营销类各部门KPI设计(鱼骨图)、岗位考核指标PPT课件.ppt

部门KRA与KPI设计方案 北京东方中视管理顾问有限公司 公司的KRA及KPI绩效理念 产品创新 人员与文化 营运 渠道 品牌推广 利润与成长 按期及现金回款比率 产销率 销售毛利率 新项目成功率 新项目毛利率 新项目销售额 增值服务 产品推广 客户满意度 客户信息收集 人员结构优化 人均毛利率 绩效考核覆盖率 经营性净现金流 净利润 运营质量 人力资源部 优化组合 招聘管理 薪酬管理 绩效管理 培训管理 行政管理 总部离职人员访谈率 总部招聘需求满足率 总部人均培训时数 使命 建立人力资源管理平台 为公司发展提供人才保障 并为企业和员工提供满意的行政后勤服务 优化组合目标达成率 总部招聘成功率 总部员工满意度 万元薪酬产出率 总部人均办公费用达成率 总部行政后勤服务满意度 企业文化 人员结构优化目标达成率 人均产值 绩效考核覆盖率 年轻骨干人才数量 绩效计划制定及时完成率 培训课程开发数量 培养目标完成率 绩效面谈覆盖率 总部薪资投诉未及时处理次数 企业文化建设推广计划完成率 总部员工满意度整改措施及时完成率 行政后勤服务投诉次数 内审 人力资源部各岗位考核指标 总部招聘需求满足率总部招聘成功率总部离职人员访谈率 培训课程开发数量总部人均培训时数培养目标完成率年轻骨干人才数量 人员优化组合目标达成率绩效计划制定及时完成率绩效考核覆盖率人均产值培训课程开发数量 绩效计划制定及时完成率绩效考核覆盖率绩效面谈覆盖率 行政后勤服务投诉次数总部行政后勤服务满意度总部人均办公费用达成率 财务管理部 会计核算 财务报告 会计报表不及时次数 信用管理 应收款对帐差错次数 预算管理 分析报告差错项次数 关键员工保有率 人均培训时数 周边部门满意度 分析建议采用项次数 部门信息传递不及时次数 会计报表差错项次数 部门管理 资金管理 资产日报按时完成率 合并报表按时完成率 资金预测报告不及时次数 合并报表差错次数 资产日报差错次数 发货系统更新不及时次数 信用发货差错次数 预算控制达成率 税务管理 纳税申报按时完成率 税务优化达成率 审计发现差错次数 会计核算不及时次数 使命 建立符合适用会计准则的核算体系 及时准确完整出具财务报告 科学评价企业运营数据 为管理决策提供有效支持 完善内部控制体系 保障资金安全 降低经营风险 通过持续的价值发现 确保股东价值最大化 不良资产披露不及时次数 审计发现差错项次数 团队协作 预算分析不及时次数 部门费用控制达成率 询证函按时完成率 分析报告不及时份数 资金预测差错项次数 货币资金周转天数 经营性现金流 财务分析 银行贸易融资额度 财务管理部各岗位考核指标 经营性现金流把控公司审计发现差错次数 年度指标 预算控制达成率绩效考核指标数据及时完成率部门费用控制达成率关键员工保有率 信用发票差错次数费用控制达成率违规操作披露不及时次数会计报表不及时次数 预算控制达成率预算分析不及时次数合并报表差错次数分析报告差错项次数 资产日报按时完成率资产日报差错次数 分析建议采用项次数分析报告差错项次数分析报告不及时份数 事业部 年度任务 成本控制 策划 使命 完成公司总体目标 团队协作 讲师授课满意度 项目申报和实施的全过程的监督 提供信息及时准确 优化人员结构 项目 师资 年度利润目标 相关部门投诉次数 公司内外部信息传递及时有效 工资成本 培训成本 信誉度成本 耗材成本 与其他部门的对接及时无误 团队组织架构能力提升 招生文件信息准确无误 执行力 责任心 业务主任 团队建设 项目管理 业务管理 办公室日常检查与分配 项目经理 分解总监业绩目标并按月完成 员工职业素养 技能 职能提升 项目开发前期 中期 后期的跟踪监督 计划标准落实 事业部各岗位考核指标 根据相关项目 产品 及区域营销策略 制定月度业务组营销方案指导业务组推广人员的日常营销工作 追踪和督促推广人员达成业绩目标管理客户信息录入 定期优化客户信息资料组织业务组例会 促进推广人员的交流 及时纠正偏差 传达公司相关决策对所辖业务人员进行日常活动管理 包括业务策划 激励活动 量化管理 考勤管理等 月度计划业绩完成率团队梯队建