汇编不合格控制程序.doc

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袅节节螅螁芁莄薈肀芁蒆螄羆莀蕿薆袂荿芈螂螈莈莁薅膇莇薃螀肃莆蚅蚃罿莆莅袈袅羂蒇蚁螀羁薀袇聿羀艿蚀羅聿莂袅袁聿蒄蚈螇肈蚆蒁膆肇莆螆肂肆蒈蕿羈肅薀螄袄肄芀薇螀膃莂螃肈膃蒅薆羄膂薇螁袀膁莇薄袆膀葿衿螂腿薁蚂肁膈芁袈羇膇莃蚀袃芇蒆袆蝿芆薈虿肇芅芈蒂羃芄蒀蚇罿芃薂薀袅节节螅螁芁莄薈肀芁蒆螄羆莀蕿薆袂荿芈螂螈莈莁薅膇莇薃螀肃莆蚅蚃罿莆莅袈袅羂蒇蚁螀羁薀袇聿羀艿蚀羅聿莂袅袁聿蒄蚈螇肈蚆蒁膆肇莆螆肂肆蒈蕿羈肅薀螄袄肄芀薇螀膃莂螃肈膃蒅薆羄膂薇螁袀膁莇薄袆膀葿衿螂腿薁蚂肁膈芁袈羇膇莃蚀袃芇蒆袆蝿芆薈虿肇芅芈蒂羃芄蒀蚇罿芃薂薀袅节节螅螁芁莄薈肀芁蒆螄羆莀蕿薆袂荿芈螂螈莈莁薅膇莇薃螀肃莆蚅蚃罿莆莅袈袅羂蒇蚁螀羁薀袇聿羀艿蚀羅聿莂袅袁聿蒄蚈螇肈蚆蒁膆肇莆螆肂肆蒈蕿羈肅薀螄袄肄芀薇螀膃莂螃肈膃蒅薆羄膂薇螁袀膁莇薄袆膀葿衿螂腿薁蚂肁膈芁袈羇膇莃蚀袃芇蒆袆蝿芆薈虿肇芅芈蒂羃芄蒀蚇罿芃薂薀袅节节螅螁芁莄薈肀芁蒆螄羆莀蕿薆袂荿芈螂螈莈莁薅膇莇薃螀肃莆蚅蚃罿莆莅袈袅羂蒇蚁螀羁薀袇聿羀艿蚀羅聿莂袅袁聿蒄蚈螇肈蚆蒁膆肇莆螆肂肆蒈蕿羈肅薀螄袄肄芀薇螀膃莂螃肈膃蒅薆羄膂薇螁袀膁莇薄袆膀葿衿螂腿薁蚂肁膈芁袈羇膇莃蚀袃芇蒆袆蝿芆薈虿肇芅芈蒂羃芄蒀蚇罿芃薂薀袅节节螅螁芁莄薈肀芁蒆螄羆莀蕿薆袂荿芈螂螈莈莁薅膇莇薃螀肃莆蚅蚃罿莆莅袈袅羂蒇蚁螀羁薀袇聿羀艿蚀羅聿莂袅袁聿蒄蚈螇肈蚆蒁膆肇莆螆肂肆蒈蕿羈肅薀螄袄肄芀薇螀膃莂螃肈膃蒅薆羄膂薇螁袀膁莇薄袆膀葿衿螂腿薁蚂肁膈芁袈羇膇莃蚀袃芇蒆袆蝿芆薈虿肇芅芈蒂羃芄蒀蚇罿芃薂薀袅节节螅螁芁莄薈肀芁蒆螄羆莀蕿薆袂荿芈螂螈莈莁薅膇莇薃螀肃莆蚅蚃罿莆莅袈袅羂蒇蚁螀羁薀袇聿羀艿蚀羅聿莂袅袁聿蒄蚈螇肈蚆蒁膆肇莆螆肂肆蒈蕿羈肅薀螄袄肄芀薇螀膃莂螃肈膃蒅薆羄膂薇螁袀膁莇薄袆膀葿衿螂腿薁蚂肁膈芁袈羇膇莃蚀袃芇蒆袆蝿芆薈虿肇芅芈蒂羃芄蒀蚇罿芃薂薀袅节节螅螁芁莄薈肀芁蒆螄羆莀蕿薆袂荿芈螂螈莈莁薅膇莇薃螀肃莆蚅蚃罿莆莅袈袅羂蒇蚁螀羁薀袇聿羀艿蚀羅聿莂袅袁聿蒄蚈螇肈蚆蒁膆肇莆螆肂肆蒈蕿羈肅薀螄袄肄芀薇螀膃莂螃肈膃蒅薆羄膂薇螁袀膁莇薄袆膀葿衿螂腿薁蚂肁膈芁袈羇膇莃蚀袃芇蒆袆蝿芆薈虿肇芅芈蒂羃芄蒀蚇罿芃薂薀袅节节螅螁芁莄薈肀芁蒆螄羆莀蕿薆袂荿芈螂螈莈莁薅膇莇薃螀肃莆蚅蚃罿莆莅袈袅羂蒇蚁螀羁薀袇聿羀艿蚀羅聿莂袅袁聿蒄蚈螇肈蚆蒁膆肇莆螆肂肆蒈蕿羈肅薀螄袄肄芀薇螀膃莂螃肈膃蒅薆羄膂薇螁袀膁莇薄袆膀葿衿螂腿薁蚂肁膈芁袈羇膇莃蚀袃芇蒆袆蝿芆薈虿肇芅芈蒂羃芄蒀蚇罿芃薂薀袅节节螅螁芁莄薈肀芁蒆螄羆莀蕿薆袂荿芈螂螈莈莁薅膇莇薃螀肃莆蚅蚃罿莆莅袈袅羂蒇蚁螀羁薀袇聿羀艿蚀羅聿莂袅袁聿蒄蚈螇肈蚆蒁膆肇莆螆肂肆蒈蕿羈肅薀螄袄肄芀薇螀膃莂螃肈膃蒅薆羄膂薇螁袀膁莇薄袆膀葿衿螂腿薁蚂肁膈芁袈羇膇莃蚀袃芇蒆袆蝿芆薈虿肇芅芈蒂羃芄蒀蚇罿芃薂薀袅节节螅螁芁莄薈肀芁蒆螄羆莀蕿薆袂荿芈螂螈莈莁薅膇莇薃螀肃莆蚅蚃罿莆莅袈袅羂蒇蚁螀羁薀袇聿羀艿蚀羅聿莂袅袁聿蒄蚈螇肈蚆蒁膆肇莆螆肂肆蒈蕿羈肅薀螄袄肄芀薇螀膃莂螃肈膃蒅薆羄膂薇螁袀膁莇薄袆膀葿衿螂腿薁蚂肁膈芁袈羇膇莃蚀袃芇蒆袆蝿芆薈虿肇芅芈蒂羃芄蒀蚇罿芃薂薀袅节节螅螁芁莄薈肀芁蒆螄羆莀蕿薆袂荿芈螂螈莈莁薅膇莇薃螀肃莆蚅蚃罿莆莅袈袅羂蒇蚁螀羁薀袇聿羀艿蚀羅聿莂袅袁聿蒄蚈螇肈蚆蒁膆肇莆螆肂肆蒈蕿羈肅薀螄袄肄芀薇螀膃莂螃肈膃蒅薆羄膂薇螁袀膁莇薄袆膀葿衿螂腿薁蚂肁膈芁袈羇膇莃蚀袃芇蒆袆蝿芆薈虿肇芅芈蒂羃芄蒀蚇罿芃薂薀袅节节螅螁芁莄薈肀芁蒆螄羆莀蕿薆袂荿芈螂螈莈莁薅膇莇薃螀肃莆蚅蚃罿莆莅袈袅羂蒇蚁螀羁薀袇聿羀艿蚀羅聿莂袅袁聿蒄蚈螇肈蚆蒁膆肇莆螆肂肆蒈蕿羈肅薀螄袄肄芀薇螀膃莂螃肈膃蒅薆羄膂薇螁袀膁莇薄袆膀葿衿螂腿薁蚂肁膈芁袈羇膇莃蚀袃芇蒆袆蝿芆薈虿肇芅芈蒂羃芄蒀蚇罿芃薂薀袅节节螅螁芁莄薈肀芁蒆螄羆莀蕿薆袂荿芈螂螈莈莁薅膇莇薃螀肃莆蚅蚃罿莆莅袈袅羂蒇蚁螀羁薀袇聿羀艿蚀羅聿莂袅袁聿蒄蚈螇肈蚆蒁膆肇莆螆肂肆蒈蕿羈肅薀螄袄肄芀薇螀膃莂螃肈膃蒅薆羄膂薇螁袀膁莇薄袆膀葿衿螂腿薁蚂肁膈芁袈羇膇莃蚀袃芇蒆袆蝿芆薈虿肇芅芈蒂羃芄蒀蚇罿芃薂薀袅节节螅螁芁莄薈肀芁蒆螄羆莀蕿薆袂荿芈螂螈莈莁薅膇莇薃螀肃莆蚅蚃罿莆莅袈袅羂蒇蚁螀羁薀袇聿羀艿蚀羅聿莂袅袁聿蒄蚈螇肈蚆蒁膆肇莆螆肂肆蒈蕿羈肅薀螄袄肄芀薇螀膃莂膅蒁薅袇羈莇薄肀膄莃薄蝿肇艿薃袂节膅薂羄肅蒃薁蚄芀荿薀螆肃芅虿袈艿膁蚈羁肁蒀蚈蚀袄蒆蚇袂膀莂蚆羅羃芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒃蚃衿膆荿螂羁罿芅螂蚁膅膁螁螃羇蕿螀羆芃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇莅袀肄膃莄羂艿蒂蒃蚂肂莈蒂螄芈芄蒁袆肁芀蒀聿袃薈蒀螈腿蒄葿袁羂莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂薆螅膅蒁薅袇羈莇薄肀膄莃薄蝿肇艿薃袂节膅薂羄肅蒃薁蚄芀荿薀螆肃芅虿袈艿膁蚈羁肁蒀蚈蚀袄蒆蚇袂膀莂蚆羅羃芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒃蚃衿膆荿螂羁罿芅螂蚁膅膁螁螃羇蕿螀羆芃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇莅袀肄膃莄羂艿蒂蒃蚂肂莈蒂螄芈芄蒁袆肁芀蒀聿袃薈蒀螈腿蒄葿袁羂莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂薆螅膅蒁薅袇羈莇薄肀膄莃薄蝿肇艿薃袂节膅薂羄肅蒃薁蚄芀荿薀螆肃芅虿袈艿膁蚈羁肁蒀蚈蚀袄蒆蚇袂膀莂蚆羅羃芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒃蚃衿膆荿螂羁罿芅螂蚁膅膁螁螃羇蕿螀羆芃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇莅袀肄膃莄羂艿蒂蒃蚂肂莈蒂螄芈芄蒁袆肁芀蒀聿袃薈蒀螈腿蒄葿袁羂莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂薆螅膅蒁薅袇羈莇薄肀膄莃薄蝿肇艿薃袂节膅薂羄肅蒃薁蚄芀荿薀螆肃芅虿袈艿膁蚈羁肁蒀蚈蚀袄蒆蚇袂膀莂蚆羅羃芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒃蚃衿膆荿螂羁罿芅螂蚁膅膁螁螃羇蕿螀羆芃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇莅袀肄膃莄羂艿蒂蒃蚂肂莈蒂螄芈芄蒁袆肁芀蒀聿袃薈蒀螈腿蒄葿袁羂莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂薆螅膅蒁薅袇羈莇薄肀膄莃薄蝿肇艿薃袂节膅薂羄肅蒃薁蚄芀荿薀螆肃芅虿袈艿膁蚈羁肁蒀蚈蚀袄蒆蚇袂膀莂蚆羅羃芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒃蚃衿膆荿螂羁罿芅螂蚁膅膁螁螃羇蕿螀羆芃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇莅袀肄膃莄羂艿蒂蒃蚂肂莈蒂螄芈芄蒁袆肁芀蒀聿袃薈蒀螈腿蒄葿袁羂莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂薆螅膅蒁薅袇羈莇薄肀膄莃薄蝿肇艿薃袂节膅薂羄肅蒃薁蚄芀荿薀螆肃芅虿袈艿膁蚈羁肁蒀蚈蚀袄蒆蚇袂膀莂蚆羅羃芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒃蚃衿膆荿螂羁罿芅螂蚁膅膁螁螃羇蕿螀羆芃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇莅袀肄膃莄羂艿蒂蒃蚂肂莈蒂螄芈芄蒁袆肁芀蒀聿袃薈蒀螈腿蒄葿袁羂莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂薆螅膅蒁薅袇羈莇薄肀膄莃薄蝿肇艿薃袂节膅薂羄肅蒃薁蚄芀荿薀螆肃芅虿袈艿膁蚈羁肁蒀蚈蚀袄蒆蚇袂膀莂蚆羅羃芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒃蚃衿膆荿螂羁罿芅螂蚁膅膁螁螃羇蕿螀羆芃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇莅袀肄膃莄羂艿蒂蒃蚂肂莈蒂螄芈芄蒁袆肁芀蒀聿袃薈蒀螈腿蒄葿袁羂莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂薆螅膅蒁薅袇羈莇薄肀膄莃薄蝿肇艿薃袂节膅薂羄肅蒃薁蚄芀荿薀螆肃芅虿袈艿膁蚈羁肁蒀蚈蚀袄蒆蚇袂膀莂蚆羅羃芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒃蚃衿膆荿螂羁罿芅螂蚁膅膁螁螃羇蕿螀羆芃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇莅袀肄膃莄羂艿蒂蒃蚂肂莈蒂螄芈芄蒁袆肁芀蒀聿袃薈蒀螈腿蒄葿袁羂莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂薆螅膅蒁薅袇羈莇薄肀膄莃薄蝿肇艿薃袂节膅薂羄肅蒃薁蚄芀荿薀螆肃芅虿袈艿膁蚈羁肁蒀蚈蚀袄蒆蚇袂膀莂蚆羅羃芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒃蚃衿膆荿螂羁罿芅螂蚁膅膁螁螃羇蕿螀羆芃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇莅袀肄膃莄羂艿蒂蒃蚂肂莈蒂螄芈芄蒁袆肁芀蒀聿袃薈蒀螈腿蒄葿袁羂莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂薆螅膅蒁薅袇羈莇薄肀膄莃薄蝿肇艿薃袂节膅薂羄肅蒃薁蚄芀荿薀螆肃芅虿袈艿膁蚈羁肁蒀蚈蚀袄蒆蚇袂膀莂蚆羅羃芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒃蚃衿膆荿螂羁罿芅螂蚁膅膁螁螃羇蕿螀羆芃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇莅袀肄膃莄羂艿蒂蒃蚂肂莈蒂螄芈芄蒁袆肁芀蒀聿袃薈蒀螈腿蒄葿袁羂莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂薆螅膅蒁薅袇羈莇薄肀膄莃薄蝿肇艿薃袂节膅薂羄肅蒃薁蚄芀荿薀螆肃芅虿袈艿膁蚈羁肁蒀蚈蚀袄蒆蚇袂膀莂蚆羅羃芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒃蚃衿膆荿螂羁罿芅螂蚁膅膁螁螃羇蕿螀羆芃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇莅袀肄膃莄羂艿蒂蒃蚂肂莈蒂螄芈芄蒁袆肁芀蒀聿袃薈蒀螈腿蒄葿袁羂莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂薆螅膅蒁薅袇羈莇薄肀膄莃薄蝿肇艿薃袂节膅薂羄肅蒃薁蚄芀荿薀螆肃芅虿袈艿膁蚈羁肁蒀蚈蚀袄蒆蚇袂膀莂蚆羅羃芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒃蚃衿膆荿螂羁罿芅螂蚁膅膁螁螃羇蕿螀羆芃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇莅袀肄膃莄羂艿蒂蒃蚂肂莈蒂螄芈芄蒁袆肁芀蒀聿袃薈蒀螈腿蒄葿袁羂莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂薆螅膅蒁薅袇羈莇薄肀膄莃薄蝿肇艿薃袂节膅薂羄肅蒃薁蚄芀荿薀螆肃芅虿袈艿膁蚈羁肁蒀蚈蚀袄蒆蚇袂膀莂蚆羅羃芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒃蚃衿膆荿螂羁罿芅螂蚁膅膁螁螃羇蕿螀羆芃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇莅袀肄膃莄羂艿蒂蒃蚂肂莈蒂螄芈芄蒁袆肁芀蒀聿袃薈蒀螈腿蒄葿袁羂莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂薆螅膅蒁薅袇羈莇薄肀膄莃薄蝿肇艿薃袂节膅薂羄肅蒃薁蚄芀荿薀螆肃芅虿袈艿膁蚈羁肁蒀蚈蚀袄蒆蚇袂膀莂蚆羅羃芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒃蚃衿膆荿螂羁罿芅螂蚁膅膁螁螃羇蕿螀羆芃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇莅袀肄膃莄羂艿蒂蒃蚂肂莈蒂螄芈芄蒁袆肁芀蒀聿袃薈蒀螈腿蒄葿袁羂莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂薆螅膅蒁薅袇羈莇薄肀膄莃薄蝿肇艿薃袂节膅薂羄肅蒃薁蚄芀荿薀螆肃芅虿袈艿膁蚈羁肁蒀蚈蚀袄蒆蚇袂膀莂蚆羅羃芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒃蚃衿膆荿螂羁罿芅螂蚁膅膁螁螃羇蕿螀羆芃蒅蝿肈肆莁螈螈芁芇莅袀肄膃莄羂艿蒂蒃蚂肂莈蒂螄芈芄蒁袆肁芀蒀聿袃薈蒀螈腿蒄葿袁羂莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂薆螅膅蒁薅袇羈莇薄肀膄莃薄蝿肇艿薃袂节膅薂羄肅蒃薁蚄芀荿薀螆肃芅虿袈艿膁蚈羁肁蒀蚈蚀袄蒆蚇袂膀莂蚆羅羃芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒃蚃衿膆荿螂羁罿芅螂蚁膅膁螁螃羇蕿螀羆芃蒅蝿肈肆莁螈螈芁 汇编不合格控制程序1 目的通过对采购物资、生产过程和最终产品的不合格品以及环境不符合的控制，确保防止不合格的非预期使用和减少环境污染。2 适用范围2.1适用于进货、生产过程和最终产品中不合格，以及环境监测中不符合、指标超标的控制。2.2本程序中所称的不合格，也指环境方面的不符合。3 流程与职责3.1安全生产环境部负责化工产品（原辅材料、产成品）的检验和不符合的判定；负责环保指标的监测和不符合的判定；负责不合格的记录及其纠正后的再次检验或验证；负责不合格的处置。3.2股份供应部负责不合格原材料处置。3.3各生产厂车间负责（中间品、未交付产品）不合格违章处置、标识、隔离、及其纠正措施的实施。3.4市场部负责已交付后不合格品的处置。3.5化机厂负责化机厂不合格品处置。3.6流程环境监测原材料中间产品产成品未交付已交付是否不合格违章否终止 是加贴标识记录分区存放不合格确立处置方案及相应纠正措施处置产成品原材料中间产品已发出未发出供应部生产（加工）部门销售部验证记录纠正措施管理评审4 控制程序4.1不合格来源包括以下几个方面：a) 不合格原辅材料；b) 不合格的中间品；c) 不合格的产成品（未交付）；d) 在发运过程或交付后由公司或顾客发现的不合格品；e) 环境监视出现的违章作业，环境指标超标。