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QHSE管理体系基础知识 公司体系内部培训 1 一 我们先理解一些概念 管理 体系 标准 2 1 什么是管理 是指组织在特定的环境条件下 以人为中心 对组织所拥有的资源进行有效的决策 计划 组织 领导 控制 监督协调和反馈 以便达到既定组织目标所展开的一系列活动的过程 管理的目的 达到既定的目标 企业管理的最终目的就是争取最大的利润空间 3 2 什么叫体系 1 为了完成某种功能 各要素相互有机结合的一个整体 手机是一个体系 是由各部件组成总成 各总成构成机器 在一定条件下就会通话 国家是一个体系 它是由各层次的政治机关 军队 行政和相关的法律法规组合而成的 社会 环境 人 家庭均能看作一个体系 各部件不按规则组合 只是一堆废铁 4 3 什么是标准 a 我们生产的产品有各项技术标准b 使用的材料有各项材料标准C 走路有交通标准 中国靠右行 英国靠左行 标准 是为了在一定的范围内获得最佳秩序 经协商一致制定并由公认机构批准 共同使用的和重复使用的一种信息化文件 5 二 管理体系是什么呢 管理体系是以方针为核心 实现既定目标 把相互关联或作用的各要素有机组合一起 形成一种结构化 系统化 文件化的整体 管理体系通常由方针 目标 组织结构 策划活动 职责 惯例 程序 过程和资源组成 如 质量管理体系 服务管理体系 环境管理体系 安全管理体系 人力资源管理体系 6 三 何谓 QHSE 管理体系 将质量 职业健康安全 环境 三个管理体系整合为一体化管理体系 简称QHSE管理体系 依据标准及国家有关法律法规的要求结合本公司实际情况进行编制 编制依据标准QMS GB T19001 2008idtISO9001 2008 质量管理体系要求 EMS GB T24001 2004idtISO14001 2004 环境管理体系 OHSAS GB T28001 2011idtOHSAS18001 2007 职业健康安全管理体系 7 HSE管理的由来和发展 时间 1988年7月6日地点 英国大陆架北海海域的马拉松石油公司ALPHA石油天然气生产平台 226名工作人员中167人死亡 爆炸 健康 环境 安全 8 四 ISO9000的八大原则 原则一 以顾客为关注焦点原则二 领导作用原则三 全员参与原则四 过程方法原则五 管理的系统方法原则六 持续改进原则七 基于事实的决策方法原则八 互利的供方关系 9 五 体系管理的核心思想 核心思想 是PDCA的循环模式 要求 标准要求的要想到 想到的要写到 写到的要做到 做到的要记到 做你所写的 记你所做的 并予以持续改进 写赋我职 确定我责 规定我做 做我所写 记我所做 做有检查 持续改进 建立管理体系的实质 10 B1版体系文件基本消除了 两张皮 现象 体系文件规定是一套 工作执行又是一套的现象 注重了可操作性 贯标工作就是日常工作的体现 只要使各项日常管理工作严格执行相关体系文件要求 留下工作痕迹 记录 就是在贯彻执行标准文件 也就是常说的贯标 三标体系的理念 三个标准的框架基本相同 三类标准整合一体化 其整合须以ISO9001为平台 注 三个标准中有的条款虽相同 但内容不同 如方针 目标名词相同 但针对性就不一样 所描述内容亦不同了 附QHSE体系标准要素对照表 我们的工作是质量 健康 安全 环境的结合 QHSE 11 12 PDCA理念 一 PDCA循环 也称戴明环 是由美国著名质量管理专家戴明 W E Deming 1950年首先提出的 这个循环主要包括四个阶段 计划 P 实施 D 检查 C 和处理 A 及八个步骤 PDCA循环 可以使我们的思想方法和工作步骤更加条理化 系统化 图像化和科学化 八个步骤是四个阶段的具体化如下 1 P计划阶段计划是管理的第一阶段 通过计划 确定管理的方针 目标 以及实现该方针和目标的行动计划和措施 计划阶段包括以下四个步骤 第一步 分析现状 找出存在的问题 第二步 分析原因和影响因素 针对找出的问题 分析产生的原因和影响因素第三步 