连锁超市采购指南.doc

连 锁 超 市采购手册目 录一、前言二、采购职务说明1、采购总监2、采购经理3、采购主管4、采购工作职责5、采购作用资格三、采购谈判技巧四、商品质量管理五、商品建档与维护管理六、新品引进流程与规定七、商品调价流程与规定八、供应商管理1、商品渠道管理2、联营供应商管理3、新供应商引进管理4、供应商清场管理九、采购巡店管理十、促销作业管理十一、快讯企划流程十二、商品自采管理规定十三、采购成功七大要素一、 前言：欢迎加入采购部的行列，本部门的的工作将是全公司最具挑战性的工作之一，我们期盼各位的加入会为本部门带来冲劲、活力、及创新，使我们迈向成功的大道。采购部主要的任务在于：一、筛选合作的供货商。二、慎选适合本公司客户群的产品。三、与供货商谈判最有利的供货条件。（包括品质、包装、品牌、折扣、价格、进货奖励、广告赞助、促销办法、订货数量、交货期限、及送货地点等。）四、订定最有竞争力，同时又有合理利润之售价。五、与各部门、各门店作最有效的沟通，确保商品畅销。六、收集市场信息，掌握市场之需要及未来的趋势。七、为公司创造最高的业绩及利润，回报公司，并为全体工作同仁谋求最佳的福利。二、采购之职务说明：1.采购总监直接主管：总经理直接部属：采购经理主要职责1 在总经理的领导与授权下，直接负责采购部门的各项工作，并行使采购总监的职权。2 在公司总体经营策略指导下，制定符合当地市场需求的营运政策、客户政策、供应商政策、商品政策、价格政策、包装政策、促销政策等各项经营政策。3 在遵循公司总体经营策略下，领导采购部门达成公司的业绩及利润要求。4 给予采购人员相应的培训。5 与其它部门以及门店密切沟通与配合。主要工作项目1. 制定及督导各项经营政策及措施的实施。2. 制定并督导各部各月、季、年度各项销售指标的落实，利润及各项业务指标。3. 协调各部门经理的工作并予以指导。4. 负责各项费用支出核准，各项费用预算审定和报批落实。5. 负责监督及检查各采购部门执行岗位工作职责和行为动作规范的情况。6. 负责员工的考证工作，在授权范围内核定员工的升职、调动、任免等决定。7. 定期给予采购人员相应的培训。2采购经理直接主管：采购总监直接部属：采购经理主要职责1 对公司分配给本部门的业绩及利润指标进行细化，并进行考核。2 负责本部门全体商品群商品的品项合理化、数量合理化及品项选择。3 负责本部门全体商品价格决定及商品价格形象的维护。4 制定部门商品促销的政策和每月、每季、每年的促销计划。5 督导新商品的引进、开发特色商品及供应商。6 督导滞销商品的淘汰。7 决定与供应商的合作方式、审核与供应商的交易条件是否有利于公司运营。8 负责审核每期快讯商品的所有内容。9 参与A类供应商的谈判，为公司争取最大利益。10 在采购主管需要支援时予以支援。11 负责本部门工作计划的制订及组织实施和监督管理。12 负责部门的全面工作，保证日常工作的正常运作。13 负责执行采购总监的工作计划。14 负责采购人员的业务培训和管理。3采购主管直接主管：采购经理直接部属：采购员(买手)主要职责1 负责公司指派商品的经营及业务的拓展工作。2 筛选合作的供应商，并负责协商最佳的采购交易条件。3 执行最有效的价格策略。4 计划各种促销活动。5 与卖场人员合作，扩展业绩并达成业绩及毛利额指标。主要工作项目。1 在公司分配的卖场空间下，确定符合本公司顾客需要的商品结构。2 选择最佳的供应商，并取得最佳的采购交易条件，包括：质量、规格、价格、折扣、广告赞助、卖场陈列/示范、陈列服务、包装、最少订购数量、订购所需时间、及运送配合事宜等。3 开发并协商适合自选式的包装（包括标示及说明）。4 考虑市场的竞争状况，价格敏感的项目、促销、滞销品特卖及其他营业损失等因素，制定市场上可能的最低售价、塑造非常有竞争力的价格形象。