某玻璃厂质量手册.doc

某玻璃厂质量管理体系文件文件号BBZS-2014分发号质 量 手 册（2014年版）审核： 批准： 2014年 月 日发布 2014年 月 日实施某玻璃厂 质量手册0.1 目 录章节号0.1版次号2014/0页 次1标 题 对应ISO9001：2008 对应3C0.1 目录0.2 公司概况0.3 颁布令0.4 质量手册说明 4.2.20.5 修改记录1.0 公司质量管理体系组织结构图2.0 公司经营活动流程图3.0 质量管理体系过程职责分配表4.0 质量管理体系 4.1、4.2.14.1 文件控制程序 4.2.32.24.2 记录控制程序 4.2.42.35.0 管理职责 5.1、5.25.1 质量方针 5.35.2 质量管理体系策划 5.45.3 职责、权限与沟通 5.51.15.4 管理评审的控制 5.66.0 资源管理 6.11.26.1 人力资源控制 6.2某玻璃厂 质量手册0.1 目 录章节号0.1版次号2014/0页 次2标 题 对应ISO9001：2008 对应3C6.2 基础设施和工作环境的控制6.3、6.44.4 、4.27.0 产品实现7.1 产品实现过程的策划 7.12.17.2 与顾客有关过程的控制 7.27.3 设计和开发的控制 7.3、7.4 采购的控制 7.437.5 生产和服务提供的控制 7.54 、107.6 测量和监视装置的控制 7.668.0 测量、分析和改进 8.18.1 监视和测量8.1.1 顾客满意程度测量 8.2.18.1.2 内部审核程序 8.2.288.1.3 过程和产品的监视和测量 8.2.3、8.2.43、4.5、58.1.4 例行检验和确认检验控制程序 5 8.2 不合格品控制程序 8.3 78.3 数据分析的控制 8.48.4 改进、纠正和预防措施控制程序 8.59.0 认证产品一致性管理控制程序910 认证标志的使用管理程序2.1附录1：引用第二级管理文件清单 附录2：记录清单某玻璃厂 质量手册0.2 公司概况章节号0.2版次号2014/0页 次1本厂位于*，环境优美、交通便利，是专业从事玻璃深加工及贸易安装为一体的综合型企业。公司拥有经验丰富的各专业技师及一批技术熟练、作风过硬的员工队伍。在管理方面公司引进国际先进的管理理念，应用计算机技术和企业信息化管理手段，能够全方位控制和把握产品质量，充分满足客户的需求；企业已通过ISO9001：2008版国际质量体系认证及安全玻璃CCC强制认证。公司本着“质量可靠是我们的承诺，顾客满意是我们的目标”的经营方针，用全新的观念向每个客户提供一流的产品，一流的服务。 联系人：*电话：*传真：*某玻璃厂 质量手册0.3 颁布令章节号0.3版次号2014/0页 次1某玻璃厂全体员工：为了贯彻本公司“质量为先导、改进促发展、顾客为中心、信誉闯市场”的质量方针，强化企业员工的质量意识，满足竞争日益激烈的市场需要， 不断提高和改进我们对顾客的服务水平、完善质量管理体系、加快企业改革步伐，现根据GB/T190012008 idt ISO9001：2008质量管理体系要求、CNCA-04C-028：2009安全玻璃强制性产品认证工厂质量保证能力要求编制完成了质量手册2014年版，现予以批准颁布实施。本手册阐明了公司的质量方针和承诺，并对公司的质量管理体系作了具体描述。本手册是公司质量管理体系的法规性文件。是指导公司建立、实施和不断改进质量管理体系的纲领和行动的准则。全体员工必须遵照执行。总经理：日 期：某玻璃厂 质量手册0.4 质量手册说明章节号0.4版次号2014/0页 次11 总则1.1 本手册依据GB/T190012008 idt ISO9001：2008质量管理体系要求和本公司实际情况相结合编制而成，它包括： a 引用GB/T190012008 idt ISO9001：2008质量管理体系要求、CNCA04C028：2009安全玻璃强制性产品认证工厂质量保证能力要求，公司质量管理的程序和规章制度； b 对公司质量管理体系所有过程的顺序及其相互作用进行了表述。1.2 本手册是实施公司的质量管理体系的法规性文件，手册规定的质量管理体系要求是对产品要求的补充，以用于： a 证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品； b 通过体系的有效应用，包括体系持续改进和纠正/预防不合格的过程，达到顾客的满意。