找出主要的影响因素 第四步 制定改善的措施 提出行动计划 并预计效果 在进行这一步时 要反复考虑并明确回答以下问题 1 为什么要制定这些措施 Why 2 制定这些措施要达到什么目的 What 3 这些措施在何处即哪个工序 哪个环节或在哪个部门执行 Where 4 什么时候执行 When 5 由谁负责执行 Who 6 用什么方法完成 How 以上六个问题 归纳起来就是原因 目的 地点 时间 执行人和方法 亦称5W1H问题 13 PDCA理念 二 2 D实施阶段该阶段只有一个步骤 即第五步第五步 执行计划或措施 3 C检查阶段这个阶段也只包括一个步骤 即第六步 第六步 检查计划的执行效果 通过做好自检 互检 工序交接检 专职检查等方式 将执行结果与预定目标对比 认真检查计划的执行结果 4 A处理阶段包括两个具体步骤 第七步 总结经验 对检查出来的各种问题进行处理 正确的加以肯定 总结成文 制定标准 第八步 提出尚未解决的问题 通过检查 对效果还不显著 或者效果还不符合要求的一些措施 以及没有得到解决的质量问题 不要回避 应本着实事求是的精神 把其列为遗留问题 反映到下一个循环中去 14 持续改进 检查与纠正措施监督量测并评估绩效 策划制定计划以达到政策之承诺 PLAN CHECK 管理评审审查及改善 QHSE 管理体系 以持续改进整体绩效 方针以声明形式确定对 QHSE 管理的承诺 实施与运行组织资源 建立机制以有效施行并达到政策及目标 DO QHSE管理体系运行模式 ACTION 15 三大体系标准关注的问题和范围 a 质量管理体系满足的对象是 顾客 关注产品 服务的品质 b 环境管理体系满足的对象是 社会 关注环境 c 职业健康安全管理体系满足的对象是 员工 关注职业安全 人身伤亡 急慢性中毒 财产损失 职业健康 职业病 职业不适 等 作业场所 包括办公区域 生产现场 全员 内部员工 外来人员 职业健康 关注的范围 三大管理体系的共同特点是 持续改进 16 六 GB T19001 2008 ISO9001 2008质量管理体系 1范围1 1总则1 2应用2引用标准3术语和定义4质量管理体系4 1总要求4 2文件要求4 2 1总则4 2 2品质手册4 2 3文件控制4 2 4记录控制 5管理职责5 1管理承诺5 2以顾客为中心5 3质量方针5 4策划5 4 1质量目标5 4 2质量管理体系规划5 5职责 权限与沟通5 5 1职责和权限5 5 2管理者代表5 5 3内部沟通5 6管理评审5 6 1总则5 6 2评审输入5 6 3评审输出 6资源管理6 1资源的提供6 2人力资源6 2 1总则6 2 2能力 培训和意识6 3基础设施6 4工作环境 条文简介 17 六 GB T19001 2008ISO9001 2008质量管理体系 7产品的实现7 1产品实现的规划7 2与顾客有关的过程7 2 1与产品有关的要求的确定7 2 2与产品有关的要求的评审7 2 3顾客沟通7 3设计和开发7 3 1设计和开发策划7 3 2设计和开发输入7 3 3设计和开发输出7 3 4设计和开发评审7 3 5设计和开发验证7 3 6设计和开发确认7 3 7设计和开发更改的控制 7 4采购7 4 1采购过程7 4 2采购信息7 4 3采购产品的验证7 5生产和服务提供7 5 1生产和服务提供的控制7 5 2生产和服务提供过程的确认7 5 3标识与可追溯性7 5 4顾客财产7 5 5产品防护7 6监视和测量设备的控制 8量测分析和改善8 1总则8 2监视和测量8 2 1顾客满意8 2 2内部审核8 2 3过程的监视和测量8 2 4产品的监视和测量8 3不合格品控制8 4数据分析8 5改进8 5 1持续改进8 5 2纠正措施8 5 3预防措施 条文简介 18 1 什么是环境 人或组织活动的外部存在 包括空气 水 土地 自然资源 植物 动物 人 以及其它们之间的关系 2 环境因素一个组织的活动 产品和服务中能与环境发生相互作用的要素 七 GB T24000 2004ISO14000 2004环境管理体系 19 3 环境因素的表述 