工程施工质量检查制度.doc

广东省石油化工建设集团公司企 业 标 准施工质量检查制度q/gdhj106. 052011编制单位：工管部 审核：版 本：0起草人： 蒙创批准：修改码：0实施日期：2011.06.01第 1 页 共 9 页工程施工质量检查制度1 目的为对公司所承担的建筑、安装工程的施工实施的施工质量检查活动进行有效的管理，以确保工程施工严格执行国家和行业关于建设工程质量的法律、法规，确保工程施工符合相关施工质量验收标准、设计文件规定、工程合同和公司的企业标准要求，做好施工过程控制，确保施工质量，满足顾客期望，特制定本管理制度。2 范围本制度适用于公司承建的各类建筑和安装工程（包括各项分包工程）的施工过程的质量检查活动。3 术语3.1施工质量检查公司、分公司、项目部在工程施工过程中，对施工质量进行的检查、评定活动。3.2施工过程指施工中的工序作业、检验批、分项工程、分部（子分部）工程和单位工程。3.3施工工艺纪律指施工作业者遵循的施工方法、施工工艺和施工程序等。其表示方式可以是施工方案、作业指导书、施工工艺卡和技术交底。3.4控制点指根据设计文件、施工规范、技术标准、合同、监督、监察的规定，针对工程的性质和特点设置的质量控制点。3.5转序当工序间需要设控制点的时候，上道工序完成后转交下一道其他专业或工种时，应填写“过程转序记录”表。当转序内容已含在分项工程质量验收（评定）中或施工记录（中间验收记录）中，可作为转序记录。3.6隐蔽工程某些将被其后继的工序施工所隐蔽或覆盖的分部、分项工程。广东省石油化工建设集团公司企 业 标 准施工质量检查制度q/gdhj106. 052011编制单位：工管部 审核：版 本：0起草人： 蒙创批准：修改码：0实施日期：2011.06.01第 2 页 共 9 页4 职责4.1集团公司、下属分公司经理对相应管理层面的工程质量负全面领导责任，分管生产副经理负直接领导责任，各级 公司总工程师、分公司（主管任工程师）对相应层面的工程质量负技术和质量保证管理负全面责任。4.2公司各职能部门参与项目部对施工项目的策划，并根据工程进度及时为项目部组织协调各种资源，提供相应服务，并对工程施工过程的施工质量实施监督管理。4.3公司人力资源部负责人员上岗培训工作，确保所有质量检查人员上岗前已获得相应的资格。4.4工程项目部负责开工前检查，施工中检查，隐蔽工程检查，内部质量检测、试验、试车前检查，工程竣工验收检查。4.5工程项目经理主持工程项目施工全过程，是项目施工质量的第一责任人；督促本项目部的各专业人员履行职责，协调工程项目的各项工作，保质保量完成合同项目。4.6项目总工程师（技术负责人）负责组织该项目的施工质量检查计划的策划工作以及施工过程的技术管理工作，负技术质量管理直接责任。4.7项目部工程技术组各专业（工号）技术工程师负责人负责编制各自专业施工方案、施工工艺卡等作业指导书，指导施工人员作业，对工程质量负责。4.8项目部质检组监控施工现场质量工作，随时进行检查，对关键质控点、关键工序转序前进行专检，防止不合格品进入施工过程。4.9施工队长组织班组贯彻执行施工工艺纪律，确保所负责的专业（工号）、工序施工任务按质、按量、按期、高效地完成。4.10班长带领工人按图纸、规范和施工方案、施工工艺卡的要求施工，做好质量自检、互检，确保工序合规交接，依时完成作业计划。4.11施工工人必须执行施工工艺纪律，按图纸和工艺要求完成作业任务，特殊工种应持证上岗。4.12项目资料员负责做好各种图纸、施工验收标准，工程管理部门往来文件、施工质量记录等资料的收发工作，使施工技术资料的收集、整理与工程进度同步；做好交工技术资料的收集、立册组卷。广东省石油化工建设集团公司企 业 标 准施工质量检查制度q/gdhj106. 052011编制单位：工管部 审核：版 本：0起草人： 蒙创批准：修改码：0实施日期：2011.06.01第 3 页 共 9 页5施工质量检查的依据工程施工质量检查的依据一般为：l 国家现行的法律、法规；l 国家现行的工程质量验收规范；l 设计文件；l 工程承包合同；l 行业标准；l 企业标准等。6施工质量检查的内容6.1项目经理部应根据工程施工内容和相关的施工质量验收标准，编制质量控制计划，策划施工质量检查活动，包括质量检查的，组织相关专业人员做好相应工序的质量检查工作依据、内容、人员、时机、方法和相关记录等。6.2项目经理部可以按分级管理原则，把质量控制点分为a（ar）、b（br）、c（cr）三级，带r的必须进行记录。