2 适用产品范围本手册描述及规定的质量管理体系符合GB/T190012008 idt ISO9001：2008及CNCA04C028：2009标准要求的全部条款，适用于公司下列的经营： 某玻璃厂 质量手册0.4 质量手册说明章节号0.4版次号2014/0页 次2建筑钢化、中空、夹层玻璃的生产和服务在以上产品实现过程中，因公司生产和服务的特点是按顾客提供的图样进行的，玻璃的各种深加工过程严格执行国家和企业的有关技术标准和工艺规范。对特殊产品要求，需做工艺调整的策划在本手册7.1章节里进行，并做出对应计划以便实施。所以本公司质量管理体系对其采用的标准条款“7.3设计和开发”实施删减。3 术语和定义 本公司采用GB/T190012008 idt ISO9001：2008质量管理体系基础和术语的术语和定义，并引用其构成的内容。4 本手册的管理按其4.1章节文件控制程序的要求执行。5 本手册经总经理批准生效。某玻璃厂 质量手册0.5 修改记录章节号0.5版次号2014/0页 次1序号修改日期（年月日）修改依据 （文件更改申请单编号）修改文件内容章节号条款打表示页次修改状态（版次号）改增删某玻璃厂 质量手册1.0 公司质量管理机构图章节号1.0版次号2014/0页 次1副总经理供销部生产部品质部综合部钢化车间营 销成 品 库中空车间供应原料库工艺技术产品质量行政人事文档副总经理副总经理总经理夹胶车间前处理预处理*公司质量负责人由*同志兼任*某玻璃厂 质量手册2.0 公司经营活动流程图章节号2.0版次号2014/0页 次1原料库采购顾客成品库玻璃深加工合同 某玻璃厂 质量手册3.0 质量管理体系过程职责分配表章节号3.0版次号2014/0页 次1 职能部门ISO9001：2008+3C标准（条款）要求最高管理层供销部GX生产部SC品质部PZ综合部ZH4.2.1 文件要求的总则4.2.2 质量手册4.2.3 文件控制2.24.2.4 记录控制2.35.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 质量目标和质量管理体系策化5.5 职责、权限和沟通1.15.6 管理评审6.1 资源提供1.26.2 人力资源1.26.3 基础设施1.26.4 工作环境4.27.1 产品实现的策划2.17.2 与顾客有关的过程7.4 采购37.5.1 生产和服务提供的过程47.5.2 生产和服务提供过程的确认47.5.3 标识和可追溯性47.5.4 顾客财产47.5.5 产品防护4、107.6 监视和测量装置的控制68.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核88.2.3 过程的监视和测量3、4.5、58.2.4 产品的监视和测量3、4.5、58.3 不合格品控制78.4 数据分析8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施7、88.5.3 预防措施7、8例行检验和确认检验5认证产品一致性9认证标志的使用管理2.1注：相关部门及人员，责任部门及人员。某玻璃厂 质量手册4.0 质量管理体系章节号4.0版次号2014/0页 次11 目的 说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求，以及对质量管理体系文件化的管理。2 范围 适用于对公司质量管理体系及其体系文件的控制。3 职责3.1 总经理a 负责领导公司建立、实施并持续改进质量管理体系；b 批准质量手册、发布质量方针和目标；c 以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足。3.2 管理者代表兼质量负责人a 负责建立满足本文件要求的质量体系，并确保其实施保持；b 确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；c 建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；d 建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志；e 向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；f 对外联络，对内协调，促进公司对满足顾客要求意识的提高。某玻璃厂 质量手册4.0 质量管理体系章节号4.0版次号2014/0页 次23.3 各职能部门及人员的职责按章节3.0质量管理体系过程职责分配表进行分工，贯彻质量管理体系文件，确保公司质量管理体系正常运行，实现公司的质量方针和目标。