5 选择新联快讯(DM)及卖场内的促销项目，并谈判最佳的采购条件及广告赞助，吸引顾客到新联来购物。6 与卖场密切合作，以扩展业绩，并达成毛利率及营业的目标。7 争取最大的营业外收入。8 注意库存，与卖场合作并提供支援，使卖场库存维持在最适当的水准。与卖场合作无间，以扩展业绩（业绩是与卖场共同分担的责任），并达成毛利率及毛利额的目标（毛利是采购人员的主要责任）。9 尽可能多到卖场拜访，以了解卖场的问题与机会，另外经常以电话，传真或采购通告等方式与卖场沟通。10 定期拜访并评估供货商，以确保供货的稳定性及公司的最佳利益。11 应实地观察竞争厂商、研讨会参观展览、阅读报纸及专业杂志、并与所有可能获得资料来源的人士或机构讨论或做市场研究，以了解市场一般及个别的产品趋势走向。采购任用资格（一）、特质之要求：1 诚实、易处、成熟、及稳健。2 能对成果负责，并具有强烈的责任感。3 有自我激励、办事积极、并富有创意。4 能努力工作、活力充沛、且百折不挠。5 有弹性、具团队精神、并且能接纳好的意见。6 对个人在公司的事业有追求的目标。7 愿意接受更多的挑战。8 能在公司的压力下有效的工作。9 能以具有质量与成本的观念来做事。10 愿与公司一齐成长。附件谈判内容与技巧1.谈判的原则：谈判的过程是与厂商共同协商、分析市场、寻找商机的过程，不可单纯的理解为双方利益的分割。因此、双方只有以诚信为本、才能互利双赢、共同发展。2.谈判的基本内容和层次：2.1交换各种手续、验明确认双方的法人资格及商品资格、质量标准、行业标准等各种统一必备证明,采购主管对供应商提供的“营业执照复印件”、“税务登记证”（国税、地税）、“生产许可证”（特种商品由制造商提供）、“商检合格证”、“进口商品检验合格证”（进口商品适用）、“商品检验报告”、“商标注册证”（由制造商提供）、“卫生许可证”（食品制造商适用）、“安全认证”（电工类商品适用）、“代理授权书”、“指定/总经销证书”等文件资料进行书面复审.填写供应商资料表备档、提供商品报价单、提供返利政策等,2.2商品分档、排队：双方分析商品报价单、按照市场份额的排队理论、分客层、档次筛选主力品项、目的是：不管谈判是否成功，对方手里最好的东西我要知道、要备档。（询问供应商排队名次的依据是什么，了解该品牌商品销售网络、可能有水份、供参考）简述：我方市场销售份额、网络、速度、发展前景等。优点要说够、讲透、缺点要客观、不回避。3.商品进价： 3.1对方提供商品价格的依据是什么？税率是多少？能否提供增值税票及提供票据方法（是票货同行还是双方确认后开票）。3.2以计算成本的思路引导价格谈判。3.3敢于提出想不到的商品进价、促销方式、厂家支持。3.4敢于提出对方的身份答复不了的条件。3.5为了公司利益敢于见对方最高领导据理力争。3.6敢于用经销方式探测到想不到的价格。3.7用市场零售价倒算的方法判断进价是否合理。3.8要求市场的最低进价。如出现歧视性价格厂方必须无条件补偿或做出其它书面补偿性承诺。3.9善于从商品质量上挑毛病；材料上、工艺、包装上挑毛病；用市调的信息在市场操作、促销价格上挑毛病。3.10总之以挑毛病的形式造成对方不自信、商品不是“物有所值”、而在价格上做出让步。4.折扣、返利：4.1折扣、返利（有条件返利，无条件返利）对供应商的销售政策留档、分析后再谈判。确认后明确写进合同条款并注明货款扣除还是支票返还及返还时间。5.成交方式：5.成交条件方式的种类：帐期、短帐期、预付款、（“承兑”贴息不贴息和“支票”）样品铺底、商品买断、商品包销、售后结、批发分销、部分付款、订金、信用额度、带机按装等，灵活运用成交方式和其它条件之间的转换为公司争取适用本公司经营状况的交易条件.6.