环境因素 名词 动词 20 4 环境因素 主要包括 a 向大气的排放 b 向水体的排放 c 向土地的排放d 废弃物管理 e 土地污染 f 原材料和自然资源的使用 能源有使用 g 能源的释放 如热 辐射 振动等 21 5 确立环境因素应考虑与组织的活动 产品和服务有关的因素采购过程安装施工过程运输过程合同方和分包方的环境绩效废物管理原材料和自然资源的获取和分配产品的分销 使用和报废 22 7 环境因素识别的原则 可以重复 不要遗漏 6 环境因素识别方法 按生产过程进行识别按生产场地或生产设备进行识别观察法 询问法 专家法 头脑风暴法等事故树法 环境的运行控制 资源能源的使用水气声渣的控制泄漏的控制 23 八 GB T28000 2011OHSAS18000职业健康安全管理体系 1 什么叫危险源 可能导致伤害和 或 健康损害 财产损失 工作环境破坏或这些情况组合的根源 状态或行为 24 2 危险源的表述 危险源 名词 动词 25 3 危险源辨识 即确认危险源的存在并确定其特性的过程 如焊接作业的危险源辨识 2 识别的程序 上下左右 可重复 不要遗漏 1 识别方法 按生产过程进行识别按生产场地或生产设备进行识别观察法 询问法 专家法调查法 头脑风暴法等事故树法 26 3 辩识危险源时应考虑 三全 的原则所有的产品 包括过程 所有的活动所有的场合注 辩识危险源考虑 现场明显存在的 可能意外发生的 法规要求的等 27 4 在识别确定危险源的过程中 应考虑 三种时态 和 三种状态 过去 现在 和将来正常 异常和紧急另 也应从物理 化学 生理 心理 生物 行为 等方面来辩识危险源 5 辨识的结果 危险源清单 28 4 风险和风险评价 1 风险 是指特定危险事件发生的可能性与后果的组合 是一种概率性的 抽象的概念 2 风险评价 即评价危险程度并确定其可承受性的全过程 如焊接作业中电焊工尘肺的危险评价 电焊烟尘 电焊工尘肺 相当可能发生 每天工作暴露 重大 致残 焊接作业 不可接受风险 29 5 危险源的识别与评价 1 LEC危险源定量评价法 L发生事故的可能性E暴露于危险环境的频繁程度C发生事故后产生的后果 2 危险源的定性分为 一般危险源 和 重大危险源 不可接受 程度D L E C 320分的属重大危险源 3 下列情况为不可接受 直接确定为重大危险源 a不符合职业安全健康相关法律 法规及标准 b相关方有合理抱怨或要求的 c曾经发生过事故 仍无合理控制措施 d直接观察到可能导致危险的安全隐患 且无适当控制措施 30 6 危险源辨识与评价 1 形成 危险辨识评价清单 2 重大危险源清单3 针对重大危源制定控制目标和管理方案4 针对潜在的事件或紧急情况制定应急预案 职业健康的运行控制 危险化学品 原料和物质的采购和运输的审批 危险作业任务的识别和审批 作业方法的预定和批准 进行危险作业任务人员的预备资格 控制人员出入危险作业场所的作业许可制度和程序 31 支持性文件C层 法律法规 标准 表格 记录 规章制度汇编 作业指导书等 程序文件B层 管理手册A层 九 管理体系文件框架 32 十 质量管理体系各层次文件的简介 文件包括管理手册 程序文件 作业文件 管理制度 和其他一些技术文件 操作规程 两书一表等 33 一 相关记录 受控 文件记录清单 培训计划 实施记录 特种作业工种 人员名册及相关有效证书复印件 设备台账 维修保养 年检备案记录 监视测量设备台账 鉴定校验证书 合同台账 评审记录 设计开发 委托 评审 确认 相关记录 合格供应商名册 相关资质 评价记录 十一 体系运行中的相关资料 材料采购计划 验收 储存 发放记录 环境因素辨识 评价记录 可接受和不可接受 清单 危险源辨识 评价记录 可接受和不可接受 清单 管理方案 应急预案 应急演练计划 记录 评价 员工体检记录 台账 34 一 相关记录 劳动保护发放记录 顾客满意度调查记录 服务运行及检查记录 法律法规清单 合规性评价记录 不符合 不合格 报告及整改验证记录 消防设施设备台账 消防检查记录 环境监测记录 信息沟通交流记录 十一 体系运行中