4 程序 4.1 质量管理体系的总要求公司按照GB/T190012008 idt ISO9001：2008标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求：a 公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的体系文件。这些过程可以是产品实现的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程，包括其外包过程；b 明确过程控制的准则和方法，规定过程之间相互顺序和接口关系；c 通过识别、确认、监控、测量和分析等对过程进行管理，其目的是实现公司的质量方针和目标，促进质量管理体系的有效运作；d 对过程进行监视、测量、分析数据以及采取改进措施，是为了实现质量策划的结果，并进行持续的改进，提高公司的业绩。4.2 质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。4.2.1 按照GB/T190012008 idt ISO9001：2008标准的要求及公司的实际运作情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。某玻璃厂 质量手册4.0 质量管理体系章节号4.0版次号2014/0页 次34.2.2 公司质量管理的体系文件结构图：质量手册（包括程序文件）支持性文件（包括管理制度、技术标准、作业指导书、记录表格及其他文件等）。 第一级文件 第二级文件4.2.3 第二级文件可分为两类：a 部门工作文件，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理制度、工作标准(岗位责任制和任职要求等)、技术标准(国家标准、企业标准及检验规范等)记录表格等；b 其他质量文件，可以针对特定产品项目或合同而编制的策划文件：如质量计划、作业指导书等。4.2.4 文件的规定应与实际运行方式保持一致，随着质量管理体系的有效运作和环境的变化，应及时修改质量管理的体系文件，并做到定期评审，确保其有效性、充分性和适宜性，执行文件控制程序的有关规定。4.2.5 文件的组成及其详略程度应取决于公司规模、产品类型，过程复杂程度及员工能力素质等，应切合实际便于理解，适合于其描述的过程活动的实施方式。4.2.6 文件可呈现任何媒体形式，如纸张、光盘或照片、样件等，都应按文件控制程序进行管理。为实施上述要求，本章编制了下列某玻璃厂 质量手册4.0 质量管理体系章节号4.0版次号2014/0页 次4程序文件。标题（章节号） 与标准对应条款 与3C对照4.1 文件控制程序 4.2.3 2.2 4.2 记录控制程序 4.2.4 2.3某玻璃厂 质量手册4.1文件控制程序章节号4.1版次号2014/0页 次11 目的对与公司质量管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所的使用为有效版本。2 范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。3 职责3.1 总经理负责批准并发布质量手册及其更改的批准。3.2 质量负责人负责审核质量手册和批准质量体系的其他文件。3.3 各部门负责人组织编写其分管职能内的体系文件并负责其更改、审核、实施和保管。3.4 综合部是实施文件控制的主管部门，负责文件的印制、发放、存档、回收管理并负责组织对现有体系文件的定期评审。4 程序4.1文件分类保管4.1.1质量手册（包括程序文件），由综合部备案保存；4.1.2公司第二级质量体系文件分为两类 a部门工作文件，作为各部门质量管理体系运行的常用实施细则，包括：各种管理制度、工作标准（岗位责任制和任职要求等）、技术标准（国家标准、企业标准及检验规范等）、部门各项记录表格等。由相关各部门自行保存并报综合部备案存档；某玻璃厂 质量手册4.1文件控制程序章节号4.1版次号2014/0页 次2 b其他质量文件，可以是针对特定产品项目或合同而编制策划的文件，如：质量计划、作业指导书等由各相关的业务部门保存、使用；4.1.3公司各级管理文件，各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量体系有关的政策，法规文件等，由综合部保存。