企业厂商评鉴表汇编.doc

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司厂 商 评 鉴 表 稽核部门：品 保 部 页次：1-4NO内 容良好(1)差(0)备注1是否有质量管理体系作業程序文件并執行?2是否有品管人员(品管人员是生产的10%)？3是否有进料检验和相关检验记录？4是否有成品(最终,出货)检验程序文件及相关检验记录？并有相关辅助文件？5有無制定合理之抽樣計划,檢驗,判定,記錄，状态等作業程序文件是否能確實執行？6QC人员作业时是否持有相关图面，承认书，样品，检验规范等工具文件进行作业，文件版本是否正确及确认遵照执行？(含处理，纠正，预防)7检验报告之检验项目是否与SIP相符，判定结果是否完整？有否特采处理流程？8是否要求供应商提供(出货检验报告)或(品质材料证明)等其它公信度测试报告？9有否对检验异常时迅速回馈厂商与改善追踪并进行统计分析？10是否有进行供应商品质管理(如评监，稽核，奖罚等)？且有否书面程序文件并有执行记录？11是否每批出货均有详细检验报告，报告内容是否属实？是否符合文件规范要求及客户要求？并有提供月报或其它信耐性报告？12成品不合格时有否明确之标示及处理流程是否定义清楚合理？有否对特采流程作业文件详细定义之？稽核员受稽核部门主管得分状况XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司厂 商 评 鉴 表 稽核部门：品 保 部 页次：2-4NO内 容良好(1)差(0)备注13品管人员是否定期对材料仓进行稽核(先进先出，过期材料，存放安全等)？记录是否完整？含仓库改善对策？及成品仓储存作业执行确实性进行稽核？有否记录？14制程检验是否有首件检查及制程检验记录？异常是否有内部改善动作(行动/结案)？15是否有利用(spc)進行制程能力分析？16是否有足够的检验试验设备及状态是否良好，有否校正，维护(日常，定期)，保奍记录？17有否制定書面化信賴性或可靠度環境測試程序與計划并遵照執行,是否有明確之達成報告記錄？并有否对其结果有作详细记录，统计分析？18試驗室之環境有否進行管制(如溫度.濕度)等.有否記錄?19信賴性不良品處理程序中有否明確規定不良發生時效反映至工程設計部門作改善與追蹤并有確實依照執行?20有否確實清楚的客訴系統程序文件規定各部門人員負責進行客訴處理及具體作業流程？（含时效来配合客户要求）21對客訴問題點是否有進行專人分析或召開會議策划有效對策并有進行對策導入確實性追蹤并與客戶建立固定溝通窗口？對策是否確實落实到相關單位標准化執行(SOP&SIP&圖面等)?22有否對客訴問題點統計及客訴退回产品有否確實對每1PCS進行改善并統計結果回馈客戶?23有否統計客訴問題點之對策改善前后品質狀況比較及進行檢討結果處理？（效果对比）24所有客户抱怨问题如何回馈到下一机种，来减低不良率至预防？稽核员受稽核部门主管得分状况XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司厂 商 评 鉴 表 稽核部门：资 材(仓库) 页次：1-2NO内 容良好(1)差(0)备注1有否對倉庫進行整體區域規划及標示是否清楚合理含6S规划。2存貨數量是否能准確顯示物料,品名，數量,存放位置及先進先出狀況實物是否相符?有否顏色或用其它方式进行管理?3對易燃,易爆,易腐蝕性及有毒物品是否依正確儲存條件存放,及對環境有特殊要求之物品是否有管控溫度與濕度或防靜電之處理? 有管控記錄嗎?4有否規划搬運工具以確保搬運安全及有否堆放品質之規定(包裝方式及疊放高度,與地面牆壁,窗中這隔離等)與其它防護措施之規定(如防淋雨,日洒)?5有無物料存放期限規定,過期物料是否有定期提報并作重新檢驗動作? 有否記錄或重檢標示6是否對成品倉儲作業,储存品品质定期確實性進行稽核?有否稽核記錄7對失效材料,呆滯材料或其它須退庫侍處之產品有否隔離且有清楚標示區分8有否建立供应商管理系统程序文件，如何确保来料产品品质及完整记录？