总经理总裁关键绩效考核指标表.doc

总裁关键绩效考核指标表指标维度指标名称权重考核频率考核资料来源绩效目标值财务类企业总产值10%年度财务部达到 万元，比上一年度增长 %利润10%年度财务部达到 万元，比上一年度增长 %资金利用率6%年度财务部达到 %管理费用6%年度财务部不突破预算内部运营类公司战略规划的及时性、规范性5%年度董事会1 每年 月 日之前，将年度战略规划交至董事会2 战略规划在执行的过程中修改的次数不得超过 次年度发展战略目标完成率5%年度董事会企业发展战略中年度目标完成率达到 %以上对公司的投资项目建议被采纳并实施的次数5%年度董事会不得低于 次主营产品的产量7%年度董事会劳动生产率5%年度生产部达到 %，比上一年度提高 %危机事件处理情况5%年度行政部得到比较完善的解决客户类产品市场占有率8%年度市场部达到 %品牌知名度8%年度市场部参加市场调查结果的分析报告客户投诉率5%年度售后服务部控制在 %学习与发展类员工在职资格达标率5%年度人力资源部 %关键员工保有率5%年度人力资源部达到 %人员流失率5%年度人力资源部控制在 %市场总监关键绩效考核指标表指标维度指标名称权重考核频率考核资料来源绩效目标值财务类销售收入8%年度财务部达到 万元销售增长率8%年度财务部比上一年度增长 %贷款回收率8%年度财务部达到 %费用控制6%年度财务部控制在预算内内部运营类销售计划完成率10%季度/年度市场部达到 %销售策划活动执行率7%季度/年度市场部达到 %品牌宣传的有效性5%年度市场部是否达到预期效果市场信息收集的及时性、有效性4%季度市场部信息系统建设的完善情况客户类产品市场占有率10%季度/年度市场部达到 %企业知名度9%年度市场部参考相关调查结果客户增长率10%年度市场部比上一年度增长 %客户满意度5%年度人力资源部客户满意评价在 分学习与发展类培训计划完成率5%年度人力资源部完成率为 %关键员工保有率5%年度人力资源部保有率为 %财务总监关键绩效考核指标表指标维度指标名称权重考核频率考核资料来源绩效目标值财务类净利润完成情况10%年度财务部达到公司目标值净资产收益率10%年度财务部达到公司目标值部分费用控制10%年度财务部在预算之内呆坏帐比例10%年度财务部控制在 %以内内部运营类财务管理制度的完善性5%年度企业高层因财务管理制度不完善而出现较为明显的财务运作混乱的情况为0次财务报表完成的及时性5%季度/年度企业高层每月的 日之前将相关财务报表交相关部门财务报表信息的有效性10%季度/年度企业高层及时、真实、准确地向公司领导提供决策支持性财务分析报告财务工作的准确性10%季度/年度企业高层财务报表、会计核算数据的准确性达到 %资金提供的及时性10%年度各职能部门因资金供应不及时而影响公司重要经营活动顺利进行的情况发生次数为0 客户类供应商满意度（财务支付）5%年度人力资源部供应商满意度评价为 分部门协作满意度5%年度人力资源部部门满意度评价为 分学习与发展类培训计划完成率5%年度人力资源部完成率为 %关键员工保有率5%年度人力资源部保有率为 %行政总监关键绩效考核指标表指标维度指标名称权重考核频率考核资料来源绩效目标值财务类行政管理费用控制10%年度财务部在预算之内，比上一年度降低 %行政性固定资产流失率10%年度财务部控制在合理的范围内内部运营类行政管理制度的规范性与完善性10%年度人力资源部1 年度因规章制度的不完善造成管理出现遗漏或失误的次数不得超过 次2 规章制度的执行情况，领导评分在 分以上，员工评价在 分以上部门工作计划完成率10%年度人力资源部达到 %行政性固定资产完好率10%年度财务部达到 %办公用品采纳的及时性10%季度/年度采购部能及时满足各职能部门人员的需求文档资料的完整性10%年度行政部1 相关文档资料内容齐全2 文档资料的完好率达到 %公司安全情况10%年度行政部发生盗窃、火灾等重大事故的次数为0客户类外部客户满意度评价5%年度人力资源部满意度评价为 