备件管理制度.docx

文件编制（或更改或采用）审批表表码：QP06T03-B编号： 18M18（A0）-00拟编（或更改或采用）文件名称黄石工厂备件仓库物资管理制度及实施细则编制（或更改或采用）文件目的规范仓库的管理文件起草（或申请采用）部门黄石储运部文件起草（或申请）人程青霞拟定密级1.非密件 2.秘密 3.机密更改内容摘要新编起草(或申请)部门审核意见完全同意文件编制或修改草案。 同意采用该外来文件。 请下列有关部门予以评审。 部门经理：曾军 2016年01月12日相关部门经理评审会签部门黄石质管部黄石生产部黄石采购组黄石人资部黄石财务部意见同意 不同意同意 不同意同意 不同意同意 不同意同意 不同意 同意 不同意签名林志生纪坤利吕亮谢刚王刚部门意见 同意 不同意 同意 不同意 同意 不同意 同意 不同意 同意 不同意 同意 不同意签名文控部门审查意见1.同意文件草案。 2.同意采用该外来文件。 3.未通过标准符合性审查,请拟编部门按附页修改意见修改后重报。 4.该外来文件非最新版本，请申请部门查新或重新确认后重报。 拟定文件编号： QP18M18 版本号： A0 修改次号： 0 发放范围见文件发放控制表，编号：18M18(A0)-00-1 ISO办：罗庆敏 2016 年 01月 18日领导审批意见1. 批准发布该文件。 2. 文件按附页意见修改（或查新确认）后重新评审与报批。 审批领导：李白千 2016 年 01月 18日文件发放控制表表码：QP06T01-A 2/2编号：18M18（A0）-00-1文件名称黄石工厂备件仓库物资管理制度及实施细则文件编号QP18M18编制部门黄石储运部发布部门ISO办第 A0 版受控状态受控 非受控第 0 次修改受控号发往部门/人员数量接收人回收记录（第 版第 次修改）备注回收数量回收日期回收签名40黄石储运部1曾 军37黄石质管部1林志生38黄石生产部1纪坤利39黄石人力资源部1谢 刚07黄石采购组1吕 亮15黄石财务部1王 刚编制：审批：作 业 管 理 文 件黄石工厂备件仓库物资管理制度及实施细则（HS）（第A0版）文件编号： QP18M18 审批依据： 18M18（A0）-01 受 控 号：适用部门黄石储运部黄石采购组黄石生产部黄石人资部黄石质管部黄石财务部第0 次修改： 2016-01-19 发布； 2016-01-24 实施。第1 次修改：2017-07-11 发布；2017-07-15实施。第次修改：发布；实施。第次修改：发布；实施。第次修改：发布；实施。第次修改：发布；实施。第次修改：发布；实施。文件修订履历文件编号:QP18M18Page:6文件名称:黄石工厂备件仓库物资管理制度及实施 细则修改版序修改页次变更内容申请单NO.申请部门/申请人实施日期A0版第0次修改全文新编18M18(A0)-00黄石储运部/程青霞2016.01.24A0版第1次修改 部分内容因系统切换，系统操作由NBS更改为SAP 黄石储运部/余晓萌2017.07.10黄石工厂备件仓库物资管理制度及实施细则(HS)作业管理文件 文件编号:QP18M18 第A0版 第1次修改1 总则：1.1为了强化对备件仓的日常管理，确保公司财产的安全，规范备件的进出仓流程，严格备件的领用审批程序，加强对废旧备件的回收，特制定本制度。1.2本制度适应于黄石工厂备件仓库的所有物资。1.3本制度中所指的备件，主要指黄石工厂由于生产的需要，适用于公司所有生产、检测、行政管理用的备件，即指生产、科研、检测及行政管理等部门由于生产的需要，用于生产、研发、检测设备设施的修理、维护保养、技术改造等所耗用的各类工具类、维修类的设备备件（劳保类、生产辅料、试验辅料、办公用品等耗用性物资不归属为备件，作为一般物料管理）。1.4 公司各厂区备件及相关物资的采购、发外维修业务，均由使用部门填写申购单并经审批后交由采购部门实施。