竹制品生产企业质量管理体系要求PPT课件.ppt

出境竹木草制品生产企业质量管理体系要求 廠檢員戴國軍2014年11月 1 一 质量管理体系的控制要求 关于对出口木制品及木制家具实施检验监管工作的通知 国质检检函 2007 1011号 各局要積極扶植和促進出口木制品及木制家具生產企業建立從原料 生產環節到最後成品的質量安全控制體系 国质检动函 2008 69号 关于进一步加强出境竹木草制品检验检疫监管工作的通知 要督促企业进一步完善以有害生物 有毒有害物质控制和溯源管理等为核心的质量管理体系 2 1 生產 存放各環節的除害及防疫制度 除害及防疫的目的是為了防止或降低有害生物隨制品傳出國外的風險 處理不當 後果非常嚴重 除害及防疫制度的實施應包括以下幾項 1 原材料的除害處理 2 廠區週圍及生產車間的防疫措施 3 出貨前防疫清掃等防疫記錄 3 生产 加工 存放各环节的防疫制度還應包括 生产加工区域定期清扫 保持整洁卫生 包装场所是否配备防虫 防鼠 防霉设施 成品仓库防虫 防鼠 防霉设施是否完善 定期进行杀虫 杀菌及灭鼠等防疫工作等等 4 2 原材料的採購與驗收制度 1 建立 原辅材料備案表 企业对關鍵原辅材料 應如实记录原辅料的供应商 品名 规格 数重量 每種材料須附近期有資質的檢測報告并填写 原辅材料專項檢測申明表 2 關鍵原材料必須明確採購及驗收標准 必須根據客戶的要求或相關標准 形成文字性文件進行歸檔 5 3 每批主要的原材料進倉前必須經過專人驗收 驗收人員必須明確該批原料的採購要求 對每一批原料進行外觀 數量 規格和採購要求驗收並詳細記錄驗收情況 竹木等原辅料进厂进行必要的乾濕度 攜帶樹皮 蟲孔等情況的驗收 並進行記錄 4 對有毒有害物质验收和检测验证 如查验批号 包装 供应商的出厂检验报告 验证原辅料供应商提供的检测合格报告是否真实 有效 6 3 原料供應商的評估制度 1 对供应商进行必要的合格评价 了解供应商的生产能力 检测能力 向供应商索取相关资料 营业执照复印件 并查看原件 资质证明复印件 第三方机构 CNAS 的產品質量检测報告 有毒有害物质的檢測报告等文件 对供应商的評估報告建立档案及供應商名錄 7 2 供应商评价准则 在選擇供應商時 應對供應商進行多方考核 對供應商的產品質量 服務 售後保障等方面進行評估 為確保原料的質量符合要求 對已合作的供應商至少一年一度進行評估 8 4 產品質量控制制度 原辅料 半成品或成品定期检测有毒有害物质 初次采购 首次使用时 每种原辅料必须要求供应商提供第三方机构的检测有毒有害物质的报告 也可由企业送检 企业的成品在初次出口时也必须依据输入国的要求送第三方机构检测有毒有害物质并将成品检测报告提交当地检验检疫机构 9 加工工艺合理 工艺流程明确 参数设定合理 包括各环节的技术指标及相關安全等 加强生产过程的關鍵工序控制 设专人巡查 检驗半成品及成品質量是否達標 並做好相應的品質檢驗記錄 环境要求 管理 10 5 產品溯源管理制度 1 原料存放区 生产加工区 包装及成品堆放区划分明显 相对隔离 标示清晰 品名 数量 批號 合格狀態 确保帐 卡 物一致 有相对独立的成品存放场所 11 2 溯源管理能否实现有效溯源 是否建立原料到产品加工的溯源管理台帐 是否按批次进行生产加工和管理 必須建立原料入出庫 成品出貨台帳 一旦检测发现问题来源于某批次的原料 则能立即追溯到该批问题原料是否已用于其它成品 实现出口产品的可追溯性 12 6 廠檢員管理制度 1 配备经过培训合格的厂检员2 明确厂检员的职责和权限 认真履行职责3 厂检员熟悉生产工艺 检验标准 熟悉国内外相关法律法规4 厂检员有变动 须再次培训 13 7 異常情況報告及糾偏制度 1 关注异常情况 如何发现异常 工厂检验结果 顾客投诉 统计分析 第三方机构检测不合格等 异常情况报告制度包括 记录异常情况 及时通报相关部门 分析原因 采取纠正預防措施 14 若异常情况导致不合格产品 则对不合格产品有严格的标识 隔离措施 尤其是涉及安全卫生项目的不合格产品 必须在第三方机构检测合格后才能出口 同時形成異常情況的文件記錄 報告 處理等資料 15 8 不合格產品召回制度 对象 已离开工厂的不合格产品不合格性质 严重对策 每年实施一次模拟召回 确保程序 制度有效相关文件 不合格产品召回制度相关记录 召回演习记录 16 二 其它要求及相关文件 半成品 成品质量安全控制制度 建立半成品 成品检验标准并按标准的要求及时实施检验 加强产品出口时的抽查检测 根据企业生产批次 原料使用情况合理确定抽检比例 必须建立厂检员签字的 廠檢記錄單及質量合格符合性聲明 17 建立法律法规的收集渠道 及时收集最新的法律法规和标准 工厂应有产品安全卫生项目控制标准 包括我国和输往国相关技术法规及标准 监视和测量装置 计量器具的管理 为保证工作仪表的准确 监视和测量装置应定期检定或校准 对具备检测能力的工厂 其实验室的仪器 设备 试剂 人员 环境 标准 方法等均应能保证安全卫生项目检测结果的