升员工品位的目的。2、卫生要求道路通畅、整洁。绿化区域定期浇灌、修整、无杂物。各工作场地保持清洁、卫生设施物品定置化。走廊、阶梯每日清洁。员工衣着整洁、卫生。举止文明礼貌，不随地吐痰和乱扔烟头杂物。洗手间、更衣室及其卫生设施，必须保持清洁。二、环境卫生定理1、各单位环境卫生区域划分，由公司统一安排。2、各单位应及时按划分的区域进行清扫和整理。做到无烟头、纸屑、杂物。否则，对检查不合格的单位予以100元罚款。3、绿地及树木、花卉由公司安排专人进行浇水、除草、清理杂物等工作。三、工作场地卫生管理1、对生产单位的工作场地实行文明生产定置管理。（1）所有生产场地(含更衣室)必须实行现场文明生产。做到场地卫生、整洁、空气流通、无乱堆乱放、无垃圾杂物、生产设备清洁、无油垢（污）、无锈蚀，并按照要求，实行定置摆放。做到标志明显、定置合理，达到6S标准。（2）生产场地，除做好必要的清扫、清理外、必须按规定着装、消毒、保证工作环境符合相关卫生标准。（3）凡现场检查不达标的单位，除在全公司范围内通报批评外，必须对现场进行整改，并对单位负责人处以50-200元罚款。2、办公区现场实行规范管理。（1）各科室按公司定置规划统一办公设施布置，做到整齐划一、文明卫生，达到标准。（2）办公场地必须经常打扫清理，做到无垃圾、烟头、纸屑、痰迹、杂物、异味。（3）推广内部会议”无烟化”，禁止在会议时间内吸烟，违者每次罚款50元。（4）办公场地不得乱堆乱放垃圾杂物，违者每次罚款50元。3、楼道、卫生间管理（1）办公楼走廊、楼梯、卫生间由所在科室按划分区域负责清扫。（2）实行定时清扫，不定时清理的管护办法。即：每日上班前进行清扫，班中不定时进行临时性清理，保证楼道、楼梯清洁、无烟头、纸屑、杂物，保证卫生间（厕所）无堵塞、无积水、清洁、卫生。（3）凡发现员工乱扔烟头、纸屑和垃圾杂物等行为，除进行批评和责令清理外，每个烟头罚款20元。员工有权对外来人员乱扔杂物的行为进行劝阻。生产管理制度一、目的为了合理利用公司人力、物力、财力资源，进一步规范公司生产秩序和提高劳动生产效率。全面实现公司经营目标。结合企业实际特制定本制度。二、适用范围1、公司生产管理包括生产过程的计划、调度、统计、管理、质量控制、生产安全、现场设备动力管理。 本制度适用公司生产技术部各生产车间和公司相关职能部门及全体生产人员。2、生产技术部是公司生产指挥、生产组织和生产调度的职能管理部门，全权负责公司生产管理。三、生产作业计划1、公司作业计划采取订单式计划方式。即严格按照市场订单需求，在综合平衡要素的基础上，确定生产期量标准。生产作业计划是公司的指令性文件，必须严格执行，全面完成。2、生产作业计划的编制程序（1）营销部门应及时将签定的定单情况和市场预测情况反馈给公司。生产部每日将收集到的市场消息进行统计分析。（2）生产技术部依据市场需求情况，综合平衡产品库存、原料库存、生产能力及生产要素，确定的品种、数量和进度等要素，确定生产的品种、数量和进度等标准，以及原料储备、资金储备、标准等，并以生产作业计划的形式下达各生产单位、原料库、供应、财务等部门。（3）生产部有权把握市场变化和库存情况，以追加计划方式适时调整生产作业计划。四、生产调度1、根据生产作业计划和生产部经理的指示，落实生产作业计划实施准备阶段的场地、原料、设备、动力、人员等的到位状况。做好生产前的各项准备工作。（1）跟踪检查，落实生产过程的实施情况均衡、顺畅、有序的进行。（2）负责协调生产作业与相关环节的关系。（3）落实生产作业计划的产量、质量、进度的实际完成情况。（二）生产调度的职责1、有权向生产单位和相关部门发出调度指令，各单位必须严格执行。2、有权监督检查生产计划的执行情况有权对生产单位的计划执行缺陷进行指令性调整，各单位必须无条件服从指挥。