质量控制点的和级别的划分应依据相关专业和质控标准确定，并由项目经理、监理或业主共同签确认。6.3施工质量检查一般主要检查以下内容：人员配置情况，人员持证上岗情况，施工组织设计、施工方案、施工作业指导书、施工作业工艺卡等审批和执行情况，特殊施工工艺控制情况，施工机具和计量检测器具性能的合规性，工程材料、构配件和设备的管理控制质量状况情况，施工标准规范配置情况，施工执行标准情况，施工组织设计、施工方案、施工作业指导书、施工作业工艺卡等审批和执行情况，特殊施工工艺控制情况，施工过程各环节的过程质量控制和记录执行情况，施工作业环境情况，质量问题的预防、纠正措施及处理情况，顾客反馈的问题处理情况等。对不同的施工阶段，检查的内容有所侧重，开工前、施工过程阶段和竣工交验阶段的主要检查内容如下：6.3.1开工前的检查开工前施工质量检查的主要检查内容如下：1、检查执行基本建设程序规定的情况；2、审查施工设计文件、图纸等是否正确，是否满足开工需要；广东省石油化工建设集团公司企 业 标 准施工质量检查制度q/gdhj106. 052011编制单位：工管部 审核：版 本：0起草人： 蒙创批准：修改码：0实施日期：2011.06.01第 4 页 共 9 页3、检查施工组织设计、施工方案的审批情况，实施施工组织设计、施工方案存在的问题及其解决情况；4、检查施工质量计划的编制情况；5、检查工程项目部建立的质量保证体系，任免质量管理人员任命的情况。6、检查施工相关方案、工艺文件、施工标准规范是否齐备。7、检查各级技术交底是否已按规定执行；8、检查人力资源和机具设备等资源配置能否满足开工需要；9、检查相关人员是否掌握应用本工程所采用的新技术新工艺；10、检查施工界区内用地、拆迁及临时设施等完成情况；11、检查用于工程的测量基准点、基准线、标高和测量控制点等的检测复核工作情况。12、检查施工许可（如特种设备工程向质监部门办理告知、联系监检的情况）、开工报告的办理情况。6.3.2施工过程中的检查施工过程中施工质量检查的主要检查内容如下：1、是否严格按照批准的设计文件、图纸和施工技术规范、操作规程等正确组织施工；工程质量是否符合设计和相关施工质量验收标准的要求；2、按质量控制计划，检查各质量控制点的质量状况；对重要的质量控制点，分公司工管科必须参与检查，必要时公司质量安全部需派人参与检查；3、工程原始记录是否完整，记载是否详实，是否与工程进度同步。4、有关工程质量保证措施是否满足创优需求，是否落实，工序技术交底制度是否建立并执行；5、是否按规定进行材料验收和送检，其结果是否合格，证件是否齐全；6、施工测量是否按规定进行复核，精度是否达到要求；用于工程的测量基准点、基准线、标高和测量控制点等，项目部要做好检测复核工作。广东省石油化工建设集团公司企 业 标 准施工质量检查制度q/gdhj106. 052011编制单位：工管部 审核：版 本：0起草人： 蒙创批准：修改码：0实施日期：2011.06.01第 5 页 共 9 页7、对需要进行工艺试验的项目，如承压设备的压力试验、泄漏性试验、吹扫冲洗；电气自控模拟试验；系统试车方案及其他特殊要求的试验、检测等，是否按现行规范和设计文件规定进行试验、检测，并填写相关记录。8、在施工过程中每天质量记录是否齐全，工程日志簿填写是否符合要求，对所签注的意见执行情况如何；9、工班自检、互检、专检是否严格执行。6.3.3竣工交验阶段的质量验收检查竣工交验阶段的质量验收检查由项目经理组织，主要检查内容如下：1. 检查检查检查工程实体质量，检查建设工程全部设计和合同约定的各项内容的完成情况，是否达到相关法律、法规、施工质量验收规范和使用要求；2.检查工程设备安装调试情况，是否能正常运行；3.检查工程质量检验和试验完成情况；4.检查工程质量评定情况；5.检查技术档案和施工管理资料的完成情况，工程竣工资料是否完整，相关方的签字盖章是否完备；6.检查未完成项、整改项的落实情况等。7施工质量检查的实施7.1施工质量检查是保证工程质量满足顾客需求必不可少的管理手段，应贯穿到施工全过程。7.2集团公司公司、分公司管理部门对项目经理部的质量检查活动进行监控监督。，组织的监督检查以目测为主、辅以实测，并抽查资料。7.3项目经理部必须根据已批准的质量计划组织是施工质量检查。，各类检查以实测为主，目测为辅，并检查资料的及时性、完整性、准确性。广东省石油化工建设集团公司企 业 标 准施工质量检查制度q/gdhj106. 