分部门满意度评价5%年度人力资源部后勤服务满意度评价为 分学习与发展类培训计划完成率5%年度人力资源部完成率为 %关键员工保有率5%年度人力资源部保有率为 %人力资源总监关键绩效考核指标表指标维度指标名称权重考核频率考核资料来源绩效目标值财务类招聘费用预算达成率10%年度人力资源部达到 %培训费用预算达成率10%年度人力资源部达到 %人力资本总额控制成本10%年度人力资源部控制在预算内内部运营类部门工作计划完成率10%年度人力资源部完成率达到 %员工工资发放出错次数5%年度人力资源部出错率控制在 %以内员工社会保险及其他福利计算出错率5%年度人力资源部出错率控制在 %以内中层以上的经理绩效计划按时完成率10%年度人力资源部达到 %绩效考核申诉处理及时性5%季度/年度人力资源部未及时对员工投诉及有关人事争议做出有效解决的次数不得超过 ？ 次/季关键员工招聘完成率10%年度人力资源部完成率达到 %客户类部门协作满意度5%年度人力资源部满意度评价为 分学习与发展类公司员工培训计划完成率5%年度人力资源部完成率达到 %部门员工任职资格达标率10%年度人力资源部达到 %关键员工保有率5%年度人力资源部控制在 %以内采购部经理关键绩效考核指标表考核项目及权重指标名称权重考核频率考核资料来源绩效目标值财务类（30%）采购成本15%年度财务部采购部成本控制在 万元以内，且不突破预算呆料物料金额15%季度/年度采购部比上一年度降低 %内部运营类（50%）采购计划制定的准确性、及时性、完成率15%月度/季度采购部1 采购计划准确率大于 %2 采购计划制定的及时性3 采购计划完成率大于 %采购物资的合格率10%月度采购部采购物资的合格率大于 %采购物资的到货率6%月度采购部到货率大于 % 采购物资的及时性9%日/月度采购部所需物资在 天之内满足要求物资库存周转天数5%月度采购部控制在 天之内下属员工的管理5%年度人力资源部1 员工出勤率达 %以上2 无重大违章事件/行为发生客户类（10%）部门合作满意度5%年度人力资源部满意度评价为 分以上供应商满意度5%年度人力资源部满意度评价为 分以上学习与发展类（10%）员工培训计划完成率5%年度人力资源部完成率达到 %关键员工保有率5%年度人力资源部维持在 %以内采购主管关键绩效考核指标表考核项目考核内容权重考核频率考核资料来源绩效目标值采购计划采购计划的准确率15%季度采购部采购计划的准确率达到 %物资采购物资采购及时性、准确性、物资的质量、数量35%季度质量管理部1 在规定的时间内完成采购工作，且采购物资到货率达到 %2 物资采购的数量准确3 质量合格率达到 %4 各部门投诉没有在承诺的期限内得到的次数不超过 %采购成本控制成本的控制25%季度采购部财务部采购成本不突破预算的 %货物验收货物验收的数量和质量15%月度质量管理部1 货物验收的数量准确2 货物验收的质量合格率达到 ？%改进采购流程和标准采购流程的完善性10%年度采购部1 对所有有关采购的流程和工作标准每年至少进行依次修订2 相关的规定得到了正确的发布和沟通3 上级领导综合满意度评价在？分以上仓储主管关键绩效考核指标表考核项目考核内容权重考核频率考核资料来源绩效目标值物资出、入库管理手续的齐全性20%月度供应部1 物资的入库、出库手续齐全性达到 %2 物资发放的即使率达到 %3 物资发放的准确率达到 %物资完好性物资完好性、仓库管理情况40%月度供应部1 物资完好率达到 %2 每周进行 次库房安全检查，发现问题及时处理3 无重大火灾、失窃事件发生物资台帐物资台帐的管理40%月度供应部财务部1 每月进行 次物资盘点，确保帐帐、帐物相符2 物资台帐出错率为0质量管理部经理关键绩效考核指标表考核项目及权重指标名称权重考核频率考核资料来源绩效目标值财务类（20%）部门费用控制20%年度财务部控制在 万元以内内部运营类（60%）质量体系外审通过率20%年度质量管理部达到 %产品合格率10%年度质量管理部达到 %产品质量问题重复出现的次数10%月度/季度售后服务部不得高于 次提出质量改进方案或建议被采纳的次数10%季度/年度企业管理部被采纳的方案或建议的次数不得少于 次质量档案管理完整性10%年度售后服务部1 质量档案管理的及时性2 质量档案的内容完好性达 ？