3、有权制止生产现场的违章作业行为。4、有权对不服从生产指令的人员(包括生产单位负责人)进行停职的处置。五、生产统计1、生产统计工作的主要任务是收集、整理、处理、分析各类生产信息。为生产决策提供数据。（1）信息收集的种类:a、 来自营销部和经销商的订货线市场需求的信息。b、 来自生产车间的产品生产种类及进度等信息。c、 来自成品库、原料库、包装库的出入库信息。d、 来自物资采购、物流配货的信息。e、 来自财务的客户回款及赊欠等信息。（2）信息的整理是将收集到的信息按不同需要进行分类归集，生产统计应协助相关部门建立各类台账并通过日常核对等方式。监督检查各类台账的记录完整与正确。（3）信息处理是经过整理的信息通过计算机集成系统转化成各种报表。（4）信息分析是生产统计和各部门负责人运用各种数据统计方法，对信息进行定量、定性分析、判断其发展趋势和运动的规律性，为公司决策提供详实的依据。2、各种生产报表的生成传递a、 生产作业计划b、生产日报表生产、财务、综合管理部c、成品库存日报表生产、财务、综合管理部d、原料库存日报表生产、财务、综合管理部e、包装库存日报表生产、财务、综合管理部六、质量控制1、公司设置专职检验人员，负责对外购物资，在制产品和入库产品的质量检验工作。生产车间可设置兼职检验员，负责生产过程的自检，并协助公司质检人员开展质检工作。2、事前控制。凡外购进厂的所有原料、包装和其它相关物品都必须经过质量检验。特别是设备、大宗机电产品必须提供生产厂家的质量合格证。外购物资入库时，入库单必须有公司质检员签字，不合格物资一律不得入库。3、事中控制（1）重点加强生产过程的质量控制生产时，各生产工序必须严格执行生产标准。实行工序质量连环负责制，即：上道工序为下道工序负责，不合格品坚决不得流入下道工序，不合格产品坚决不入库。下道工序有权制止上道工序的不合格品，否则承担连代责任。（2）对于质量责任的追究与处罚a、 对于质量责任采取“三不放过”原则，即：质量责任未查清不放过；质量责任人未落实不放过；整改措施不到位不放过。b、 任何单位和个人不得对质量问题进行隐瞒，遮掩和包庇。否则，除严肃追究当事人责任外，并对所在单位和连代责任人一并处罚。c、 质量责任的处罚，应根据责任的性质、经济损失价值和社会影响程度加以确定。具体处罚结果由公司专门会议决定。 对于不合格品的处置。 发现不合格品，立即按程序上报，并将该批在制品退出生产工序，进行现场隔离。 及时查找问题原因，杜绝批量废品。 生产技术部、质检人员、生产车间联合现场办公，提出处罚意见，报总经理批准后集中处置。4、事后控制当产品出厂后，按到用户质量反馈时，应及时进行问题分析。对于一般性问题（如包装质量、外观质量、产品破损等不涉及产品内在质量的问题）应及时与用户沟通，采取必要的补救措施，与客户达成谅解，把损失和影响控制在最小范围内。如发生严重质量问题，在查找问题原因的同时，按产品质量承诺采取退换、赔偿等方式予以补救，最大限度地维护公司声誉。七、生产安全及现场管理1、牢固树立“安全第一，预防为主”的安全生产方针，保障员工在生产劳动中的安全与健康。实现安全生产“四为零”：重伤以上事故为零；重大火灾事故为零；重大设备事故为零；重大交通事故为零。2、安全责任措施。a、 建立健全安全生产责任制，从制度上落实安全生产责任。b、 大力开展安全教育，提高员工安全意识。c、 严格生产操作规程，避免重大人身设备责任事故。d、 制定安全紧急预案，提高对实发事件的应对能力。e、 定期内对产品生产工人进行身体健康检查，凡患有传染疾病的人员，不得从事产品生产工作。f、 实行事故报告制，生产部负责人接到事故报告后必须立即赶赴现场进行指挥处理。g、 坚决落实事故责任“四不放过”原则，即未查清事故原因和责任不放过；未建全进一步防范措施不放过；未使责任人和广大员工受到教育不放过；未对责任人进行处理不放过。