4.2文件的编号4.2.1质量管理体系文件的编号a 质量手册（第一级文件） BBZS 年版质量手册（质量管理体系第一级文件） 某玻璃厂代号例如：BBZS2014表示某玻璃厂2014年年版发布的质量手册。 b 第二级管理文件YY 年版 部门文件发布顺序编号（01、02、）公司二级体系文件主管职能部门代号（见4.2.2） 例如：ZH05-2014表示公司综合部于2014年版发布的第5号文件。某玻璃厂 质量手册4.1文件控制程序章节号4.1版次号2014/0页 次3c 记录表格格式编目YYB 记录表格格式编目顺序号（B1、B2、） 质量手册中使用此表格的文件章节号 公司使用主管部门代号（见4.2.2）例如：PZ7.6B1表示在质量手册第7.6章节监视和测量装置的控制中，由品质部使用专管的第一个记录表格的格式编目。4.2.2 各部门代号规定如下：供销部JY；生产部SC；品质部PZ；综合部ZH；财务部CW。4.3文件的编写、审核和批准、发放文件编写后，在文件发布前应得到批准，以确保文件的适宜性和充分性。a 质量手册由管理者代表组织编写并负责审核，上报总经理批准发布,综合部负责登记、发放；b 质量管理体系第二级文件由各部门部长组织编写及审核，经管理者代表会审，分管副总经理负责批准，综合部负责登记、发放。c 确保文件使用的各场所都应得到相关适用的有效版本。文件的发放、回收要填写“文件发放、回收记录”。4.4 文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的、有追溯性要求的文件应为受控文件，由各部门按公司规定某玻璃厂 质量手册4.1文件控制程序章节号4.1版次号2014/0页 次4执行，所有受控文件需标识其分发号，非受控文件不需要标识其分发号。4.5 文件的更改 a 质量手册由管理者代表组织更改及审核，并填写“文件更改申请单”,上报总经理批准后执行更改。 b 其他文件的更改由主管部门组织实施，填写“文件更改申请单”,经原审批的分管副总经理批准，管理者代表会签。如果需指定其他人审批时，应提供审批所需依据的有关背景资料。c 被批准的文件更改由综合部负责文件更改的实施，其实施的更改应覆盖原文件的分发面，并做好记录标识、修改状态以确保文件有效的统一性。4.6 文件的领用、保存、作废与销毁4.6.1 需要文件的使用者可向主管文件控制的综合部提出申请，经同意后办理领用或借用手续，但不得复制。4.6.2 因损坏需要重新领用的文件，其分发号不变，并应收回相应的原文件。因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件分发号失效。综合部作好相应的发放签收记录。4.6.3 任何人不得在受控文件上乱划涂改，不准私自外借，确保文件清晰。文件的保管应易于检索和识别，保证安全，应不断改善文件的保管条件。某玻璃厂 质量手册4.1 文件控制程序章节号4.1版次号2014/0页 次54.6.4 所有失效文件由综合部及时从使用场所撤出，并在征得管理者代表同意下统一销毁处理，以确保防止作废文件的非预期使用。为某种原因需保留的任何已作废的文件，应都加盖保留参考印章进行标识。4.7 外来文件的控制4.7.1 收到外来文件（技术标准除外）的部门需识别其适用性,经主管部长审批后交综合部登记,并控制其分发,以确保有效实施。4.7.2 对收集的相关国家、行业及国际标准的最新版本，由品质部长审批后交综合部登记编号并控制分发，同时把作废的旧标准收回。4.8 对于各部门的文件控制情况通过体系内审或综合部组织的不定期抽查监督，确保每部门每年至少被检查一次，以改进公司的文件控制效果。将抽查或内审情况记录于 “内审检查表”上。4.9 每年综合部应组织公司相关人员对现有质量管理体系文件进行定期评审一次，各部门可根据平时操作情况进行适时评审，作出必要的修改，执行4.5条款规定。对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。5 相关文件内部审核程序（8.1.2章节）。6 记录和表格 a 文件发放、回收记录（ZH-4.1-B1）；b 受控文件清单（ZH-4.1-B2）；c 文件更改申请单（ZH-4.1-B3）；d 文件评审会签表（ZH-4.1-B4）； e 收文登记表（ZH-4.1-B5）； f 内审检查表（ZH-8.1.2-B3）； 某玻璃厂 质量手册4.2记录控制程序章节号4.2版次号2014/0页 次11 目的 为了规范和保管记录，包括供方的有关记录，以证明质量管理体系符合要求并运行有效。