费用6.1节庆费、进店费、广告灯箱营业外收入等。6.2交费方式:货款扣还是支票6.3费用是对进价的弥补,不可单纯的追求费用而忽略价格,因此必须先谈商品价格、后谈费用、否则一切无从谈起。7. 其它：售后服务及调退货、样品处理。长、短途运输及费用等。（确认AA、AB赠品数量及发放层序）保护库存、价格补偿要文字说明不要口头承诺。出现歧视性价格和歧视性返利怎么为？在合同中必须写清楚。8.谈判的技巧：8.1谈判前要准备充分、做好谈判计划、明确目标，谈判要对对方在市场的形象、份量、角色、排队等、情况基本了解。要准备几个不同谈判方案.8.2用咨询的方式获知他们在市场上的竞争对手及同行排队情况。8.3辨清对方的权限，避免与无权决定人的无效谈判。8.4做好谈判纪录，存档备案。保持谈判的连续性。8.5尽可能在本公司谈判。心理上、资料寻找方面占有优势并费用节约。谈判一般在预约下进行。8.6有计划的提出问题，注意倾听对方的谈话，以便站在换位的角度分析对方在谋求什么。8.7不轻意讲明我方的最终目标条件，也要避免把对方逼的无退路宣告他们的原则立场而造成谈判失败。8.8坚持原则，但不对抗、真诚相待、不卑不亢，营造和谐的谈判气氛。避免因态度、个人因素造成谈判破裂。8.9以守为攻，对一些原则和超权的谈判条件要留余地，与领导上报后再做决定。8.10注意导向谈判的走势、节奏。做到“激情”而不是“急切”、“沉默”而不是“退让”。强势而不“霸道”。谈判认真、耐心、尤其双方意见严重对峙时；不大声喧哗、注意对人的尊重、不带脏话、不骂街、注意因个人形象而影响企业形象。8.11谈判越诚信、越艰苦，对方越感兴趣、对我方越有信心。谈判的目标越有希望。质量可能越高。8.12和同事、助手与对方谈判时内部观点要一致，配合要默契。8.13主要供应商经理直接参与谈判。对个别A类必选重点帐期供应商我们可以采取灵活掌握，用“放水养鱼”的办法加以引进。合同期要短。待时机成熟后重新完善交易条件。或者是引进过渡的供应商来代替。8.14不要因斤斤计较而影响公司原则和重点利益。11.对谈判结果的分析与监控：作为经理主要是对谈判结果的分析与判断，主要检查以下几项内容：11.1合同中所选的商品是否服从商品结构？11.2所选品项是否与市场热点、卖点接轨？是否服从已确定的品类角色?11.3商品价格是否服从市场？11.4依据市调和商品角色的定位审定商品进价能否满足小分类的毛利率？11.5成交条件：对所有供应商合同条件的核查。对一些短帐期商品和重点经销商品进行核查、把关。11.6检查退货条款是否清楚明确便于操作.11.7初步判断合作结果的前提下对返利赞助费促销等其它条款进行判定.12.谈判的职业道德：正常谈判也好、DM谈判也好，从技术上讲、有层序、有技巧、有方法，但最大的前提条件是职业道德。一个吃回扣的采购是谈不出好价格、更谈不出惊爆商品。因此、为培养一批献身于民族商业，职业道德优秀、有高度思想觉悟、思路清楚、谈判内功强、能打硬仗的采购队伍，我们须做长久之努力。附件商品质量管理规定 1.商品质量、标识、计量管理进行审核的主要内容：1.1中文标明的商品名称、生产厂商厂名和厂址。1.2商标、品牌、价格、用途、性能、生产批号、产品标准号、定量包装、商品的净含量及其标注方式。1.3根据商品的特点和使用要求，需要标明的规格、等级、所含主要成分的名称和含量。1.4限期使用商品的生产日期和安全使用期或者失效日期（安全使用期包括：保质期、保鲜期、保存期等）。1.5对使用不当，容易造成商品本身损坏或者可能危及人身、财产安全的商品有警示标志或者中文警示说明。1.6性能结构及使用方法复杂，不易安装使用的商品，有详细的安装、维护及使用说明书。1.7进口商品可以不标原制造者的名称、地址；但应当标明原产地，以及代理商或者进口商或者销售商在中国依法登记注册的名称和地址。