% ，无损坏、遗失、泄密等不良现象发生客户类（10%）企业内部部门合作满意度5%年度人力资源部部门合作满意度评价为 分以上企业外部组织满意度5%年度人力资源部满意评价为 分以上学习与发展类（10%）任职资格达标率5%年度人力资源部达到 %质量培训计划完成率5%年度人力资源部达到 %质量控制工程师关键绩效考核指标表考核项目考核内容权重考核频率考核资料来源绩效目标值编制产品质量检验规程产品质量检验规程执行率20%季度/年度质量管理部1 质量检验规程建设的完善性2 产品质量检验规程执行率达到 %原材料检验原材料进时合格率30%月度质量管理部1 原材料进时合格率达到 %2 外协加工产品检验准确率达到 %质量监控产品出产合格率50%月度质量管理部产品出产合格率达到 %质量主管关键绩效考核指标表考核项目考核内容权重考核频率考核资料来源绩效目标值原材料检验检验合格率对原材料的品质进行检验30%季度/年度质量管理部原材料物资检验准确率达到 %以上产品合格率产品质量25%季度质量管理部1 产品甲，合格率达到 %以上2 产品乙，合格率达到 %以上3 产品丙，合格率达到 %以上产品质量问题处理产品质量重大事故的处理情况30%年度质量管理部？ %以上的产品质量事故得到了妥善解决员工质量管理培训质量管理培训完成率15%年度人力资源部质量管理培训完成率达到 %认证工程师关键绩效考核指标表考核项目考核内容权重考核频率考核资料来源绩效目标值质量管理体系建设与维护质量管理体系建设情况35%年度质量管理部质量管理体系建设上级总体评价在 分以上质量体系认证1 编写符合ISO标准的质量手册和程序文件2 ISO质量体系外审通过率35%季度/年度质量管理部1？月编写完符合ISO标准的质量手册和程序文件2质量体系外审通过率达到 %认证的年检、年审是否及时25%年度外部资格认证审合机关按时通过年检、年审质量管理体系文档的管理文档的管理的完整性与规范性5%年度质量管理部1 质量档案完整率达到100%2 质量档案管理程序规范，严格按照公司相关制度或规定进行管理质检员关键绩效考核指标表考核项目考核内容权重考核频率考核资料来源绩效目标值出厂产品检验准确率产品检验情况50%月度质量管理部达到 %质量体系认证3 编写符合ISO标准的质量手册和程序文件4 ISO质量体系外审通过率50%月度售后服务部控制在 %以内营销部经理关键绩效考核指标表考核项目及权重指标名称权重考核频率考核资料来源绩效目标值财务类（30%）产品销售额8%月度/季度营销部产品销售额达到 万元以上销售收入增长率8%季度/年度营销部比上一季/年度增长 %销售回款率5%月度/季度营销部销售回款率达到 %以上销售成本控制5%月度/季度营销部财务部销售成本不突破预算成本费用预算达成率5%月度/季度营销部成本费用预算达成率为 %内部运营类（50%）营销策划活动执行率10%季度/年度营销部达到 %采购物资的合格率15%季度/年度营销部达到 %客户类（10%）产品市场占有率8%月度/季度营销部产品市场占有率达到 %品牌认知度6%季度/年度营销部根据市场调查结果进行考核媒体正面报道次数5%季度/年度营销部不低于 次新客户开发率6%季度营销部不低于 %客户满意度5%季度售后服务部综合评价在 分以上客户投诉率5%月度售后服务部控制在 %以内学习与发展类（10%）培训计划完成率5%年度人力资源部达到 %部门员工任职资格达标率5%年度人力资源部达到 %市场部经理关键绩效考核指标表考核项目及权重指标名称权重考核频率考核资料来源绩效目标值财务类（20%）市场推广活动费用控制率10%年度财务部达到 %新产品盈利率10%季度/年度营销部财务部达到 %内部运营类（20%）营销策划活动执行率10%季度/年度营销部达到 %市场信息收集的及时性、准确性5%月度营销部1 每月收集的有效信息不低于？