1.6本制度中所指的备件仓库是指位于黄石厂内所设立的备件仓库，由黄石储运部负责管理，黄石财务部负责监督。1.7 要确保“帐、卡、物一致”原则，有差异要及时查找原因，并及时改善，属于不遵守制度操作和失职导致公司财产损失的，将根据相关制度追究个人责任。2 、工作职责2.1 备件使用部门：负责制定本部门的需求计划申请、质量验收、领用审批、旧品返还、维修管理、使用分析等。共7页 第1页黄石工厂备件仓库物资管理制度及实施细则(HS)作业管理文件 文件编号:QP18M18 第A0版 第1次修改2.2 设备部门：负责维护以旧换新数据。2.3 采购部门：负责备件的采购和发外维修。2.4 财务部：负责监督备件仓帐物管理。2.5 备件仓：负责备件的收货、入库、储存、发放、旧品处理、帐物管理等。3 、备件申购3.1 按备件使用周期分为三类：A 类：为容易损坏、使用周期短、更换频繁或采购难度大、采购周期长的各类备件，这类备件需保持一定库存；如焊头、灯泡、螺杆等。B 类：为使用周期长、极少损坏及采购周期较短的各类备件，这类备件只需保持较低库存或不储备库存，如温控器、轴承等。C 类：为因特殊原因、偶尔需要使用而无需储备库存的备件和其他部门使用的常耗物资。备件申购3.1 按备件使用周期分为三类：A 类：为容易损坏、使用周期短、更换频繁或采购难度大、采购周期长的各类备件，这类备件需保持一定库存；如焊头、灯泡、螺杆等。B 类：为使用周期长、极少损坏及采购周期较短的各类备件，这类备件只需保持较低库存或不储备库存，如温控器、轴承等。C 类：为因特殊原因、偶尔需要使用而无需储备库存的备件和其他部门使用的常耗物资。共7页 第2页黄石工厂备件仓库物资管理制度及实施细则(HS)作业管理文件 文件编号:QP18M18 第A0版 第1次修改3.2 需求计划及申请：备件使用部门根据次月生产计划、设备保养周期和备件物资库存状况，定期或不定期编制需求计划、采购申请，交相关部门评审，领导审批的过程，根据申购内容不同，分别以下情况处理：3.2.1 补充库存：1)对 A、B 类备件，根据备件库存量及库存定额标准，由备件使用部门定期于每月 5日前编制备件采购计划，并经部门经理、主管领导审批确交后交采购部门采购。2)补充库存的采购适用于月初可预计使用情况的所有备件物资；3.2.2 临时采购临时采购仅作为不可预计的临时性使用物资（包括由于生产或设备等原因而需额外增加采购的 A、B 类备件）的采购，由使用部门根据需要提交计划，经部门经理、主管领导审批确认后，由采购部门采购。3.2.3 紧急采购由于设备抢修等突发因素采购的备件，如为使用部门口头直接通知采购部门购买的，必须在备件到货后一个工作日内将审批确认的采购申请提交给采购部门，紧急采购的审批权必须为部门经理。3.2.4 特别规定因特殊情况需进口的备件，单位价值超过 20,000 元人民币的，须报经集团总裁审批同意，方可采购。4 、备件的采购备件供应商的开发管控和临时紧急采购的供应商管控、备件的采购流程等参照非生共7页 第3页黄石工厂备件仓库物资管理制度及实施细则(HS)作业管理文件 文件编号:QP18M18 第A0版 第1次修改产物资采购管理办法相关规定执行。5 、备件验收和入库5.1 收货：备件仓凭正式订单及送货单清点备件到货数量，无误后暂收签单。无正式订单的不允许办理收货手续。5.2 验收：由申购部门负责所申购备件的验收工作，在申购时评估列明是否需要验收，并在订单注明，需要验收的 8 小时内到仓库验收完成，如不需要验收的备件仓收货后直接入库。5.3 入库：备件验收合格确认后备件仓于一小时内完成正式入库手续。5.4 退货：分入库前退货及入库后退货两各个情况。5.4.1 入库前：备件仓在收货环节发现单据不符或货物有异常的可当场退货；如无法确认的，通知申购部门或采购部门协助在两小时内出具处理结论。5.4.2 入库后：使用部门领用后，发现物料质量无法达到约定的质量要求的，应及时提交书面报告给采购部门，说明退回原因，采购部门应在 4 小时内处理相关退货事宜。