4.2不合格的判定股份生产技术部、各车间分析化验室按产品检验环境监测控制程序规定的职责，按照国家标准和检验分析规程对质量环境监测点进行监控，得出检验数据、结果，填写相应监测记录，与规定指标对照，超出规定指标即为不合格。4.3隔离、标识各类不合格采取以下方式隔离、标识：4.3.1原辅材料股份供应部在接到出现不合格判定的结果后将其放在仓库验货区隔离，标识，并详细记录原料名称、规格型号、批号、厂商、采购时间。4.3.2半成品、中间产品校验员在相应生产报表中对检测数量加盖“不合格印章”或以红色笔将检测数量框定。4.3.3产成品和交付后产品的标识：a) 未交付的产成品由产成品库将其单独存放；b) 交付后产品由销售部门通知顾客单独存放，加明显标识与其他产品区分。退货回公司的产品由成品仓库单独存放。4.4性质判断4.4.1化工产品涉及的原材料的不合格性质的判定由股份供应部进行判定、产品的不合格性质的判定由股份生产部进行判定。车间分析室负责对中间产品的不合格判定。严重不合格视作质量/环境事故，按公司字号关于重申质量管理、质量考核有关规定的通知执行。4.4.2经评定为不合格的原材料、成品由股份生产部或车间分析室直接通知责任部门处置：a) 让步接受；b) 返工；c) 降级使用。d) 拒收/退换货；e) 赔偿；f) 停产；4.5不合格处置4.5.1原辅材料出现的不合格品由股份供应部提出处置方案并组织实施，详细查清供方业绩中这一不合格供货情况，必要时更换供方。4.5.2中间产品不合格和环境不符合由生产厂、车间接到处置指令后，调整设备参数。4.5.3产品出现的不合格a) 若为未发出成品，降级降价销售或返工返修或回收利用；b) 未发出成品在交付中发现的按销售部手册中退换货管理规定及时更换货或与顾客申明，补发货；c) 交付后发现的现场调查取证，按顾客投诉处理规定处理；d) 一般不合格处置后，股份生产部要按检测规程重新检测，并确认其是否已经达到合格要求，或环境指标已达到规定要求。4.6不合格评审除对不合格进行处置外，采取的纠正措施按改进控制程序及公司字号关于重申质量管理、质量考核有关规定的通知执行。4.7不合格处置部门保留不合格处置记录及相应的资料，按数据分析管理程序进行统计分析，作为本部门提交管理评审的输入。5 相关文件5.1产品监测环境监测控制程序5.2改进控制程序5.3数据分析管理程序5.4公司字号关于重申质量管理、质量考核有关规定的通知5.5退换货管理规定5.6顾客投诉处理规定6 相关记录6.1检验报告单6.2不合格处置记录6.3各分厂操作记录压力容器管理程序1 目的通过对公司在用压力容器实施动态管理，确保压力容器的安全运行，以保护人民生命和财产的安全。2 适用范围适用于全公司在用压力容器的管理。3 职责3.1股份生产技术部负责贯彻执行国家有关压力容器的法规、安全技术规范、规程等；负责对压力容器进行统计、建档、注册登记等技术资料的管理；负责压力容器检修计划的制定和组织实施。3.2各生产单位负责压力容器管理的协作和配合。4 管理程序4.1.1压力容器的统计工作是根据当年在用压力容器在新增或更换(减少)数量的基础上进行统计。4.1.2 压力容器在投入使用前应按特种设备注册登记与使用管理规则的要求，到市质量技术监督局特种设备安全监察科办理使用登记手续。4.1.3更换的压力容器由生产技术部负责上报市质量技术监督局特种设备安全监察科进行注销。4.1.4压力容器按类别分为、类。生产技术部负责上报填写淮南市年度特种设备（类容器）安全监督巡查登记表。4.1.5生产技术部负责编制压力容器的年度、月度检验计划，组织协调对在用压力容器的年度检查和定期全面检验工作的实施。4.1.6压力容器年度计划由生产技术部根据各分厂（车间）压力容器年度检验计划的实施情况，并依据压力容器检验报告书的下次检验日期来编制。月度计划由分厂（车间）根据公司A类、B类设备大中修计划进行编制。4.1.7依据压力容器定期检验规程对在用压力容器实行年度检查，由各分厂（车间）组织人员进行年度检查，并填写年度检查报告。4.1.8依据压力容器定期检验规程和特种设备注册登记与使用管理规则对在用压力容器进行定期全面检验。全面检验工作由国家质检总局安全监察机构核准的检验单位在其范围内进行。4.2生产技术部、安全部监督检查压力容器的运行、维修、改造和安全装置校验。4.3生产技术部及使用单位组织制定压力容器维护检修规程。4.4生产技术部组织压力容器修理、改造、判废工作。4.4.1对压力容器修理和技术改造的单位必须是已取得相应的制造资格的单位或者是经省级安全监察机构审查批准的单位。生产技术部负责实施监督工作。4.4.2压力容器的判废是指检验单位根据全面检验的情况，安全状况等级重新核定为5级的压力容器。由使用单位持报告书向原技术监督部门办理报废注册手续。4.5进行压力容器的无损检测、焊接、操作和维护人员的技术培训和考核。4.5.1从事压力容器的检验、无损检测人员需取得国家质检总局统一颁发的证件，方可从事相应方法的检验、无损检测工作。4.5.2对焊接压力容器的焊工必须按照锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则进行考试，取得合格证后，才能在有效期内担任合格项目范围内的焊接工作。