2 范围 适用于对记录的标识、储存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。3 职责3.1 各部门负责规范质量管理体系运行所要求的记录，并收集、整理本部门的记录，及时上交综合部保管。3.2 综合部负责监督及管理各部门对记录的控制，并保管和处理记录。4 程序4.1 记录的标识编目记录表格格式的编目按文件控制程序执行。4.2 记录的填写4.2.1 记录的填写必须用蓝/黑色钢笔或圆珠笔或其他水笔书写，填写正确、真实、内容完整、字迹清晰，不允许留有空项/格或随意涂改。记录人的签名应认真，不要简称，日期表明年月日。4.2.2 如因某种原因不能填写或需要更改的项/格,应采用单杠划去,有更改的内容写在其附近的空白处,并签上更改人的姓名及日期,以示负责。某玻璃厂 质量手册4.2 记录控制程序章节号4.2版次号2014/0页 次24.3 记录的收集和管理4.3.1 本公司将所有与质量管理体系运行有关的记录汇编成记录清单（见附录2），其清楚的规定了记录的名称，表格编目标识及保存期限等。4.3.2 按记录清单的要求，收集及管理记录。由各部门对每月发生的记录及时收集、整理和分类，依日期排序存放以便检索，并按月上交综合部，在规定的保存期内保管好记录。4.3.3 确保和改善记录的保管条件，做到记录既防止损坏丢失，又便于检索查找。4.3.4 综合部通过内部审核或抽查方式进行监督管理，各部门的记录控制每年至少被检查不少于一次，其检查的情况应记录于“内审检查表”上。4.4 记录的使用4.4.1 本公司有关人员需查阅或复印记录时，由保管记录的综合部办理登记复印手续。4.4.2 合同要求时，在商定期内顾客需查阅记录，应得到管理者代表或总经理同意。记录一般不对外公开，除非因证实产品符合要求或质量管理体系有效运作的需要。某玻璃厂 质量手册4.2 记录控制程序章节号4.2版次号2014/0页 次3 4.5 记录的处理 超过规定保管期限的记录，由综合部征得管理者代表同意后负责销毁。5 相关文件a 文件控制程序（4.1章节）；b 内部审核程序（8.1.2章节）。6 记录和表格a 内审检查表（ZH8.1.2B3）。某玻璃厂 质量手册5.0 管理职责章节号5.0版次号2014/0页 次11 目的 规定了公司总经理应承诺和实施的活动。2 范围 适用于总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3 程序3.1 管理承诺 公司总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据：3.1.1 组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。 a 总经理应首先提高自己的质量管理意识，了解顾客的需求，改进工作，让顾客满意； b 应清楚了解公司的产品质量与每位员工对质量的认识是紧密相关的，认识到满足顾客要求和法律法规要求对公司发展的重要性；c 应采取培训、会议或内部其他媒体等各种方式使全体员工树立并提高质量意识，使大家积极参与提高质量的有关活动。3.1.2 总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标，参见质量方针和管理策划的控制。3.1.3 总经理应确保公司质量管理体系运作所需的必要资源，执行资源管理的规定。某玻璃厂 质量手册5.0 管理职责章节号5.0版次号2014/0页 次23.1.4 总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审的控制的要求。3.2 以顾客为关注焦点 公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到：3.2.1 确保顾客的需求和期望得到确认。通过市场调研，预测或与顾客的直接接触来了解顾客的需求和期望，执行与顾客有关过程的控制的要求；3.2.2 将顾客的需求和期望转化为企业的要求。这些要求包括对产品的要求；对过程的要求和对质量管理体系的要求等，只有完全满足了顾客的需求和期望时，顾客才能满意；3.2.3 顾客的需要和期望，法律法规的要求会随着社会的发展而不断更新，因此公司已转化的企业要求也要随之更新，并跟进和满足被修订的法律法规要求（包括强制性国家和行业标准的规定），执行管理评审的控制和文件控制程序的规定。