2符合产品执行标准：2.1产品执行标准有“国家标准”、“专业（部）标准”及“企业标准”，其中又分为“强制性标准”和“推荐性标准”。属于“强制性标准”的产品有药品、食品、兽药标准，产品及产品生产、储运和使用中的安全、卫生标准等。不符合强制性标准的产品，禁止生产、销售和进口。销售的产品，必须达到产品技术标准，有质量检验合格证。在产品或其说明书、包装上应当标注所执行标准的代号、编号及名称。有关安全的产品，必须附有安全使用说明书。3严禁采购下列情形属伪劣商品3.1失效、变质的商品；3.2所标明的指标与实标不符的商品；3.3冒用优质或认证标志和伪造许可证标志的商品；3.4掺杂使假或以旧充新的商品；3.5国家有关法律、法规规定禁止生产、销售的商品；3.6无检查合格证或无有关单位允许销售证明的商品；3.7没有中文标明商品名称、生产者或产地的商品；3.8限时使用而未标明失效时间的商品；3.9实施生产许可证而未标明许可证编号和有效期的商品；3.10高档、耐用消费品无中文使用说明的商品；3.11属处理商品未在包装等显著部位标明（处理品）字样的商品；3.12剧毒、易燃、易爆等危险品而未标明有关标志和命名、用途说明的商品。 商品建档及维护一、电脑资料的录入及变更程序1、目的与适用范围本作业流程目的是为了录入组在电脑录入建档时有所遵循，确保在规定的时间内建档完毕及内容真实无误。本作业流程适用于新联连锁超市的商品录入、新品建档、快讯商品建档、供应商建档、转换供应商及档案修改和以上六项电脑资料维护活动。2、职责：2.1 采购课长2.1.1 正确填写新联超市新品登录表。2.1.2 正确填写新联超市快讯品项报批单。2.1.3 正确填写新联超市供应商基本资料表。2.1.4 正确填写新联超市采购部调价单。2.2采购经理及采购总监2.2.1对新品单、新联促销商品信息单、供应商基本资料表采购部调价单进行审核。2.3录入组2.3.1对以上表格中的资料录入电脑。3、基本要求：3.1采购填写以上表格应确保准确无误。3.2信息部在进行资料录入时应保证准确无误并及时。新品引进流程管理规定一、 目的规范新品的引进流程，加快商品结构调整，提高商品效益。二、 范围本标准适用于新联超市采购部及其相应的新品引进工作三、 职责各买手负责实施，采购经理监督，财务部、信息部配合执行。四、 新品引进流程有议异再次议价有议异再次议价采购经理审批与供应商初步达成共识采购员进行市调，填写商品资料表采购员填写新品登录表，通知厂商缴纳费用供应到财务交纳相关费用信息部录入新品资料采购员向供应商订货信息核价，并将新品信息录入，新品正式引进采购跟踪商品试销效果五、作业程序与管理规定51采购员与供应商议价,谈判新品引进条件，同时须提供营业执照、税务登记证、卫生许可证及其它相关证件复印件及正规报价单；52采购员进行市调、分析，根据调查结果再次同供应商议价，达成共识后填写商品基本信息档案，连同报价单一并交采购经理。53采购经理审核以上资料，有异议的返还采购员另议，并说明原因。54采购员联系供应商及时交纳相关费用，财务人员签字确认已交纳。55采购员统一将新商品登录表交信息人员进行登录；56采购经理审核商品资料及商品价格，并将登录资料返还采购员；57采购员向供应商订货，新品正式引进。六、其它规定：61，采购员应在每次会谈后应给客户一个明确答复，不得无理拒绝或含糊其词；62直送商品首次订货由采购员下订单直送门店；配送商品由采购员统一订货至配送中心，配送中心依据新品分配单开单将新品调拔到门店;6.3采购员做好新品到货跟踪工作，并根据商场布局确定其陈列位置及排面，门店配合执行，整个时间跨度不超过5天;64新品试销期限定为3个月，采购员3个月做一次新品试销记录，试销期达1个月时，若销售不理想应分析原因（陈列定位错误、进价不合理或区域性销售差异等），并根据实际情况于一周内作出调整，门店配合执行；若调整后在3个月内仍达不到试销要求的将在1周内无条件清场。