预拌商品混凝土质量自查报告.doc

商品混凝土质量自查报告平顶山市祥建混凝土有限公司2013年04月18日平顶山市住房和城乡建设局：我平顶山市祥建混凝土有限公司于2013年04月15日在贵局接到了平顶山市住房和城乡建设局平建【2013】112号文件关于开展全市预拌商品混凝土质量专项检查的通知后，公司领导高度重视与2013年04月16日成立了以经营经理王建利为组长，实验室主任张乐民为副组长的平顶山市祥建混凝土有限公司混凝土质量自查小组，组成人员如下：组长：王建利（经理）副组长：张乐民（实验室主任）成员：韩六杰（实验室副主任）、邢艳丽（质量负责人）、于现臣（总调度）、张军政（材料部主任）、王亚飞（搅拌楼主任）小组成立后立即召开了会议认真学习了平顶山市住房和城乡建设局平建【2013】112号文件，对文件精神进行了充分的明确与理解，针对文件附件的检查项目进行了充分理解，定于2013年04月17日对我公司的预拌商品混凝土生产过程中的质量问题开展深入细致的自查自纠活动。并与2013年04月18日形成了自查报告。 平顶山市祥建混凝土有限公司 2013年04月18日平顶山市祥建混凝土有限公司预拌商品混凝土质量自查报告检查目的； 贯彻平顶山市住房和城乡建设局平建【2013】112号文件精神，对我公司商品混凝土质量进行检查，对产品质量生产控制并进行必要的改进完善。检查内容：1. 平建【2013】112号文件的所有检查项目；2. 质量方针和目标实施情况；3. 人员和其他资源的满足情况；4. 质量体系运行情况与质量保证标准的符合程度；检查组人员：自查报告编制人：检查意见和结论：根据平建【2013】112号文件平顶山市预拌商品混凝土质量检查表的要求与2013年04月17日对所有检查项目进行了逐条检查。结果表明：一、在本次检查中，对本检查表的所有条目进行了逐条对照检查，共发现3项基本合格项，均是实施性不符合，说明我们对这些情况重视不够，需要立即加以改进。其主要基本合格项表现在：1. 原材料产地标示不清；2. 报废试模随清出实验室但未贴红色报废标示；3. 个别技术人员岗位职责宣贯不到位；检查组结论意见：本次检查符合平建【2013】112号文件的精神及要求，混凝土生产质量控制体系运行基本正常。但在本次自查中也发现了问题，主要是实施性不符合的问题，说明我们对生产质量控制体系的监督管理存在不足之处，在今后生产过程中如不坚决克服和改进，会给我们的质量控制工作造成影响。对此次检查中出现的问题进行分析并采立即取相应的纠正措施，并在计划时间内完成，以免日后继续出现类似的问题，保证质量控制体系在我公司得到正常运行。检查组长意见：本次混凝土生产质量自查发现的问题，相关人员要认真反思立即整改，在今后的生产过程中杜绝类似事情再次发生。（签名） 年 月 日检查副组长意见：本次自查，暴露了工作中的不足之处相关人员要认真反思，总结经验教训不断提高自己的业务技能，在今后的工作中不断自我提高。（签名） 年 月 日平顶山市祥建混凝土有限公司预拌商品混凝土质量自查表检 查 内 容检查结果基本合格项、不合格项与违法违规事实描述合格基本合格不合格1.企业资质情况1.1企业是否取得省建设行政主管部门颁发的资质证书，是否超出资质范围从事预拌混凝土生产活动的1.2未按国家有关标准进行预拌混凝土生产或检测的1.3企业生产条件、生产能力是否符合资质标准要求1.4企业是否设立分站，有无转让出借资质证书情况1.5企业改扩建是否报行政机关备案，验收合格后方能继续生产2.原材料把关情况2.1是否分仓贮存，有明显的标识且标识信息齐全规格型号随标示清楚，但原材料产地无标示2.2目测颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状含泥等，是否对材料质量有怀疑时进行了取样试验2.3原材料（水泥、砂、石、粉煤灰、外加剂）是否按照国家和行业有关规范、标准要求进行复试3.混凝土质量管理3.1配合比设计及调整程度是否满足规范要求3.2原材料计量是否满足规范要求3.3搅拌与抽检是否满足要求3.4企业是否定期对混凝土强度及其他性能进行系统分析，按国家有关规定控制商品混凝土质量3.5同一配合比的混凝土第一次搅拌是否按有关要求开盘鉴定，是否留置标准养护件送检并记录存档3.6抽测与验收是否按照规范要求进行4.企业专项试验室4.1试验室是否经过省级技术监督部门的计量认证4.2是否编制实验室质量手册，建立实验室管理制度4.3检测参数是否满足要求4.4设备仪器三色标识是否齐全报废试模随清理出实验室但未贴红色报废标示4.5设备仪器数量及能力是否符合资质等级和精度要求（生产设备、试验仪器、检定周期）4.6实验人员是否持证上岗，证书是否在有效期内，是否受聘于两个或两个以上单位4.7试验场所设置是否满足实验需要，有不利影响时是否有效隔离4.8实验原始记录与报告编号是否按年度统一编号，且编号连续唯一4.9所用标准是否现行有效4.10报告是否三级签字,编号是否连续、唯一，报告内容是否真实、有效，信息是否齐全，结论用语是否规范，存档是否年度连续4.11样品的标识是否唯一、有效，传递能否溯源4.12是否建立不合格台账5.企业技术人员岗位职责5.1企业技术负责人是否履行职责，负责本企业的混凝土配合比制订等技术工作，对技术负全责5.2相关技术人员的岗位职责是否落实到为宣贯不到位，个别人员对责任认识不完善6.技术资料6.1技术资料是否齐全6.2原始记录和检测报告的溯源性6.3归档是否及时与规范7. 混凝土运输过程是否符合相关要求8.监理单位是否履行职责9.施工单位是否按规范要求和施工方案进行施工检查组长签名 日期： 检查组成员签名 日期： 检查提出的问题、整改措施及完成情况表序号问题叙述与检查表对照整改措