052011编制单位：工管部 审核：版 本：0起草人： 蒙创批准：修改码：0实施日期：2011.06.01第 6 页 共 9 页7.4施工班组应根据施工内容随时进行工序检查，可以进行自检、互检、交接检，检查时应全数实测为主。7.5施工质量检查，按检查的方式可分为：定期检查、不定期检查、季节性检查、专项检查、工序检查、隐蔽工程检查、日常检查等。7.6定期检查7.6.1集团公司公司每年至少组织2一次定期检查，其中一次与一体化管理体系内审合并。分公司每年24次定期检查。项目部应至少每月组织一次项目部管理人员进行定期检查。7.6.2公司、分公司、项目部定期检查时，都应对工程实物质量、工程资料、管理资料等进行全面检查。7.6.3定期的施工质量大检查应组织成立检查小组，检查前进行策划并下发通知，检查过程中做好记录，检查后下发通报，并传递到公司质量安全部。7.6.4在检查组组长的统一领导下，针对各工程项目的进展情况，将检查组成员分成几个小组，对工程施工质量进行全面细致的逐项检查，对检查的结果要记录在案。检查结束后及时召开项目部管理人员会议，通报检查结果。7.6.5施工质量大检查结果的处理：施工质量大检查结束后，由工程管理部（质量安全部）（科）对检查结果进行分析整理分析，对质量、安全大检查的结果进行评价，同时提出有效的整改要求，并限期进行整改，对整改结果进行跟踪确认。并将检查结果通报整理成检查纪要，会议纪要以公司正式红头文件发给各分公司和项目部。大检查结束后，工程管理部（科）要对质量、安全大检查的结果进行讲评，同时提出有效的整改要求，并限期进行整改，对整改结果由技术质量部跟踪检查。7.7不定期检查及季节性检查7.7.1公司、分公司根据需要可以开展不定期检查及季节性检查。7.7.2不定期检查、季节性检查视主题确定检查内容。7.7.3对检查出的问题应及时予以纠正，较大的问题应采取有效措施予以纠正，并对当事人进行教育，情节严重的应给予处罚。广东省石油化工建设集团公司企 业 标 准施工质量检查制度q/gdhj106. 052011编制单位：工管部 审核：版 本：0起草人： 蒙创批准：修改码：0实施日期：2011.06.01第 7 页 共 9 页7.8专项检查7.8.1对顾客期望较大、质量隐患严重、或拟创公司级以上优质工程的项目，适时安排针对性检查。7.8.2项目质检员及其他管理人员在施工过程中根据实际情况开展适时巡查，及时纠偏，确保过程能力，并形成检查记录。7.9工序检查7.9.1每道工序进行过程中，要利用一定的方法和手段，对工序操作及其完成产品的质量进行实际而及时的测定、查看和检查，确保施工质量满足下道工序质量要求。7.9.2各工程项目应区分出关键工序、特殊工序和一般工序，有效确立工序质量控制点，对工序和控制点标识清楚，针对各工序的特点作相应的检查。7.9.3对每道工序的质量控制点要规定其检查要点、检查方法和接收准则，并规定相关处理办法。7.9.4班组之间在工序完成后，由班组长组织开展自检、互检、交接检，并做好相关手续，确保工序质量。7.9.5上道工序检查不合格，严禁转入下道工序。7.10隐蔽工程检查7.10.1隐蔽工程隐蔽前，应严格进行内部自检、专检、技术复核检查，同时，按规定填写检查记录并备齐有关附件。7.10.2隐蔽工程在隐蔽前经自检合格后,由项目部施工员/质检员向建设（监理）单位提出验收要求，经建设（监理）单位会同设计部门有关人员进行隐蔽验收，合格后办理填写隐蔽工程检查记录并的签字确认证手续后，方可隐蔽。7.11日常检查项目部相关管理人员要做好日常检查，主要对工程实物质量、施工组织、工艺流程、工序质量等进行检查，并形成检查记录。广东省石油化工建设集团公司企 业 标 准施工质量检查制度q/gdhj106. 052011编制单位：工管部 审核：版 本：0起草人： 蒙创批准：修改码：0实施日期：2011.06.01第 8 页 共 9 页7.12检查过程中发现一般性质量隐患或质量问题时，检查组（人）开具整改通知单，并要求受检人定人、定时间、定措施进行整改。整改完成后由检查人进行验证。7.13检查过程中发现重大质量隐患时，检查组（人）有权开具停工整改单，并视情况严重程度对被检查单位负责人及相关责任人进行相应通报或的经济处罚。同时，项目部应分析存在问题，制定预防措施，加强管理控制，避免质量问题再发生。7.14凡在检查过程中不服从管理、不配合检查时，检查组（人）有权对被检查单位责任人或项目负责人进行警告、通报或发经济相应的处罚单。7.