商品调价流程1、目的与适用范围： 变价是对定价的修正2基本要求：变价的库存处理供应商补差价另送赠品数量3流程（描述）：3.1填写申请采购人员进行总部变价时，必须先填写“调价单”3.2审核：l 变价动作是否确实有必要l 变价后价格是否符合公司政策及毛利要求l 进价上调者，须经采购经理核准;3.3录入检查l 无核准的“总部变价申请单”的变价，一律不予录入l 变价申请单上的货号、商品描述应与电脑记录的货号、商品描述一致3.4录入、存档l 录入组人员按“调价单”录入电脑l 录入组人员录入完毕后，按采购组将“调价单”进行存档供应商管理一、供应商管理程序1、目的：与供应商建立密切的工作关系与回馈的制度，以确保双方顺利合作。2、本作业流程适用于新联下属各门店供应商。3、职责：3.1门店收货部负责供应商商品的检验及收货作业，必要时应提供反馈意见以供采购单位参考。3.2门店楼面人员负责供应商验收商品的接受、销售及续订货工作。3.3财务部部门负责供应商的付款工作及供应商赞助费的收取工作。 3.4采购部负责供应商意见的返遗和沟通以督促供应商改进合作中出现的问题。 3.5采购部对同类供应商进行储备。4、程序：4.1各部门随时对于已合作的供应商服务质量提出意见。4.2采购部及时将各部门所提的合理建议与供应商沟通并促使其改进。并及时将供应商所遇到的困难反遗给新联连锁超市有关部门。4.3供应商的配合问题严重影响双方合作的给予及时调换。商品的流通渠道管理一、商品流通的概念 商品流通是指以货币为媒介的连续不断的商品交换过程，是从总体看的商品交换；商品流通作为社会再生产过程的一个环节，是价值实现和使用价值替换的统一，亦是商品价值流通过程与商品实体流通过程的统一。二、商品流通渠道 1. 商品流通渠道的概念 商品流通渠道是指商品从生产领域向消费领域转移过程中,参与商品买卖活动的企业和个人所构成的序列。 生产者中间商（包括各类批发商、零售商和代理商等）消费者 2.商品流通渠道的类型 （1）直接渠道和间接渠道 直接渠道，即产销合一的渠道。其形式表现为：生产者 消费者 间接渠道，即产销分离的渠道，亦称商业渠道。其主要形式有： 生产者(进口商)零售商（或批发商）消费者 生产者(进口商)批发商零售商消费者生产者(进口商)代理商批发商零售商消费者 （2）长渠道和短渠道 生产者(进口商)产地批发商中转地批发商销地批发商零售商消费者 生产者(进口商)零售商消费者三、商品流通渠道简图一级批发商二级批发商总经销/代理商区域经销商零售商消费者生产者或进口商 “零售商”：包括各行各业的零售店、农贸市场、杂货店、小卖铺、便利商店、超级市场、百货公司、邮购公司及无法个体经营地摊等直接卖给最终消费者的营利企业单位或个人。 分类 项 目生 产 商中 间 商零 售 商种类农、鱼、牧、生产者内/外销工厂进/出 口 商批发商代理商经销商小 贩个体户零售商功能市场研究/调查开发设计试 制采 购进 口生 产仓 储广 告促 销销售（批发）运 送赊 账收 款售后服务批量进货仓 储销售（批发）促 销运 送赊 账收 款售后服务小量进货广告促销销售（零售）展示陈列售后服务注：有些大型的连锁店自行成立“物流中心”，替代了中间商的部份功能，例如批量进货、仓储及运送等。四、各种流通渠道的种类及功能联营商管理规范为更好的适应公司发展，使联营商日常经营管理更加规范，达到双赢。特对联营商管理做出如下规定：1、 凡进入公司卖场内经营的联营商必须服从卖场管理：2、 联营商促销员应严格遵守公司制定的促销员管理制度;不允许在卖场内以任何理由与他人发生争吵，违者予以处罚；促销员出现内盗，立即开除并扣除全部保证金，同时对联营商予以每次每人100元罚款。