为实现上述要求，本章编制下列文件： 标题（章节号） 与标准对应条款 与3C对应5.1 质量方针 5.35.2 质量管理体系策划 5.4.1、5.4.2某玻璃厂 质量手册5.0 管理职责章节号5.0版次号2014/0页 次3标题（章节号） 与标准对应条款 与3C对应5.3 职责、权限与沟通 5.5.1、5.5.2、5.5.3 1.1 5.4 管理评审的控制 5.6 某玻璃厂 质量手册5.1 质量方针章节号5.1版次号2014/0页 次11 为了实现以顾客满意为目标，确保公司的产品能满足并超越顾客的期望，并将其转化为公司的产品和服务要求，特确定本公司的质量方针为“质量为先导、改进促发展、顾客为中心、信誉闯市场”，本公司要努力学习国内外同行的先进技术和先进管理经验，以市场为导向、以顾客为中心、精心缔造并持续改进产品、过程和质量管理体系，实现我们对顾客的承诺，创造公司辉煌的明天。2 本方针与公司总体经营方针相适应，它是公司经营方针的重要组成部分，是满足顾客要求和持续改进的具体体现。3 本方针为制订和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标，执行管理策划的控制。4 各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业各层次，使全体员工正确理解并坚决执行。5 公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改，以适应公司内外环境的变化，执行管理评审的控制。6 对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制、执行文件控制程序。总经理：日 期：某玻璃厂 质量手册5.2 质量管理体系策划章节号5.2版次号2014/0页 次11 目的对实现组织的质量目标进行管理策划。 2 范围适用于确保实现质量目标及相应的质量管理过程进行策划，确定过程的输入、输出和活动，并对资源加以识别和计划。3 职责3.1 总经理根据公司的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出的文件；3.2 管理者代表负责会签质量策划输出文件，并协调各部门实施质量管理策划的结果；3.3 副总经理负责审核分管部门为质量管理策划编制的有关文件；3.4 公司各部部长负责组织本部门的质量管理策划并编制、审核质量策划的有关文件。4 程序4.1 质量目标4.1.1 为实现公司的质量方针，公司总的质量目标为：a 产品一次交验合格率今年达到95%，三年内达到98%；b 安全玻璃每年通过3C监督检查；c 顾客满意程度测量今年达到80%，三年内达到85%。4.1.2 与质量相关的各部门应根据公司总目标进行分解，转化为本部某玻璃厂 质量手册5.2 质量管理体系策划章节号5.2版次号2014/0页 次2门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。4.2 进行质量策划的时机a 按照质量管理体系标准建立或改进质量管理体系；b 公司的质量方针、质量目标或组织机构发生了重大变化；c 组织的资源配置、市场情况发生重大变化；d 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。针对具体的产品、项目或合同的质量策划执行产品实现过程的策划。4.3 质量策划的内容总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划，质量策划的内容应包括：a 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并做出相应规定；b 识别为实现质量目标所建立的过程的资源配置；c 对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；d 根据评审结果寻找与既定质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率；e 在对质量管理体系的变更进行策划及实施时，注意保持质量管理体系的完整性；某玻璃厂 质量手册5.2 质量管理体系策划章节号5.2版次号2014/0页 次3f 策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。