系统集成项目费用预算(模板).xls

项项目目阶阶段段划划分分 项项目目名名称称项项目目编编号号 客客户户单单位位项项目目经经理理 阶阶段段数数目目 1010 阶阶段段IDID阶阶段段名名称称阶阶段段目目标标描描述述开开始始时时间间完完成成时时间间 标标志志 里里程程碑碑 说说明明 阶阶段段1前期准备开工前的相关工作2008 3 12008 3 2收到质量的合同分解 阶阶段段2现场实施开工后的现场工作2008 3 32008 3 30开工证明 阶阶段段3初验初验2008 4 12008 4 5初验证明 阶阶段段4试运行解决遗留问题2008 4 62008 5 6试运行报告 阶阶段段5终验终验2008 5 82008 5 10终验证明 阶阶段段6 阶阶段段7 阶阶段段8 阶阶段段9 阶阶段段10 项项目目实实施施费费用用预预算算表表 项项 目目 信信 息息 项项目目名名称称0项项目目编编号号1899 12 31客客户户单单位位1899 12 31 项项目目实实施施费费用用预预算算 WBS任任务务名名称称 起起止止时时间间 人人 数数 发发生生 次次数数 人人工工费费用用项项目目费费用用 小小计计备备注注 开开始始时时间间结结束束时时间间 工工 期期 职职 级级 元元 人人天天 工工时时 天天 人人工工费费 小小计计 住住宿宿 住住宿宿费费 小小计计 差差补补 差差补补 小小计计 交交通通 交交通通费费 小小计计 项项目目费费 小小计计 一一前前期期准准备备0 2610 7508003202001 32012 070 1 1 售前项目移交和交流 0 5 2145001500 500 1 2 调研和现场勘察 4 11450042 000200800803202002001 3203 320 1 3 项目计划编制 2 11450021 000 1 000 1 4 技术方案编制 5 11450052 500 2 500 1 5 计划和方案评审 1 418 4 1 6 内部试验 技术准备 3 31450094 500 4 500 1 7 发货和验货准备 0 5 1145001250 250 二二现现场场实实施施04120 5007 8003 12015 00025 92046 420 2 1 项目启动会 开工会 0 5 2145001500 500 2 2 设备到货验收 1 1145001500 500 2 3 试点节点实施及随工验收 8 3145002412 0002004 800801 9202 5007 50014 22026 220 2 4 节点1实施及随工验收 5 11450052 5002001 000804002 5002 5003 9006 400 2 5 节点2实施及随工验收 5 11450052 5002001 000804002 5002 5003 9006 400 2 6 节点3实施及随工验收 5 11450052 5002001 000804002 5002 5003 9006 400 三三项项目目初初验验01126 0001 2004805 0006 68012 680 3 1 系统联调和测试 1 21450021 000 1 000 3 2 文档编写及移交 1 21450021 000 1 000 3 3 用户现场培训 1 21450021 000 1 000 3 4 项目初验 初验会 3 21450063 0002001 200804802 5005 0006 6809 680 四四试试运运行行0172 1004001605 0005 5607 660 4 1 试运行工作 1 1153001300 300 4 2 远程解决遗留问题 1 14530041 200 1 200 4 3 现场解决遗留问题 1 1253002600200400801602 5005 0005 5606 160 五五项项目目终终验验0163 0001 2004805 0006 6809 680 5 1 项目终验 终验会 3 21450063 0002001 200804802 5005 0006 6809 680 小小计计9242 35011 4004 56030 20046 16088 510 六 风险费 实施产生的不可预见费 包括项目管理产生的 技术方面产生的 本项目实施难度为 C级 难度系数1 1 即10 的不可预见费 8 851 七其他费用 具体参看其他费用说明表 2 000 项项目目实实施施总总费费用用99 361 人工费 人工费用42 350 元 可 控 费 用 交通费30 200元 住宿费11 400元 项项目目实实施施费费用用预预算算表表 项项 目目 信信 息息 项项目目名名称称0项项目目编编号号1899 12 31客客户户单单位位1899 12 31 招待费0元 差补4 560元 其他费用0元 风险费8 851 总可控费用55 011 元 项目实施总费用97 