如结论为退货的领用人将备件退回备件仓办理退货。6 、备件领用和出库6.1 按领用备件价值分类A 类：单价 400 元以上（含）的备件列为 A 类，重点管理；B 类：单价 50 元（含）-400 元的备件列为 B 类，中等管理；C 类：单价在 50 元以下的列为 C 类，按一般物料管理。6.2 领用权限共7页 第4页黄石工厂备件仓库物资管理制度及实施细则(HS)作业管理文件 文件编号:QP18M18 第A0版 第1次修改领用部门需对领用人员进行领用备件授权，未经授权人员无权领用备件。6.3 领料单据制作已授权人才可制作系统领料单据，并经签名确认后视为有效领料单据，备件仓凭有效领料单据发放备件，其它无效单据不得发放。6.4 先进先出原则除授权人书面指定的特殊需求外，其它正常备件发放仓库均需要按先进先出原则发放。6.5 以旧换新原则：维修业务类备件需按“以旧换新”的形式领用。6.5.1 由设备部门统一设定需以旧换新备件并在系统中维护生效。判定标准为：A 类：全部需要以旧换新；B 类：由设备部门主管（没设主管的由部门指定人员）根据使用情况、是否能收回、旧品是否有价值等方面综合判定；C 类：由设备部门系统维护人员根据旧品是否有价值直接判定。6.5.2 设定为不需要以旧换新的备件，仓库直接按单发放。6.5.3 设定为需要以旧换新的备件，在领用新备件时需交回同类同数量的不可修复残废旧品到备件仓，经仓库核对后发放新备件。特殊情况无法提供旧品的分以下情况处理：1）没有旧品交回的：在领用单上注明原因，并需由领用部门审批通过后才可领用新备件，审批级别为 A 类部门经理、B 类-部门主管（没设主管的由部门指定人员）、C 类授权领用人，未经审批通过的不能领用。2）延后交回旧品的：同上由部门审批通过后先发放新品，第二天 12 点前交回旧品到共7页 第5页黄石工厂备件仓库物资管理制度及实施细则(HS)作业管理文件 文件编号:QP18M18 第A0版 第1次修改备件仓。3）夜班领用无旧品的：由于夜班的特殊性，在部门无法当时审批的情况下，可先由有权限领用人代加签审批意见，仓库凭加签意见发放新备件，领用部门审批人需要在 12 小时内正式补审批通过。4）设备领用部门每月需核查无旧品交回数据，分析合理性。6.5.4 新设备安装及设备改造业务领用新备件的，不需要执行以旧换新操作，由负责安装及改造部门按项目计划安排领用所需备件。6.6 违反领用及发放备件规定者，按每单扣行为绩效 0.4 分处罚，情节严重的可给予警告处分并处于行为绩效扣 2 分处罚，如有造成损失的需要实际情况负责赔偿损失。7 、备件维修及旧备件管理7.1 备件是否可维修由备件使用部门判定，可维修备件由使用部门管理，不可维修备件如需领新品的按以旧换新形式交备件仓管理，不需领新品但有残值的按废品交废品仓管理。7.2 可维修备件管理7.2.1 本厂内可修的交修复部门修复后继续使用。7.2.2 需发外部维修的经部门审批后由采购部门安排发外维修，修复完成后继续使用。7.3 不可维修旧品管理7.3.1 以旧换新形式交回备件仓的旧品均为残废旧品，需交回人在入库前判定为不可修复的，可修复备件不允许交回备件仓换领新品。7.3.2 备件仓旧品需入库管理，由交回人将入库单与旧品同时交仓库，仓管员核对后签共7页 第6页黄石工厂备件仓库物资管理制度及实施细则(HS)作业管理文件 文件编号:QP18M18 第A0版 第1次修改名确认正式入帐。7.3.3 备件仓按原备件价值分类储存管理，A、B 类备件旧品需分类储存，可清点盘查，C 类备件旧品则可混合堆放储存。7.3.4 旧品按库存量半个月或一个月周期定期处理，财务成本组负责在处理前监督抽查 A、B类旧品，监督抽查确认后才可转废品处理。8 、备件帐卡物管理8.1 按仓库物资管理制度相关要求对备件进行管理。8.2 单据、帐、卡、