条2 信息收集的准确性达到 %新产品上市数量5%季度营销部不低于 种客户类（50%）市场占有率10%月度营销部达到 %品牌认知度10%年度营销部根据市场调查结果进行考核顾客满意度10%年度售后服务部顾客满意度评价在 分以上老客户保有率10%年度营销部维持在 %新客户开发率10%季度营销部不低于 %学习与发展类（10%）培训计划完成率5%季度/年度人力资源部达到 %部门员工任职资格达标率5%年度人力资源部达到 %区域部经理关键绩效考核指标表考核项目及权重指标名称权重考核频率考核资料来源绩效目标值财务类（30%）销售额10%季度/年度营销部销售额达到 万元销售增长率5%季度/年度营销部比上一季度/年度增长 %贷款回收率5%季度/年度营销部贷款回收额达到 万元成本费用控制10%年度营销部财务部控制在预算内内部运营类（30%）片区销售任务完成率10%季度/年度营销部达到 %销售预算准确率5%季度/年度营销部达到 %店面规范达标率 5%年度营销部达到 %报表上交及时率5%季度/年度营销部达到 %信息收集的及时性与准确性5%月度公司高层营销部1 信息收集的及时性达到 %2 信息收集的准确性达到 %客户类（30%）新客户拓展率10%季度/年度营销部达到 %老客户保有率10%季度/年度营销部达到 %客户投诉次数5%季度/年度售后服务部不得高于 次投诉处理的及时性与满意度5%季度/年度售后服务部1 在接到客户投诉的 小时予以解决2 投诉处理的客户满意度达到？%学习与发展类（10%）员工培训计划完成率5%季度/年度人力资源部达到 %部门员工任职资格达标率5%年度人力资源部达到 %销售代表关键绩效考核指标表考核项目考核内容权重考核频率考核资料来源绩效目标值区域销售产品的销售30%季度/年度营销部1季度/年度实现销售收入 万元以上，比上一季度/年度增长？%分销渠道的建立建立分销渠道,提高公司产品覆盖率40%季度/年度营销部产品覆盖率达到 %市场信息的收集与反馈收集市场信息,提出相应的产品销售策略和建议10%季度营销部市场信息的收集的及时性与准确性客户关系的建立与客户建立良好的关系,维护公司形象20%季度/年度营销部1. 客户满意度评价在 分以上2. 老客户保有率为 %3. 新客户开发率达到 %市场策划主管关键绩效考核指标表考核项目考核内容权重考核频率考核资料来源绩效目标值产品策划活动实施产品策划活动的实施情况40%年度营销部公司高层1 各项市场策划活动按计划完成率达到 %2 全国大型市场活动达到 次3 区域性市场活动达到 次4 领导总体满意度评价为 分市场信息管理市场信息的收集、统计、分析30%月度/季度营销部1 市场信息收集工作在 几天之内完成2 信息分析的信度为 %3 信息分析的效度为 %品牌管理品牌推广与维护30%年度营销部1 品牌知名度情况2 品牌价值提升情况广告企划主管关键绩效考核指标表考核项目考核内容权重考核频率考核资料来源绩效目标值广告策划广告内容及广告策划方案通过率40%季度/年度营销部1 广告策划方案通过率为 %2 广告设计内容新颖，领导满意度评价为 分广告实施广告投放按计划完成率 30%季度/年度营销部广告投放按计划完成率达到 %广告经费广告费用支出情况30%季度/年度财务部不突破预算公关主管关键绩效考核指标表考核项目考核内容权重考核频率考核资料来源绩效目标值活动的实施情况活动实施计划执行率及实施效果50%月度/季度营销部1 活动实施计划执行率达到 ？%2 有重大影响的活动次数有 ？