361 元 项目实施总工时92 人天 可 控 费 用 项项目目售售后后费费用用预预算算表表 项项 目目 信信 息息 项项目目名名称称0项项目目编编号号1899 12 31客客户户单单位位1899 12 31 项项目目售售后后费费用用预预算算 WBS任任务务名名称称 起起止止时时间间 人人 数数 发发生生 次次数数 人人工工成成本本项项目目费费用用 小小计计备备注注 开开始始时时间间结结束束时时间间 工工 期期 职职 级级 元元 人人天天 工工时时 天天 人人工工费费 小小计计 住住宿宿 住住宿宿费费 小小计计 差差补补 差差补补 小小计计 交交通通 交交通通费费 小小计计 项项目目费费 小小计计 售售后后服服务务260 28693 0006 6006 15026 20038 950 1 驻点服务 250天 250 11530025075 000 153 7501 2001 2004 95079 950 2 远程服务 每月1次 0 5 112450063 000 3 000 3 巡检服务 1年4次 3 144500126 0002202 640809602 50010 00013 60019 600 4 应急响应服务 1年2次 3 12450063 0002201 320804802 5005 0006 8009 800 5 回访服务 1年按照4次计算 3 144500126 0002202 640809602 50010 00013 60019 600 6 风险费 不可预知费 1年按售后服务费的10 计算 8 295 7其他费用 具体参看其他费用说明表 1 000 小小计计28693 0006 6006 15026 20038 950141 245 项项目目售售后后总总费费用用141 245 人工费 人工费用93 000 元 可 控 费 用 交通费26 200元 住宿费6 600元 招待费0元 差补6 150元 其他费用1 000元 风险费8 295 总可控费用48 245 元 项目实施总费用141 245 元 项目实施总工时286 人天 其其他他费费用用清清单单 项项目目名名称称 0 0项项目目编编号号1899 12 31客客户户单单位位 类类别别名名称称规规格格单单位位数数量量预预估估单单价价金金额额 材料费0 资料费0 会议费0 培训费0 搬运费0 餐费0 礼品费0 总总计计 0 备备注注 工程辅料和零星现场采购等 图书费 资料费 复印费 出版费 邮寄费 鉴定费 评审会 研讨费 外事费 验收费等 培训资料编写费 资料印刷费 场地费 设备费 运输 保险 搬运等费 餐费 礼品 旅游 门票 娱乐 其其他他费费用用清清单单 项项目目费费用用明明细细表表 备注 1 绿色区域数值和格式均为自动计算 其他区域填写即可 项项目目信信息息 项目名称0项目编号1899 12 31客户单位 0 阶阶 段段 计计 划划 和和 费费 用用 预预 算算 阶段名称开始时间完成时间人天数人力费用项目费用阶段合计阶段人力费用比例 阶段1 前期准备2008 3 12008 3 225 510 7501 320 12 07025 38 阶段2 现场实施2008 3 32008 3 3041 020 50025 920 46 42048 41 阶段3 初验2008 4 12008 4 512 06 0006 680 12 68014 17 阶段4 试运行2008 4 62008 5 67 02 1005 560 7 6604 96 阶段5 终验2008 5 82008 5 106 03 0006 680 9 6807 08 阶段6 阶段7 阶段8 阶段9 阶段10 分分类类合合计计91 5 4 42 2 3 35 50 0 8 88 8 5 51 10 0100 00 费费 用用 预预 算算 明明 细细 表表 人工费用项目费用 部部门门 级级别别 人人天天费费用用费费用用比比例例 预预算算科科目目 预预算算金金额额预预算算科科目目预预算算金金额额预预算算科科目目预预算算金金额额 1000 00 住住宿宿费费培培训训费费 2000 00 区区间间交交通通费费资资料料费费 3000 00 市市内内交交通通费费通讯费 48140 25095 04 差补娱乐费 572 1004 96 餐餐费费外包人工费 6000 00 礼礼品品费费公摊费用 7000 00 材材料料费费 8400 00 搬搬运运费费 9000 00 会会议议费费 合计9242 350100 人人工工费费用用汇汇总总 42 350项项目目费费用用汇汇总总 0合合 计计 4 42 2 3 35 50 0 单单位位人人工工成成本本 备备注注 一一个个人人月月2222个个工工作作日日 一一个个工工作作日日8 8个个工工时时等级数9 9 技技术术职职系系单单位位人人工工成成本本技技术术职职系系单单位位人人工工成成本本参参考考岗岗位位 职职级级职职等等