4.4 质量策划输出文件的编制原则a 应参照质量手册的有关内容，符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及其他体系文件的内容协调一致；b 已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。4.5 质量策划的实施、监督检查和更改4.5.1 各部门在执行中应按照质量策划结果规定的内容、进度要求进行控制，并将执行情况及存在的问题等及时反馈给品质部；4.5.2 品质部组织对质量策划结果的实施情况进行检查和验证并报告总经理，以协调相应的资源；4.5.3 “质量策划输出文件”的更改应执行文件控制程序中的相关要求，以确保质量管理策划的有效性。5 相关文件a 文件控制程序；b 实现过程的策划。6 记录和表格a 质量策划输出文件（ZH5.2B1）。某玻璃厂 质量手册5.3 职责、权限与沟通章节号5.3版次号2014/0页 次11 目的对公司内的各级职能及其相互关系予以规定和沟通，落实责任制，以有效地促进质量管理和体系运行。2 范围 适用于规定公司内对最高管理层及各职能部门的有关人员的职责、权限及其沟通。3 职责和权限3.1 公司组织结构的质量管理职责分配见章节3.0质量管理体系过程的职责分配表，规定了质量体系所要求的各条款被落实的责任部门及人员和相关部门及人员。3.2对与质量管理有关的执行、验证及评审工作人员要具备相应的资格，详见人力资源的控制。 公司鼓励员工有权越级反映质量问题，并保障质量管理工作人员的独立行使职权。3.3 公司主要管理层的职责和权限总经理： a 对质量管理体系的建立、保持运行、持续改进和最终产品的质量全面负责。确保顾客满意，提高公司业绩； b 组织贯彻国家政策、法规和指令，提供和管理必要的资源，协调各管理系统的关系，实现公司的宗旨； c 批准公司的质量方针及目标，发布质量手册，规定组织机构和管理职责，批准“年度内审计划”，主持管理评审，落实管理承诺；某玻璃厂 质量手册5.3 职责、权限与沟通章节号5.3版次号2014/0页 次2d 任命管理者代表兼质量负责人并赋予相应的职责和权限；e 重视顾客意见和投诉，主持重大问题或事故的分析处理，对严重不符合项组织实施纠正措施；f 按质量管理体系运行的程序规定审批有关质量文件，对其可行性、协调性及充分性负责。副总经理：a 组织分管部门，实施公司的质量方针、质量目标。b 对分管职能内质量管理体系的有效运行进行组织管理，并协调与其他管理系统的关系。c 按质量管理体系运行的程序规定审批有关质量文件，对其可行性、协调性及充分性负责。d 参与公司的管理评审活动。 管理者代表兼质量负责人：a 分管公司生产设备的维修并保障设备正常运行；b 确保质量管理体系的过程得到建立实施和保持；c 向总经理报告质量管理体系业绩及改进需求；d 确保在公司内提高满足顾客要求的意识；e 确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准要求；f 确保认证标志妥善保管和使用；g 确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志；h 负责认证工作的对外联络；i 负责内审的组织与实施。供销部： a 负责公司质量方针、质量目标在本部门的贯彻及实施；b 负责公司产品生产所需原材料的采购，对供应方的评审，确定合格供方，编制合格供方名录等工作；c 负责原材料区管理及原材料验证工作；d 负责顾客对产品要求的评审和确定，与顾客沟通并负责顾客满意度测量；某玻璃厂 质量手册5.3 职责、权限与沟通章节号5.3版次号2014/0页 次3 e 负责公司成品库的管理及发货工作；f 建立产品销售台帐，走访顾客，负责产品销售及售后服务。生产部： a 根据销售合同下达生产通知单，并组织实施； b 负责生产统计，不合格品统计；c 负责生产设备管理，建立设备台帐，实施设备维护和检修；d 负责安全文明生产，做好定置管理，物流合理有序；e 确保公司的质量方针、质量目标，得到每位员工的理解，并贯彻执行；f 负责生产过程的自检、互检、巡检，确保产品质量。 品质部：a 负责公司质量方针、质量目标在本部门的贯彻及实施；b 编制质量计划；c 负责公司半成品抽检及成品的检验、物理性能试验；d 负责检测装置、计量器具的管理；e 负责产品质量的统计和分析；f 负责不合格品的控制；g 负责认证标志的加施管理和检验；h 协助供销部做好主要原材料的检验/验证；f 协助供销部做好顾客的售后服务。