4.5.3压力容器的操作人员应持证上岗。人力资源部负责压力容器操作人员的专业培训与安全教育。4.6审核新增压力容器的验收方案并进行检验和竣工验收工作。4.6.1对新增进口压力容器的管理，依据相关规定报省质监局备案，并由其授权的检验单位进行压力容器安全性能的监督检验。4.6.2新增压力容器由供应部门提供制造厂商的质量证明合格证、图纸，生产技术部压力容器组填写压力容器使用登记表，报市质监部门登记注册。4.7对压力容器事故进行调查分析，并按规定上报。5. 相关文件5.1特种设备安全监察条例5.2压力容器安全技术监察规程5.3压力容器定期检验规程5.4特种设备注册登记与使用管理规则5.5特种设备检验检测机构管理规定5.6特种设备无损检测人员考核与监督管理规则5.7 JB/T47302005承压设备无损检测5.8锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则5.9中华人民共和国进出口锅炉压力容器监督管理办法5.10锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定5.11 GB150钢制压力容器5.12 GB151管壳式换热器6. 压力容器检验管理程序（见附图一）环境因素评价程序1 目的对环境因素评价过程进行控制，识别公司的活动、产品或服务中能够控制或者能够施加影响的环境因素，并判定那些对环境具有或可能具有重大影响的环境因素。2 适用范围本程序适用于公司环境体系覆盖范围内的环境因素识别与评价。3 流程与职责登记存档制定计划 组织培训 现场调查 资料整理 组织评审 3.1管理者代表负责环境因素识别与评价的领导工作及重要环境因素的审批。各部门负责人负责本部门重要环境因素的审批。3.2 规划发展部负责组织相关人员的培训。3.3各分厂及职能部门负责本部门的环境因素识别与评价工作。3.4股份环保部负责公司环境因素的收集、整理、分析和存档，负责组织公司重要环境因素的评价工作。4 控制内容4.1股份环保部负责编制“重要环境因素评价实施计划”，由分管副总经理审批后实施。4.2规划发展部负责对相关人员进行ISO14001标准培训，按人力资源管理程序执行。4.3各分厂及职能部门负责识别本部门在生产工艺、基础设施、原材料、外购件、采购、设备更新、维修保养、包装、产品使用、服务等活动、过程中的环境因素。环境因素的识别应考虑三种状态（正常、异常、紧急状态）、三个时态（过去、现在、将来）和七种类型（大气排放；水体排放；废物管理；土地污染；对社区的影响；原材料与自然资源的使用；其它地方性的环境问题），此时还应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。将识别的环境因素整理、分类后填写“环境因素登记表”，并评价出本部门的重要环境因素，经本部门主管领导审批后将环境因素登记表和重要环境因素登记表报环保部备案。环境因素识别和评价的信息应形成文件并保存，环境因素应及时更新。4.4股份环保部负责资料的整理、归类及分析等工作，按质量/环境记录管理程序执行。并根据各部门的“重要环境因素登记表”编制“环境因素影响评价表”，组织有关领导和技术人员进行综合评价，以确定公司重要环境因素。重要环境因素影响评价主要基于以下方面：法律法规符合性不符合法律法规要求的为重要环境因素。 影响发生的范围区域性严重破坏，区域性轻微破坏、组织周边性破坏、组织内部的破坏，分别为4、3、2、1分。影响发生的频次由连续发生至每日一次、每周一次（或异常状态）、每月一次（或紧急状态）、每年一次，依次为4、3、2、1分。环境管理状况由管理状况很差至很好依次为4、3、2、1分。影响的持续性或可恢复性对于一年以上可恢复或不可恢复、半年至一年内可恢复、一周至半年内可恢复、一天至一周内可恢复，依次为4、3、2、1分。相关方的要求非常关注、比较关注、一般关注、不关注，依次为4、3、2、1分。4.5股份环保部根据评价结果将重要环境因素记录在“公司重要环境因素一览表”中。按以下原则对重要环境因素进行分类，并记录在“公司重要环境因素一览表” 中。 A级：要立即采取措施； B级：近期要采取措施； C级：将来要采取措施。4.6 “公司重要环境因素一览表”由各分管副总经理审核，管理者代表批准。4.7重要环境因素经批准确定后，由股份环保部会同相关部门制定环境管理方案或建议，传达到有关管理者和相关部门。4.8环境因素评价每年进行一次，必要时随时进行。4.9对新产品及新上项目的环境因素影响评价由开发公司按国家有关规定执行，同时按4.1至4.4项规定执行，并将环境因素识别和评价结果通报环保部。5 相关文件5.1人力资源管理规定5.2环境运行控制程序5.3质量/环境记录管理程序6 相关记录6.1环境因素影响评价实施计划6.2环境因素登记表6.3环境因素综合评价表6.5重要环境因素一览表环境运行控制程序1 目的根据公司重要环境因素，确定与此有关的运行和活动不偏离环境方针、目标和指标，确保环境活动符合环境法律、法规、条例和标准。