8D工作程序(具体职责明细).doc

质量改进8D工作程序1目的范围 本程序规定了8D小组的工作方法与步骤，目的是用特定的系统过程推动问题的根本解决。 本程序适用于厂质量改进项目的解决以及产品不合格原因的消除。2引用文件（无）3术语 8D解决问题的方法的8条基本准则（8Disciplines）,简称8D。4职责4.1 8D小组组长职责 8D小组组长负责确定小组成员并按8D工作程序推进小组工作，负责跨部门小组成员之间的工作协调及信息的有效沟通，负责制定项目工作计划、资金计划，并对小组按规定日期完成改进目标负责。小组组长有权对小组成员工作质量进行考核，考核结果报质量控制部作为小组成员所在部门工作质量考核依据之一。当小组长协调有困难时，提请相应主管部领导或请示厂主管领导以寻求支持。4.2 8D小组成员人选由8D小组组长和相关单位部门领导协商确定，8D小组成员负责完成本身的分工工作。4.3 质量控制部负责厂级8D小组的立项、汇总、登记及对费用的统一管理，对8D小组的进度进行监督考核，组织相关人员对8D小组工作成效进行内审、评价。4.4 综合管理部负责对8D项目的经费的审批。4.5 财务部负责确保计划立项的8D项目经费及对费用进行监督。4.6 跨部门小组成员所在部门的领导必须积极支持小组成员的工作。5培训和资格 参与8D小组工作的人员须经过本程序的培训。6工作程序6.1 立项6.1.1 已确定为厂级8D小组的组长人选由质量控制部拟定或核定，报厂主管领导批准确定。6.1.2 厂级重大质量改进项目（内、外部用户有强烈抱怨，需跨部门协调整改的项目）需由8D组长填报8D项目立项申报表（见附表一），经质量控制部审核后并得到综合管理部及厂主管领导审批的给与厂8D项目的立项。6.1.3 厂质量例会上的强制整改项目应由8D组长填报8D项目立项申报表（见附录一），经质量控制部审核后并得到综合管理部及厂主管领导审批的给与厂8D项目的立项。6.1.4 立项的厂级8D整改小组费用由质量控制部统一管理并监督使用。8D小组的费用由小组长支配但必须报质量控制部批准。6.2 解决问题的八条工作准则（8D）6.2.1 采用小组解决问题的方法 建立一个交叉功能小组，小组成员应具备有关工艺、产品知识以及解决问题和采取措施的技能，并授予足够的权限，小组必须指定一个小组长以组织、协调小组工作，并对工作小组的进度、成效负责，同时内部组员应有明确分工，并明确小组的目标。同时应制定各阶段的工作进度计划并落实责任人，说明、分析、解决问题时应采用实用的统计分析工具，如排列图、因果图、检查图、回归分析、工艺能力研究、设计试验等。6.2.2 说明问题 以尽可能量化的数据详细说明内、处部客户的问题，如与该问题有关的人、内容、时间、地点、原因、方式、程度等。6.2.3 确定和实施临时（抑制）措施 确定和实施临时（抑制）措施，已将问题的影响与任何的内、外部客户隔离，直到得到永久纠正措施，实施临时（抑制）措施时应对临时（抑制）措施的有效性进行评审并做好记录。6.2.4 寻找和确定根本原因 用因果图列出可以用来解释问题起因的所有潜在原因，将问题说明中提到的造成偏差的一系列事件或环境或原因相互隔离测试并确定产生问题的根本原因。6.2.5 验证并确定纠正措施 在生产前测试方案，并对方案进行评审以确定所选的纠正措施能够解决客户问题，同时对其它过程不会有不良影响。如有必要，应根据潜在风险制定预防措施。6.2.6 实施永久性纠正措施 确定并实施最佳永久性纠正措施，确定过程控制办法并纳入文件，以确保根本原因的消除，在生产中应用该措施时应监督其长期效果。6.2.7 预防再发生 改变现有的管理系统、操作系统、工作惯例、设计与规程以防止这一问题与所有类似问题重复发生。6.2.8 小组祝贺6.2.8.1 对于小组阶段性成果，小组内部采取办法进行激励。6.2.8.2 整个项目完成后小组进行总结并祝贺。6.3 评审与奖励6.3.1 评审6.3.1.1 评审委员会的组成 评审委员会负责厂级8D整改项目进度评审和绩效评审，评审委员会成员由质量控制部拟定报请厂主管领导审批确定。6.3.1.2 进度评审 在厂级8D小组的质量整改活动过程中，由评审委员会每月进行一次进度评审，并将结果在厂质量例会上通报。6.3.1.3 绩效评审 厂级8D小组项目完成并由小组提出申请绩效评审后，评审委员会按照完成进度要求，质量问题的关闭程度、质量活动取得的经济效益和社会效益及最终效果进行评审。6.3.2 奖励6.3.2.1 依据绩效评审由8D组长拟定奖励方案报质量控制部、综合管理部和主管领导审批，由8D组长负责分配发放并将发放明细表报质量控制部备案。6.3.2.2 8D项目可参加公司及厂年度QC成果评定，评定结果纳入同等类别管理，小组成员享受同等待遇。7记录和表格7附录附表一：8D质量整改项目申报计划表8D质量整改项目申报计划表项目名称： 小组组长： 8D整改小组所涉及部门： 8D整改小组成员： .项目内容、进度（可用附页）.财务市场分析：（可用附页）.技术可行性分析：（可用附页）.项目费用：项目名称投资总额起止时间设备模具、夹具、工装、检具物料、试验调研、差旅其它合计质量控制部审核意见：综合管理部审核意见：主管领导意见：注：1 所有项目根据不同的授权范围必须得到正式批准2 申请单位必须按表中序号进行审核，否则不予受理3 已批准项目必须到综合管理部申请代码4 凡是没有代码的项目，财务部不得开支，凡是突破预算的必须重新办理申报批准手续解决问题的（8D）工作报告问题编号：问题名称：日期：1 小组成员：2 说明问题（5w1h）：3 实施临时措施（对策表）：4 根本原因（因果图）：5 纠正措施（制定并