3、推行以“定置管理”为中心的现场管理，实现生产（办公）现场文明、整洁、规范、有序。（1）生产部按公司的统一部署，对生产现场进行科学合理布局，划分定置区域，确定现场物品类别，存放场所、数量、姿态、绘制定置图。（2）生产现场必须达到a、 现场中与生产无关的物品得到彻底清理。b、 物品定置率达到80%以上。c、 员工进入生产场地必须按规定着装，并达到卫生、整洁、整齐的要求，必须按操作规程进行消毒。离开作业区时，应更换工作着装，禁止穿工作服、鞋等从事室外操作，违反者一人次罚款10元。（3）成品库、原料库、包装库必须实现区域定置、实现标志明显、摆放有序、通道畅通。（4）公司办公区域，必须干净、整洁、文明、卫生。做到办公室内办公桌椅、文件柜等布置合理有序，室内无杂品、杂物，实现6s管理标准。楼道无烟头，纸屑、杂物、痰迹。八、设备及动力管理。1、生产单位根据安装在用的设备技术状况，使用频率和生产工艺的要求，制定设备操作和维护。2、按照在用设备在生产过程中所起作用，结构复杂系数以及操作难易程度划分。3、设备操作与管护规程必须包括的内容：a、 设备的技术性能和允许的权限参数。（最大负荷、最大步进速度、压力、温度、电压、电流时）。b、 设备交接记录规定（如设备运转异常情况，原有缺陷变化，进给参给变化，故障及处理情况等）。c、 设备操作步骤（包括开机前准备工作和操作顺序）。d、 紧急情况的处理程序及步骤。e、 设备使用中的故障排除。f、 设备润滑程序及要求。g、 设备运行中的故障排除。h、 定时擦拭、清洁规定。4、设备操作与管护规程的实施。a、 公司组织设备操作人员进行规程培训及操作考核，并将考核结果做为上岗的重要依据。b、 各生产岗位要将规程贯彻制度化坚持定期学习与不定期抽查考核相结合，考核结果与经济利益挂钩。5、设备的日常维护。（1）生产设备必须做每天擦试，清扫、润滑，保持设备整洁，运转良好。工作中发生设备故障应及时予以排除，操作工不能排除的按程序通知维修人员进行维修，并做出记录。（2）生产设备在作业前，应提前开机空运转10-15分钟，同时进行润滑保养和检查，各部位无异常情况，方可正式进行生产作业。生产过程中发生故障应停机排除和维修。严禁设备带故障工作。（3）对于蒸汽锅炉和其它压力设备要严格监控温度、水位、水压、气压等指标，以及管道、阀门有无泄（溢）漏、电机工作是否正常等，确保设备正常动行。（4）设备维修人员接到维修任务后，必须及进赶到现场抢修，任何人不得借故拖延抢修时间。6、设备事故处理。（1）一旦发生设备事故，必须采取应急措施，减轻损失和影响。（2）及时查明事故原因。如属人为责任事故，必须对事故责任人进行相应的经济和行政处罚。生 产 工 人 岗 位 责 任 制一、职责 1、认真消化和执行工艺规程，精心操作，严格自检，保证质量。 2、严守工作岗位，完成和超额完成任务及各项指标。 3、执行工具及设备保养制度，做到会用，会保养，会排除故障，保证设备完好。4、搞好安全整洁生产，防止和杜绝各类事故发生。5、认真填好生产原始记录，消毒记录及过程检验记录，管理好工器具，材料和半成品。6、认真执行交接班制度，努力学习技术，练好岗位基本功。二、权限 1、生产条件不能保证质量或安全，应及时反映，领导不到现场解决问题有权不生产。 2、原材料数量不清，质量有明显问题，不符合要求，有权不接收。90设备、工具、容器维护保养制度一、班前设备操作工应检查机器设备的电器，机械等部位，作好润滑工作。生产人员对所用的工具、容器检查是否经过清洗，不达标准禁止使用。二、班中： 1、设备操作工按操作规程正确使用设备；生产车间的工具，设备、容器时刻保持清洁，压力容器必须在每批产品加工完后进行清洗。 