某玻璃厂 质量手册5.3 职责、权限与沟通章节号5.3版次号2014/0页 次4综合部：a 负责公司质量方针、质量目标在本部门的贯彻及实施；b 负责人力资源管理、员工岗位能力考核和培训工作； c 负责公司档案室管理，并负责文件的记录和控制；d 负责公司每周协调会的组织、会议纪要及相关文件的发放等；e 负责后勤保障；f 负责产品和质量管理体系的改进、纠正和预防措施的跟踪验证；g 协助管理者代表兼质量负责人实施公司的质量管理体系运行并持续改进。5 内部沟通总经理应在公司内部营造一个良好的沟通环境，以确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的运行状况，包括质量方针、质量目标的贯彻情况进行有效的沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。为此可采用会议、培训、布告栏、简报、合理化建议箱等方式进行内部沟通，使各部门和各级人员认真履行各自的职责和权限，促使管理更协调，信息交流更畅通。6 相关文件a 质量管理体系过程职责分配表（3.0章节）；b 人力资源的控制（6.1章节）；某玻璃厂 质量手册5.4 管理评审的控制章节号5.4版次号2014/0页 次11 目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2 范围 适用于公司质量管理体系的管理评审。3 职责3.1 总经理主持管理评审活动，并对管理评审的结果负责，确保公司的质量管理体系持续改进。副总经理参加管理评审，并组织分管的职能部门准备所需的评审材料。3.2 管理者代表负责提出“管理评审计划”，报告质量管理体系的运行情况，提出改进建议，编写相应的“管理评审报告”，对评审后的纠正、预防、改进措施组织跟踪监督和实施验证。3.3 各相关部门负责准备，提供与本部门工作有关的管理评审所需的资料，并负责实施管理评审提出的相关的纠正、预防、改进措施。4 程序4.1 管理评审计划4.1.1 每年至少进行一次管理评审，其时间间隔不超过十二个月。可结合体系内部审核的结果进行，也可根据情况需要安排。4.1.2 管理者代表于每次管理评审前一个月编制“管理评审计划”，报总经理批准，并提前通知相关人员，作好管理评审会议的准备工作。某玻璃厂 质量手册5.4 管理评审的控制章节号5.4版次号2014/0页 次2计划主要内容有： a 评审时间； b 评审目的； c 评审范围及重点； d 参加评审会的部门（人员）； e 评审依据； f 评审内容（项目要点）。4.1.3 当出现下列情况之一时可增加管理评审的频次： a 公司组织机构、产品范围、资源配置发生了重大变化时；b 当法律、法规及其他要求有重大修订时；c 市场需求、经营环境发生较大变化时；d 即将进行第二方、第三方审核或法律法规规定的审核前时；e 质量审核中发现严重不合格时；f 发生重大质量事故或用户有严重投诉时。4.2 管理评审的输入 a 质量审核结果，包括第一、二、三方的质量管理体系审核、产品审核等结果； b 顾客的反馈，包括顾客满意程度测量的结果及与顾客沟通的重要信息等； c 过程业绩和产品符合性，包括过程和产品的监视和测量的结果； d 改进、预防和纠正措施的验证情况；e 以往管理评审的跟踪措施的实施结果及其有效性；某玻璃厂 质量手册5.4 管理评审的控制章节号5.4版次号2014/0页 次3 f 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新装备的开发应用等；g 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。4.3 管理评审会议a 参加的会议人员有：总经理、各副总经理、管理者代表、各职能部门部长及需要参加的涉及评审内容的特邀业务骨干；b 总经理主持评审会议，管理者代表报告评审内容，全体参会人员对评审的输入作充分的讨论分析，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施；c 总经理对所涉及的评审内容，综合大家的意见，作出结论（包括进一步调查验证等）并确定责任人及其整改完成时间。4.4 管理评审的输出4.4.1 管理评审的输出应包括以下方面的有关措施：a 质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；b 与顾客要求有关的产品改进，对现有产品符合要求的评审；c 资源配置需求等。4.4.2 会议结束后，由