3、 生鲜联营商必须严格遵守生鲜部管理制度，保证促销员着装规范（着卖场统一工服，为白色上衣，围裙，白色帽子，口罩，接触商品应戴手套），违者每人每次10元罚款；保证商品质量，不得出现过期、变质、假冒伪劣商品，不得出现欺诈消费者（以次冲好）行为。如因商品质量出现顾客纠纷问题，由联营商承担所有的责任，同时，情节严重者予以罚款，情节严重者予以清场。4、 联营商应爱惜卖场所提供的固定资产所提供的固定资产，损坏后照价赔偿。5、 联营商应节约低值易耗品，按领用流程到生鲜主管处领用，自行保管，不得随意使用其它联营商及卖场自营的低耗品，否则，处以十倍罚款。6、 联营商不允许私自收银，出现一次处以100元罚款；出现第二次予以清场。7、 联营商经营的品项，单品要遵守卖场的品类管理和品类优化原则，所经营的单品数，由采购或主管与联营商商定每个小类的单品数，不得超过规定的单品数，联营商新引进的品项或单品需由门店区域主管确认后报采购部录入商品档案；应按卖场管理人员的要求及时清理过季商品，残次品和30天、60天无销售单品的滞销商品、并引进适销对路的，市场流行的及引导消费趋势商品。8、 联营商商品退货或换季需要将商品退回，应将商品明细单写好，由本区域主管以上管理人员签字认可，方可通过收货通道由防损员退货负责人进行检查签字后方可携出卖场。9、联营商经营的商不得无故断货，缺货，如出现严重、缺货现象，公司将对联营商予以每次50元的罚款，出现三次予以清场，如联营商销售的畅销商品售价高于同一区域其它超市或同行同等商品的售价，卖场管理人员在能提供可靠依据的情况下，联营商必须及时将售价下调至同等价位。10、联营商应配合公司做好每期促销，并对促销单品进行考核，每个联营商应与卖场每期促销同步，每期促销每个品类要提供3个以上强档促销单品，并提供充足的货源，做促销必须服从和密切配合公司采购员或主管的安排；11、联营商进场时必须按门店陈列要求提供相关设备及配件，并按照门店要求装饰，按陈列规范做好排面陈列，服从卖场陈列位的调整。12、联营商应严格遵守门店退换货制度。13、联营商合同终止后，必须填写退场申请表，按公司要求的程序程序执行，确保双方财务方面及相关物品的安全；附表格：1、联营供应商耗材管理2、联营供应商沟通管理：新联新供应商引进流程与规定1、目的加强公司采购部门的操作规范，确保各项工作正常、有序的进行2、 范围本标准适用于新联超市有限公司3、 职责采购部负责实施，财务科配合执行。4、 新供应商引进流程：采购员与供应商谈判，初步拟定合作意向不同意说明原因供应资料、同类商品相关情况调查分析引进采购员填写供应商资料，商品登录资料不同意返回另议同意采购经理审核、签字确认采购员填写合同，供应商签字盖章总经理审批盖章采购合同供应商、采购部、财务各一份供应商到财务部交纳相关费用信息部登录新品及供应商资料采购员下订单 信息员审核新品资料及价格5、作业程序及管理规定：1、 采购员与供应进行谈判，附营业执照、税务登记证、卫生许可证、商品报价单和其它相关证件复印件，并约定下次会谈时间；2、 采购员在3日内对供应商背景资料及商品价格等内容进行市调分析； 3、 采购员确定引进，在3日内将市调新供应商引进调查表、供应商登录表交采购主管；4、 采购主管审核供应商资料，同意引进的由采购员与供应商签定合同（一式三份），供应商签字、盖章；不同意的返回采购员另议，并说明原因；5、 采购主管对合同文本进行审核签字，并交总经理审批、签字盖章后返还采购员；6、 合同文本一份交财务、一份采购部备档，一份交供应商备档，并通知供应商及时到财务部交纳相关费用。