2 适用范围本程序适用于全公司环境运行的控制。3 流程与职责3.1 公司环境运行控制流程图如下：年度环境管理运行、活动计划审定、发放计划实施计划 监测、检查月度考核改进年度评审总结通知供方及合同方3.2 职责3.2.1股份环保部负责年度环境管理运行、活动计划及年度环保考核指标的编制、修订、发放；负责运行情况的监测、检查、考核；负责对公司年度环境管理运行、活动计划的实施情况进行评审、总结；3.2.2生产副总经理负责年度环境管理运行、活动计划的审定；3.2.3各部门负责实施年度环境管理运行、活动计划，并将适用的程序和要求通知供方及相关方；3.2.4股份生产技术部会同规划发展部负责节能降耗的考核。4 作业程序4.1计划编制股份环保部在每年度目标和指标确定后，根据重要环境因素，制定年度环境管理运行、活动计划；4.2审定、发放生产副总经理对年度环境管理运行、活动计划进行审定，审定后下发至各相关部门。4.3计划实施各相关责任部门按年度环境管理运行、活动计划在本部门中逐层落实，明确责任人、作业方法、考核要求，并及时按文件控制程序修订本部门工作手册。与重大环境因素有关的日常管理活动的运行控制执行以下文件：a)新产品开发管理规定；b)企业大中型技改、技措立项规定；c)采购合同管理规定；d)基建、技措计划编制与实施的规定；e)能源管理规定；f)危险物品管理规则；g)物质回收与综合利用管理规定；h)生产工艺技术操作规程管理规定；i)环保管理规定（含废水、废气、废渣、噪声管理规定）；j)机动车辆管理规定；k)垃圾管理规定；l)用水管理规定；m)安徽淮化集团有限公司关于实施清洁生产的通知。各相关部门必须按照以上各项文件规定严格执行。4.4监测、检查4.4.1内部监测：每星期股份环保部环保分析室按照年度环保考核指标的规定取样、分析，出具环保监测数据表，报生产副总经理，同时在周二调度会上通报上星期监测结果。4.4.2外部监测：经国家、省、市环境监测机构监测，我公司出现超标排放，在找出超标原因后，按年度环保考核指标的规定考核、处置，限期整改。4.4.3检查：股份环保部不定期在全公司范围内进行抽查，遇有环保装置无故停车、超标排放等情况，按年度环保考核指标的规定考核。4.5月度考核股份环保部每月汇总、分析环保监测数据表，出具环境监测月报，按照年度环保考核指标的规定对实施情况进行考核。4.6通知供方及合同方根据公司所使用的产品和服务中所确定产生的重要环境因素，将有关的实施程序及要求以重大环境因素控制通知书的形式通报供方及合同方；4.7改进内部监测、检查、外部监测发现超标排放按年度环保考核指标的规定考核、处置，将监测结果通知相关部门，限期按改进控制程序改进；4.8年度评审总结年终公司经理办公会议对年度环境管理运行、活动计划实施情况进行总结评价，确定下年度大中型环保技改、技措项目，并作为制定下年度年度环境管理运行、活动计划及环境管理方案的依据。5 相关文件5.1年度环境管理运行、活动计划5.2年度环保考核指标5.3新产品开发管理规定5.4企业大中型技改、技措立项规定5.5采购合同管理规定5.6基建、技措计划编制与实施的规定5.7能源管理规定5.8危险物品管理规则5.9物质回收与综合利用管理规定5.10生产工艺技术操作规程管理规定5.11环保管理规定（含废水、废气、废渣、噪声管理规定）5.12机动车辆管理规定5.13垃圾管理规定5.14用水管理规定5.15安徽淮化集团有限公司关于实施清洁生产的通知5.16文件控制程序6 相关记录6.1环保监测数据表6.2环境监测月报6.3重大环境因素控制通知书 膁莈螃羇肇莇袆膃蒅莆蚅肆莁莆螈芁芇莅袀肄膃莄羂袇蒂莃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁袇肁膀蒀薆袃膆蒀螈腿蒄葿袁羂莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅肈薅袇羈莇薄薇膄芃薄虿羇艿薃袂节膅薂羄肅蒄薁蚄袈莀薀螆肃芅蕿袈袆膁蚈薈肁肇蚈蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袃芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒃蚃衿膆荿蚂羁罿芅螂蚁膅膁莈螃羇肇莇袆膃蒅莆蚅肆莁莆螈芁芇莅袀肄膃莄羂袇蒂莃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁袇肁膀蒀薆袃膆蒀螈腿蒄葿袁羂莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅肈薅袇羈莇薄薇膄芃薄虿羇艿薃袂节膅薂羄肅蒄薁蚄袈莀薀螆肃芅蕿袈袆膁蚈薈肁肇蚈蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袃芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒃蚃衿膆荿蚂羁罿芅螂蚁膅膁莈螃羇肇莇袆膃蒅莆蚅肆莁莆螈芁芇莅袀肄膃莄羂袇蒂