9成品仓储之环境及搬运能否满足客户需求？101112稽核员受稽核部门主管得分状况XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司厂 商 评 鉴 表 稽核部门：生 产 部 页次：1-2NO内 容良好(1)差(0)备注1现场有否规划6S区域，并不定期进行稽核且有相关记录？2制程工藝是否能保証產品特性3是否有持續提升生產力之計划4制程使用之儀器是否能對產品各項特性進行測試?5員工對儀器是否能准確且熟練地進行操作且有相应资格上岗6制程使用之儀器/设备是否有操作說明書并配制现场？生产设备停止运作有否标示说明(待修&无订单等标示)?7有否QC工程图或制程管制计划对各制程管控点明确规定管控方式，检验要点，检查频率与数量及管控目标设定或记录方式等项目，并有确实依照执行？8制程中辅助生产用的仪器，设备有否明确责任人及进行维护保养(含日常，定期)并形成记录？9對每一作业項目/试验是否均有詳細作業規范并明确所用设备，治具，工具，参数，物料，规格等，是否配置作業現場？10制程中材料及产品是否进行标示及是否具有追朔性，摆放位置是否安全正确？有否建立NG 样品 & Go 样品 ？11制程中不良品之定义是否清楚，不良品维修或处理流程有否书面规定，分析结果有否反馈至发生站别进行改善？ 并有记录？12不良改善对策是否充分利用及防呆处理？对批量性不良品进行重工处理作业有否书面处理规定，且有否形成专案记录？稽核员受稽核部门主管得分状况XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司厂 商 评 鉴 表 稽核部门：生 产 部 页次：2-2NO内 容良好(1)差(0)备注13各人员对该站别之品质要求，操作程序及操作注意事项是否了解并遵照执行？工作环境/相关环境是否会影响其产品品质？14对量产性切换，机种变更及新产品投入，ECN变更作业有否书面作业规定及进行记录管制？现场主管有否进行管制？15成品不合格時有否明確標示及處理流程是否定義清楚合理?有否對特采流程作詳細說明定義？16成品包裝能否有效保護產品,(如：有否進行落地,振動測試評估)及包裝之標示能否追溯到各工序與使用之材料批號 ？17有否充分利用统计技术管控制程品质及有选定重要/特殊制程进行统计分析，超出设定目标有否进行处理与追踪改善并确认其有效性，且有记录形成？18有否制定制程各站之標准工時及生產線均衡分析且有记录？(含生产日报之要求)19较不安全工站是否有警告標識且有保護措施?20顾客之有形或无形之财产有否进行保密，授权，维护，保养，贮存等？21222324稽核员受稽核部门主管得分状况XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司厂 商 评 鉴 表 稽核部门：资 材(生管) 页次：2-2NO内 容良好(1)差(0)备注1公司是否规划生产管理之责任，并有书面作业程序？2是否有书面之生产计划及能否依计划完成排程？ 3流程表单是否制定清楚，工序与工序之间有否脱节？记录是否完整？4有否有未达成生产计划之检讨与对策作业，记录是否完整？5有否对正常的制程能力进行分析以确保满足客户要求的系统文件且有记录？6是否有充足的原材料来源满足生产计划？有否建立材料安全库存之书面规定？789101112稽核员受稽核部门主管得分状况XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司厂 商 评 鉴 表 稽核部门：管 理 部(人 事) 页次：1-1NO内 容良好(1)差(0)备注1有否教育訓練作業程序明確規定新進人員需教育训练及对訓練进行考核办法2教育訓練考核結果是作為相關人員合格上崗之依據有否確實進行(如頒發合格上崗証等)3有否建立教育訓練之材料講義以適應公司不同工作性質之訓練需求？且有长短期训练计划并形成达成率分析报告？