7、 财务人员签字确认费用已交纳，由采购员将新品基本登录表、供应商登录表交信息部进行登录；8、 信息部对商品的品牌、名称、规格、产地、条形码、类别编码及价格进行核实；9、 登录资料返还采购员，采购员向供应商订货，该供应商正式引进。供应商资料登录表供应商名称名称缩写地址公司传真公司电话联系人联系电话业务经理联系电话总代理经营性质开户银行银行帐号经营范围邮政编码企业性质纳税号法人代表质检证号卫检证号一般纳税人标志采购员供应商代码默认结算方式扣款名称扣款类型分期金额分期扣款类型点数（%）固定返利条件返利商品服务费中秋促销折扣陈列服务商品服务（店庆）宣传服务元旦促销折扣春节促销折扣劳动节促销折扣 国庆促销折扣物流条款收到传真后在 小时（天）到配送，在 / 小时到市区门店，在 / 小时到郊区门店， 最少送货量为： 休假情况： 合同的其他条款： 采购员： 采购主管：供应商清场流程管理规定一、 目的 ：本作业流程的制定是为了使新联连锁超市采购人员在清退供应商时得以遵循，并通过正确的清场审核，达到真正清除绩效不良供应商的目的。二、 范围：本标准使用于新联超市有限公司所有商品清场工作的操作三、 职责：采购部负责实施，各门店、配送中心、财务部配合执行。采购员分析需淘汰的商品退场结束，商品退货完毕，商场停止销售退场商品清场期间各部门应积极办理退货，退货期间商品可以销售，但不能进货采购员审核清场通知采购员录入清场通知采购员提出清场申请，填写清场商品申请单各部门接到清场通知四、 清场流程门店建议需淘汰商品采购经理审批五、 作业程序及管理规定：5.1各门店将当月清场商品建议传真到采购部，注明清场原因。5.2各采购员对门店提出的清场商品建议进行分析，确定清场商品。5.3商品清场参考标准1单品月销量、销售金额、周转率在同一小分类中排行最后5%的可作为淘汰基准2 商品质量作为淘汰基准：A、 不符合行业标准的产品；B、 不可退换货等有风险的产品；C、 无售后服务等保障的商品。54各采购员对商品滞销的真正原因进行确认：1 造成商品销售不佳的原因是否在本公司。如长期缺货，缺货未补，订货不准确，陈列定位错误，定价不合理、商品未展示等。2 虽然滞销，但是否要保证商品品项的齐全性。3 是否存在区域性的销售差异。4 是否因季节性因素造成商品的滞销5 是否为刚进场的新品，未被顾客认识，但品类中是不可缺或有潜力的。6 是否有更好的替代品。54采购员与供应商联系确认退货事宜，填写清场申请单，经总监审批后交物价信息员录入清场凭证。55核价员对清场商品价格进行确认、审核，传真至各门店及配送中心。56门店退货A、 直送商品由门店直接退回厂商，配送商品统一调拔至配送中心，逾期退货的商品配送中心有权拒收，配送中心将清场商品退还供应商处，暂无法退货的在信息关毕前先开出退货凭证，再联系退货。B、 无法退回厂商的淘汰品由采购员通知门店后另行确定适当的处理方法，具体有继续出售、削价出售、削价处理给内部员工、作为促销赠品、报废等方式；淘汰品应在清场最后期限前处理完毕。57物价信息员应注意事项1 物价员应做好淘汰商品的记录存档工作；淘汰商品、季节性商品需重新引进销售时，应视为基本信息修改处理。58未在规定时间清场完毕的，店长（标准店经理）每次给予按违返公司规定处理，因工作失误造成损失或影响工作效率的按退货规定处理。供应商清场登记表供应商编供应商名称合作方式品项数库存金额账面余款清场原因备注采购巡店管理采购巡店管理程序1 目的及适用范围： 本规定的制定是为了采购部门能及时了解商品在门店的陈列状况，确保商品的销售机会均等，为分析商品销售状况提供依据。2 职责：21采购部商品组211每周到各门店巡店一次212 按巡店内容，正确填写采购部巡店记录。巡店内容包括：新品上架、滞销品淘汰；快讯上架情况及正常商品的缺货情况及其它相关工作的沟通。