次3 领导满意度评价为 分与媒体的合作媒体开发与满意度评价 30%年度营销部1 媒体满意度评价在 分以上2 新媒介的开发数量活动经费的控制各种公关活动经费支出20%年度营销部财务部不突破预算售后服务部经理关键绩效考核指标表考核项目及权重指标名称权重考核频率考核资料来源绩效目标值财务类（10%）服务费用率10%年度财务部控制在 %以内内部运营类（60%）报修及时率15%季度/年度营销部达到 %维修及时率20%季度/年度营销部达到 %售后服务一次成功率20%季度/年度营销部达到 %报表上交及时率5%季度/年度营销部达到 %客户类（20%）客户投诉率10%季度/年度人力资源部将客户对售后服务人员在服务态度、专业技能等方面的投诉率控制在 %以内客户投诉处理满意度10%季度/年度人力资源部达到 %学习与发展类（10%）员工培训计划完成率5%季度/年度人力资源部达到 %部门员工任职资格达标率5%年度人力资源部达到 %售后服务专员关键绩效考核指标表考核指标权重考核频率考核资料来源绩效目标值定量指标维修处理及时率10%季度/年度营销部接到客户投诉电话后， 小时内到达客户所在地售后服务一次成功率15%季度/年度营销部达到 %保修期服务平均次数10%年度营销部 次/台维修满意率10%季度/年度人力资源部客户满意率达到 %客户拜访完成率10%季度/年度营销部达到 %客户投诉次数10%季度/年度营销部不得高于 次定性指标服务态度 10%年度人力资源部客户评价在 分以上专业技能20%年度人力资源部营销部熟练解决客户在产品使用过程中的问题信息收集5%年度营销部收集有效信息不得低于 条公关主管关键绩效考核指标表考核项目考核内容权重考核频率考核资料来源绩效目标值活动的实施情况活动实施计划执行率及实施效果50%月度/季度营销部4 活动实施计划执行率达到 ？%5 有重大影响的活动次数有 ？次6 领导满意度评价为 分与媒体的合作媒体开发与满意度评价 30%年度营销部3 媒体满意度评价在 分以上4 新媒介的开发数量活动经费的控制各种公关活动经费支出20%年度营销部财务部不突破预算财务部经理关键绩效考核指标表考核项目及权重指标名称权重考核频率考核资料来源绩效目标值财务类（30%）成本控制与核算10%月度财务部确保公司成本降低 %以上固定资产管理10%季度/年度财务部其他相关部门1 固定资产帐务处理及时率达到 ？%2 固定资产帐务处理出错率为0资金供应及时性10%年度公司高层财务部因不能及时提供资金妨碍企业正常运转的次数少于 次内部运营类（45%）财务管理制度的完善性5%年度财务部人力资源部因财务管理制度不完善而引发财务运作出现混乱的情况少于 次公司预算执行率5%年度财务部预算执行率达到 %以上各部门预算执行情况5%年度财务部其他各职能部门预算执行率达到 %以上实际发生费用与预算的差异率5%年度财务部其他各职能部门差异率控制在 以内现金流量计划执行率7%年度财务部现金流量计划执行率达到 以上财务报表完成的及时性、准确性10%月度公司高层财务部1 每月 日完成财务报表并提交给公司高层2 财务报表的差错率小于 %部门工作计划完成率8%月度/季度/年度人力资源部工作计划完成率 %客户类（15%）外部客户的满意度8%年度人力资源部公司外部相关组织1 付款的及时性2 帐务的准确性员工满意度7%年度人力资源部员工满意度调查问卷平均分数在80分以上学习与发展类（10%）部门培训计划完成率4%年度人力资源部培训计划完成率大于 %部门关键员工的培养6%年度人力资源部对部门关键员工的培养时数大于 ？小时（年/人）会计关键绩效考核指标表考核项目绩效工作权重考核频率考核资料来源绩效目标值会计报表编制的及时性与准确性根据财务制度和公司要求，准确、及时的编制各种财务报表，并及时报送相关部门20%月度公司高层财务部相关职能部门1 每月 日将财务报表送 部门2 未能每月/每年列行提交会计报表的次数不超过 次3 会计报表的差错绿控制在 ？%以内帐务登记与核算对各项往来款项、根据审核后的记帐凭证顺序登记，及时核对、及时清算 40%月度财务部1 帐目登记与核算及时率达到 ？ %以上2 帐目登记与核算准确率达到100%纳税申报根据国家和地方相关法律及公司规定，按月进行纳税申报20%月度财务部税务机关1 每月 日进行那说申报，及时率达到 ？ %以上2 每月纳税申报差错率为0会计报表整理归档定期将会计报表整理归档10%月度/年度财务部1 每月 日完成会