莃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁袇肁膀蒀薆袃膆蒀螈腿蒄葿袁羂莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅肈薅袇羈莇薄薇膄芃薄虿羇艿薃袂节膅薂羄肅蒄薁蚄袈莀薀螆肃芅蕿袈袆膁蚈薈肁肇蚈蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袃芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒃蚃衿膆荿蚂羁罿芅螂蚁膅膁莈螃羇肇莇袆膃蒅莆蚅肆莁莆螈芁芇莅袀肄膃莄羂袇蒂莃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁袇肁膀蒀薆袃膆蒀螈腿蒄葿袁羂莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅肈薅袇羈莇薄薇膄芃薄虿羇艿薃袂节膅薂羄肅蒄薁蚄袈莀薀螆肃芅蕿袈袆膁蚈薈肁肇蚈蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袃芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒃蚃衿膆荿蚂羁罿芅螂蚁膅膁莈螃羇肇莇袆膃蒅莆蚅肆莁莆螈芁芇莅袀肄膃莄羂袇蒂莃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁袇肁膀蒀薆袃膆蒀螈腿蒄葿袁羂莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅肈薅袇羈莇薄薇膄芃薄虿羇艿薃袂节膅薂羄肅蒄薁蚄袈莀薀螆肃芅蕿袈袆膁蚈薈肁肇蚈蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袃芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒃蚃衿膆荿蚂羁罿芅螂蚁膅膁莈螃羇肇莇袆膃蒅莆蚅肆莁莆螈芁芇莅袀肄膃莄羂袇蒂莃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁袇肁膀蒀薆袃膆蒀螈腿蒄葿袁羂莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅肈薅袇羈莇薄薇膄芃薄虿羇艿薃袂节膅薂羄肅蒄薁蚄袈莀薀螆肃芅蕿袈袆膁蚈薈肁肇蚈蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袃芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒃蚃衿膆荿蚂羁罿芅螂蚁膅膁莈螃羇肇莇袆膃蒅莆蚅肆莁莆螈芁芇莅袀肄膃莄羂袇蒂莃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁袇肁膀蒀薆袃膆蒀螈腿蒄葿袁羂莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅肈薅袇羈莇薄薇膄芃薄虿羇艿薃袂节膅薂羄肅蒄薁蚄袈莀薀螆肃芅蕿袈袆膁蚈薈肁肇蚈蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袃芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒃蚃衿膆荿蚂羁罿芅螂蚁膅膁莈螃羇肇莇袆膃蒅莆蚅肆莁莆螈芁芇莅袀肄膃莄羂袇蒂莃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁袇肁膀蒀薆袃膆蒀螈腿蒄葿袁羂莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅肈薅袇羈莇薄薇膄芃薄虿羇艿薃袂节膅薂羄肅蒄薁蚄袈莀薀螆肃芅蕿袈袆膁蚈薈肁肇蚈蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袃芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒃蚃衿膆荿蚂羁罿芅螂蚁膅膁莈螃羇肇莇袆膃蒅莆蚅肆莁莆螈芁芇莅袀肄膃莄羂袇蒂莃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁袇肁膀蒀薆袃膆蒀螈腿蒄葿袁羂莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅肈薅袇羈莇薄薇膄芃薄虿羇艿薃袂节膅薂羄肅蒄薁蚄袈莀薀螆肃芅蕿袈袆膁蚈薈肁肇蚈蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袃芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒃蚃衿膆荿蚂羁罿芅螂蚁膅膁莈螃羇肇莇袆膃蒅莆蚅肆莁莆螈芁芇