2、操作过程随时注意设备运转声音，发现不正常现象，立即停产处理，重大问题处理不了及时报告领导。 3、生产工人随时对工具、容器进行检查，发现有损坏的立即处理或向领导汇报。三、班后： 1、关闭设备所有开关，操纵手把停放在正常位置； 2、对车间的工具及容器进行清洗，每周六进行一次消毒处理。四、严禁事项： 1、专用工具及容器必须按规定使用，不得随意使用防止产品交叉污染，不经过清洗或消毒的工具及容器严禁投入使用。 1、设备运转中不得随意离开操作岗位； 2、非本岗人员不准操作； 3、禁止在设备上放置物品，不准任意敲设备的任何部位； 4、禁止超负荷使用设备，电器部分非专业人员禁止乱动；5、设备发生事故，应保护现场，并立即请维修工或报告领导。五、维修记录： 每次设备维修要做好记录，以备今后维修参考。交接班制度1、各班生产工序实行交接班制度，是保证优质安全生产的有效措施，必须严格执行。2、全员提前10分钟到达工作岗位，查看交班记录进行接班，交班不符合要求应立即报告生产领导。3、交班人必须填写各项记录：a) 生产日报表：b) 过程检验记录：c) 车间清洗消毒记录。4、一班制不进行交接班，但应逐日填写中项记录，备查。生产过程质量管理制度管理和控制1、原辅料：按关键质量控制点作业指导书要求严格执行；其它辅料使用前必须经质检员检验或验证。2、配料：配料过程按关键质量控制点作业指导书要求严格执行并且要求各道工序间按过程质量检验制度要求执行。3、灭菌：灭菌工序按关键质量控制点作业指导书要求严格执行4、包装：（1）包装所用材料及标识，必须符合相应的国家强制性标准。（2）经检验员出具检验合格报告的产品，方可进行包装。（3）经检验员确认包装合格的产品，要及时入库，并作好记录。生产过程质量管理考核办法 为使公司生产过程质量管理制度更能落实到位,使员工更能积极提高产品质量意识，特制定本制度做为生产过程质量管理考核办法。 1、在生产过程中遇到不合格情况及时向质检部或车间主任反映的，视情节给于奖励。2、未经检验半成品流入下道工序，处罚责任人1050元。3、对于出现不合格品的部门或相关人员，视情节处以1050元不等的罚款。4、生产过程中造成严重不合格事故的，要分析原因，视情节处罚责任人损失额度3050%。卫生消毒制度在食品行业法规的前提下，为确保食品质量，结合公司实际情况，微生物指标难以控制的状况，特制定此制度，为生产合格产品把好卫生关。一、 个人卫生制度1、所有人员进入生产车间前，按生产人员着装规定，更衣必须穿好工作服，戴好工作帽，穿好车间专用鞋；洗手，消毒后，方可进入生产车间各个工作岗位。2、如手有污物，可用专用洗手液洗净手后，再按照消毒程序进行消毒。3、人员离开车间时，必须走专用通道，脱下车间专用鞋，再换下工作服、帽，方可离开车间。4、出入卫生间：所有人员进入卫生间前必须脱去工作服，出厕所后必须重新更衣洗手消毒后方可进入车间。5、班前卫生检查：生产车间卫生管理员，按卫生检查要求的规定项目进行检查，并将结果记录。对不合格者禁止进车间。二、生产环境卫生 屋顶，地板不得有裂缝，地面下水道应保持完好，防止臭味溢出，防火、防鼠措施完好，墙壁四周瓷砖应保持完整无损。生产过程要杜绝交叉污染与再污染，车间门口挂好防护门帘，灯具要装防护罩，废异物随时清理，经常保持清洁。车间消毒制度 1、公司生产车间的消毒采用种方法： （1）高锰酸钾用于洗手消毒和鞋靴消毒池： （2）紫外线灯，每天下班后，由车间主任负责监督各岗位打开紫外线杀菌灯，上班后关闭。 （3）二氧化氯消毒： A、生产车间由车间主任负责编制消毒计划，质检员负责配制好不同比例的消毒液并作好记录，供不同场所使用。 B、消毒剂必须有食品使用的各种证书报告。 C、消毒液配制人员必须认真填写消毒记录配制，检测记录。 D、所有食品生产区域消毒要专人负责，消毒液车间使用时由各车间主任领取，进入车间进行消毒，消毒完毕后带出车间，不得留置在车间。 