2.1.3 对商品未到货和删除品未退货部分协助楼面与供应商联系。汇总部分交部门经理，分项明细交楼面经理解决3. 要求 采购主管在规定时间内完成巡店内容并正确填写 采购部巡店记录3.1采购主管及时解决和反馈巡店内容中的问题3.2采购经理监督问题解决情况 促销建档作业流程1、目的及适用范围：为了录入组在快讯建档时有所遵循，确保在规定的时间内建档完毕及快讯内容真实无误。2、职责：2.1采购主管l 按促销流程，确定快讯商品。l 正确填写促销信息表。2.2采购经理l 促销信息表进行审核。l 促销信息表存档备查。2.3录入组l 在规定时间内，完成促销信息表的录入。l 促销信息表企划使用部门复印给企划部。l 将促销信息表存档，备查。3. 基本要求：l 采购经理对促销信息表进行审核。l 录入组人员准确录入确认后的促销信息表并存档。4、快讯企划流程：4. 流程（描述）：4.1促销谈判4.2填写促销商品信息表4.3审核l 由采购经理分析审核。4.4录入l 录入组应在快讯进价生效期前将促销商品信息表录入完毕。l 快讯进价生效后，录入组无法再进行快讯建档工作，若确需建档者，须以书面申请，经采购总监核准后，由录入组进行期间变价。l 录入组建档完毕后，须将促销商品信息表复印交企划部。l 将快讯促销商品信息表交门店、配送中心。促销确认书部门： 档期： 签约日期： 年 月 日 货 号品 名规 格正常进价促销进价正常售价快讯费促销方式 供应商签字： 采购签字：商品自采工作流程管理1、 目的为规范公司自采商品的采购管理、门店销售控制、配送运输及货款支付等工作，提高自采商品销售占比，提升公司销售毛利，特制定此规定。2、 范围适用于公司所有商品的现金采购、销售控制、物流配送、款项支付等流程操作。3、 职责3.1采购部采购员：负责对商品自采工作管理的执行3.2采购部经理：负责对自采流程的控制、审批及监督3.3门店：负责对自采商品按规定的陈列、销售、处理等工作3.4配送中心：负责配合按此流程对自采商品的运输、贴码、配送到店等工作4、 商品自采工作具体流程规定41商品自采标准411生鲜、家居、家纺、洗化等部类部分高毛利、高销售、高周转等商品，或供应商无法提供帐期或必须由现金采购的商品经审批可自采，。412自采商品必须有20%以上的高毛利，或单价较低，销售良好，顾客需求大，高周转商品。413必须能快速提高销售业绩，提高客单价，提升我公司产品及价格形象。414自采商品必须有较长保质期，适合公司现有的运输及存储能力。415自采商品必须有正规的生产厂家和相应的质量检测报告、生产许可证等证件。416必须有达到要求且合理过硬的商品质量。42自采商品流程图421如下：购买样品（代理无需）商品评估采购经理审批商品自采计划表 配送中心入库采购归档 未通过 贴条码头 送货 通过商品采购财务部款项申请 买手确认单据核消 自运43自采商品流程管理431现金自采工作原则上每月两次，门店于每月1号和15日提报商品自采明细，采购人员汇总做好自采计划，报采购经理审批后，按计划实施自采。432采购经理在批复商品自采计划时并提出意见或修改数量、品种等建议。433 通过商品评估的自采商品，买手可进行款项申请。434财务部收到自采商品款项审批单后必须在三天内安排款项以供商品采购。435对于可提供送货到配送中心的自采商品供货单位，在其商品送达配送中心入库后，凭入库验收单其款项必须在财务部出纳窗口进行即时支付。436对于不提供送货的自采商品供货单位，由采购自行安排车辆运输，并将运输费用计入商品采购成本，便于核算成本。437无条码的自采商品配送中心在验收入库时，必须将条码打印贴好后方可入库或发货给门店，对于门店收到无条码的自采商品，由配送中心承担全部责任。438不能到财务部出纳窗口的自采商品供货单位