莅袀肄膃莄羂袇蒂莃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁袇肁膀蒀薆袃膆蒀螈腿蒄葿袁羂莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅肈薅袇羈莇薄薇膄芃薄虿羇艿薃袂节膅薂羄肅蒄薁蚄袈莀薀螆肃芅蕿袈袆膁蚈薈肁肇蚈蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袃芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒃蚃衿膆荿蚂羁罿芅螂蚁膅膁莈螃羇肇莇袆膃蒅莆蚅肆莁莆螈芁芇莅袀肄膃莄羂袇蒂莃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁袇肁膀蒀薆袃膆蒀螈腿蒄葿袁羂莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅肈薅袇羈莇薄薇膄芃薄虿羇艿薃袂节膅薂羄肅蒄薁蚄袈莀薀螆肃芅蕿袈袆膁蚈薈肁肇蚈蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袃芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒃蚃衿膆荿蚂羁罿芅螂蚁膅膁莈螃羇肇莇袆膃蒅莆蚅肆莁莆螈芁芇莅袀肄膃莄羂袇蒂莃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁袇肁膀蒀薆袃膆蒀螈腿蒄葿袁羂莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅肈薅袇羈莇薄薇膄芃薄虿羇艿薃袂节膅薂羄肅蒄薁蚄袈莀薀螆肃芅蕿袈袆膁蚈薈肁肇蚈蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袃芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒃蚃衿膆荿蚂羁罿芅螂蚁膅膁莈螃羇肇莇袆膃蒅莆蚅肆莁莆螈芁芇莅袀肄膃莄羂袇蒂莃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁袇肁膀蒀薆袃膆蒀螈腿蒄葿袁羂莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅肈薅袇羈莇薄薇膄芃薄虿羇艿薃袂节膅薂羄肅蒄薁蚄袈莀薀螆肃芅蕿袈袆膁蚈薈肁肇蚈蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袃芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒃蚃衿膆荿蚂羁罿芅螂蚁膅膁莈螃羇肇莇袆膃蒅莆蚅肆莁莆螈芁芇莅袀肄膃莄羂袇蒂莃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁袇肁膀蒀薆袃膆蒀螈腿蒄葿袁羂莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅肈薅袇羈莇薄薇膄芃薄虿羇艿薃袂节膅薂羄肅蒄薁蚄袈莀薀螆肃芅蕿袈袆膁蚈薈肁肇蚈蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袃芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒃蚃衿膆荿蚂羁罿芅螂蚁膅膁莈螃羇肇莇袆膃蒅莆蚅肆莁莆螈芁芇莅袀肄膃莄羂袇蒂莃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁袇肁膀蒀薆袃膆蒀螈腿蒄葿袁羂莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅肈薅袇羈莇薄薇膄芃薄虿羇艿薃袂节膅薂羄肅蒄薁蚄袈莀薀螆肃芅蕿袈袆膁蚈薈肁肇蚈蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袃芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒃蚃衿膆荿蚂羁罿芅螂蚁膅膁莈螃羇肇莇袆膃蒅莆蚅肆莁莆螈芁芇莅袀肄膃莄羂袇蒂莃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁袇肁膀蒀薆袃膆蒀螈腿蒄葿袁羂莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅肈薅袇羈莇薄薇膄芃薄虿羇艿薃袂节膅薂羄肅蒄薁蚄袈莀薀螆肃芅蕿袈袆膁蚈薈肁肇蚈蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袃芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒃蚃衿膆荿蚂羁罿芅螂蚁膅膁莈螃羇肇莇袆膃蒅