E、车间主任对消毒效果定期抽检。产品防护保护管理制度本公司在下列情况下均要对产品采取防护或保护措施，以确保将合格产品交付顾客：一、产品在公司内部贮存时；二、产品在生产加工各阶段；三、产品送到预定的交付地而顾客未接受前。产品防护，保护包括标识、搬运、包装、贮存应符合以下规定：1、 标识：应符合GB191包装储运图示标志标准规定。在生产过程也应注意标识在制状态（例如：未灭菌，已灭菌等）。2、搬运：（1）车厢、工具应定期消毒，经常保持清洁、卫生、干燥。（2）产品不得与有毒、有害、有腐蚀性、有异味、有挥发性的物品和污染物接触或混装运。（3）搬运时轻拿轻放，严禁有撞击、挤压现象。（4）运输过程应防晒、防潮。3、贮存：（1）贮存库房应清洁、卫生、阴凉、干燥、通风、防潮、防鼠害、防火。（2）严禁露天堆放，日晒雨淋。（3）仓库帐做到帐物相符，有保质期规定时，应做到先进先出，易坏先出。不合格管理办法一、目的 为了有效提高产品质量和工作质量，合理规范员工行为，努力减少责任差错，全面提升公司管理水平，结合企业实际制定本办法。二、定义 不合格管理是指公司在产品质量控制和工作质量改进过程中，针对存在的不规范行为及现象所做的纠正和约束。包括产品不合格管理和工作不合格管理两部分内容。三、适用范围 本办法适用于公司各部门、岗位和人员；适用于所有不规范的业务流程与员工行为。四、内容1、产品不合格的管理（1） 职责 1）质检部负责不合格品的识别和评审，并跟踪不合格品的处置。 2）供应部负责对原辅材料、包装材料等不合格品进行评审和实施处置。 3）生产技术部负责对生产加工过程中的不合格品进行评审和实施处置。4）市场营销部负责产品进入市场后的服务与跟踪。负责对不合格产品实施“三包”（包换、包退、包赔偿）。2、不合格品的识别 质量部负责人对质量管理体系各过程输出的信息进行识别。当出现不合格情况时，应及时予以评价并采取纠正措施。1）不合格品的分类 a严重不合格：经检验判定为批量不合格或对产品质量、产品特性等技术指标产生直接影响，并且造成较大经济损失的不合格。 b一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。2）不合格品的识别 a各岗位检验人员在进货检验、生产检验和出厂检验中发现的不合格品，应按要求进行不合格品的状态标识和隔离处置，并做好各种相关记录。 b采购的不合格品，以划分区域、挂标识牌、盛放容器等进行标识和隔离处置；半成品、成品中的不合格品以划区域、挂标识牌等进行标识和隔离处置，并做好检验（处置）记录 c各相关部门应积极配合检验员做好对不合格品的控制，确保不合格的原辅材料、外购产品不入库、不投产加工， 不合格的半成品不转序、不合格的成品不出厂。 d对生产加工过程中的异常现象，即使被认为不影响产品最终质量，也应记录并及时向质检部做出书面报告，按质检部的处理决定执行。 3）不合格品的评审和处置 a质检部负责组织各相关部门对不合格品进行评审并确定处置方法，填写不合格品处理报告。（对于一般不合格，可由质检员直接在检验记录上进行评审和处置）。 b物料供应部对采购的原材料、外购不合格品进行原因分析，提出处置意见。 c生产技术部对生产加工过程中出现的不合格进行原因分析，提出处置意见。 d 质检部根据各部门的评审意见，确定不合格品的处置方法，并做好评审处置记录。 4）不合格品的控制及处理 a购进物资经验证（检验）不合格，应进行标识处理，贴不合格标签，并隔离放置于专门区域，以防止混淆。 b对于不合格的原辅材料不允许让步接收。 c包装材料不合格，可根据物资的类型采用不同的处理方式。 a) 瓶、盖、包装袋等原材料不合格的处理方式包括：报废与退货。 b) 包装箱、标签不合格的处理方式包括：