市场部绩效分配方案(新).doc

市 场 部 绩 效 分 配 方 案一、市场发展方向及现有人员分工1、快餐市场：（1）展会、招聘会、文体活动；（2）中小学校；（3）社会临时特殊需求；（4）写字楼的形象快餐配送；（5）老年人市场；（6）快餐二代市场，即：各俱乐部、高尔夫球场、各国有巨头的冷餐、野餐、自助餐、茶歇等。2、食堂市场：（1）金融、税务及八大联检系统（海关、动物检疫等）；（2）开发区（大车城、大临空、大临港、大光谷）；（3）电子、电信及文化产业；（4）机关食堂。备注：二级市场，做食堂开发时关注快餐市场。3、现有人员分组分工+3人：开发区（大车城、大临空、大临港、大光谷）。王 勇+3人：金融、税务及八大联检系统（海关、动物检疫等）。郭龙生+3人：机关食堂。戴臣可+3人：电子、电信及文化产业。：主责网站推广及维护，销售内勤相关事宜。李 倩：现有客户的回访与维护，日常业务资料的收集与整理。对市场部全体员工工作日志及相关资料的收集、整理。二、市场部员工薪资分配量化方案分管市场工作的总助从薪酬总额（不包括奖励薪酬）中拿出1500元，市场部部长从薪酬总额（不包括奖励薪酬）中拿出1000元，市场部其他员工从薪酬总额（不包括奖励薪酬）中拿出500元做为绩效工资（其中50%为快餐市场的绩效，50%为食堂市场的绩效）。1、快餐市场从5月1日起，以现有快餐市场（三个学校+大润发）日产4200份为基数，每月按30天计算，每月累加递增5%，至2017年12月31日结束，如下表：月份日基数：份递增率日目标任务量日任务总量5月42005%21044106月44105%22046307月46305%23048608月48605%24551059月51055%255536010月53605%270563011月56305%280591012月59105%29562052016年1月62055%31065152月6515 5%326 6841 3月6841 5%342 7183 4月7183 5%359 7542 5月7542 5%377 7919 6月7919 5%396 8315 7月8315 5%416 8731 8月8731 5%437 9167 9月9167 5%458 9626 10月9626 5%481 10107 11月10107 5%505 10612 12月10612 5%531 11143 2017年1月11143 5%557 11700 2月11700 5%585 12285 3月12285 5%614 12899 4月12899 5%645 13544 5月13544 5%677 14221 6月14221 5%711 14932 7月14932 5%747 15679 8月15679 5%784 16463 9月16463 5%823 17286 10月17286 5%864 18151 11月18151 5%908 19058 12月19058 5%953 20011 经测算后，2017年12月应完成日销售20011份。如除去每年的45个节假日，每月按18个有效供餐日计算，2017年12月应完成三餐单日销售33352份。2、食堂市场40个：按企业3+1发展规划，2105年完成销售额5千万，2016年完成销售额1亿2千万，2017年完成形象销售额2亿元。按单个目标食堂市场年销售额500万元，为完成计划目标，则需40个目标市场支撑。从2015年5月1日至2017年12月31日，小计32个月，每个月需进入1.25个食堂目标市场。3、考核办法。（1）按“季度考核、全年连算”的原则：2015年允许完成当年任务增长的70%；2016年完成当年任务增长的100%；2017年完成当年任务增长的120%。（2）奖励和处罚按季度兑现，即第一次兑现的时间为2015年9月，之后按季度执行。2015年至2016年6月30日，奖励100%兑现，处罚50%兑现（未兑现的50%从2016年7月1日起用相对应的月份兑现，若员工选择离职，则当月一次性兑现）。（3）未完成的任务部分以当月增加数为基数，按比例扣罚。超额的部分：以超额完成部分和增加数基数的比例的2倍给予奖励。（4）市场开发部自行将上述指标下达到部门所有员工，并将任务按比