4內部訓練與外部訓練有否分類,培訓講師之資格有否清楚規定之授權5品質管理人員,技朮人員及制程重要工序作業員等是否接受過相關之訓練并考核合格記錄是否完整(如訓練通知,簽到表,考核試卷等)有否進行統計相应达成率6各项教育训练考核不合格时有否对应之记录？对不合格项有无相应措施，以确保培训之目的达成与否？7公司人力资源之学历，经验，背景及理念是否符合公司稳定及持续发展？89101112稽核员受稽核部门主管得分状况XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司厂 商 评 鉴 表 稽核部门：工 程 部 页次：1-1NO内 容良好(1)差(0)备注1有否制定工程技术文件及资料管理文件系统？（如工程變更導入ECN并有评估）2有否充足的儀器設備來測量產品特性3有否對冶具,工具,夾具進行研究改良，并能有實例証明(執行記錄)?4工程部門有否對生產線之不良品&不良進行分析及控制并形成记录5是否有對材料之選擇進行評估,并有書面文件及报告(对新材料变更有否书面知会相关单位及区分标示？)6有否對產品性能設計評估的書面文件7有否對儀器與工藝的可靠性進行評估89101112稽核员受稽核部门主管得分状况XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司厂 商 评 鉴 表 稽核部门：品 保 部(文管) 页次：3-4NO内 容良好(1)差(0)备注1有無文件管制作業程序明確規定管制文件之范圍？ 2有否受控文件索引表？3分發文件有否統計，確实使文件受控及作废有否收回并形成记录？4外来文件有否受控及记录保存？（含顾客财产）56789101112稽核员受稽核部门主管得分状况XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司厂 商 评 鉴 表 稽核部门：品 保 部（仪校） 页次：4-4NO内 容良好(1)差(0)备注1内部检验人员是否执有资格证书(具有公信力的资格证)2是否制定书面之仪器校验计划，维护保养之作业程序并遵照执行3有否设定仪校室及仪校室环境卫生有否进行管制并符合国家标准4校验用之检验标准件是否有明确标识及管制5厂内使用之仪器是否在校验期内6仪器校验是否有做完整之记录(如月，季，年校验记录表&校验索引表)?7维护保养是否有做完整之记录(如保养日,周,月，季记录表&保养索引表)?8有否制定相关校验精度之国家精度认可标准作业程序文件？9101112稽核员受稽核部门主管得分状况XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司厂 商 评 鉴 表 稽核部门： 管理代表(品保) 页次：1-1NO内 容良好(1)差(0)备注1有否通过ISO：9001之认证？并有下一步管理上升的书面计划。2有否明确文件化的品质政策及品质目标，公司各阶层人员是否充份理解并落实之？3公司组织架构是否健全，良好，品保架构是否完整，品保能否独立行使其职责并充分发挥？4有否制定明确的中长期品质改善计划以促进产品品质的不断升级从而降低品质成本？5有否在适当周期内进行管理评审会议来验证品质管理系统之适宜性,充分性,有效性？6有否定期进行内部稽核，内审员之资格是否经认定并授权，有否对不合格项采取对策并作追踪确认？7全公司是否充分利用看板等了解品质状况进行宣导与管理？公司负责人及部门主管是否能具有准确及时的品质情报？8有否对品质管理系统成本进行分析，衡量内部失败成本，预防成本与外部失败成本之差异？9101112稽核员受稽核部门主管得分状况XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司厂 商 评 鉴 表 稽核部门：资 材(业务) 页次：1-1NO内 容良好(1)差(0)备注1财务状况是否明确满足持续性经营及扩展性经营，有否书面扩展计划？2是否能对客户提出的指令提供改善建议？3是否能及时准确提供每周生产进度及当周品质状况报告给客户？4是否能提供正确