采购及出入库管控流程PPT课件.pptx

合肥精特仪表生产体系管控流程 合肥精特仪表有限公司2017 5 2 2020 3 18 1 采购流程1 采购流程 月采购计划2 采购流程 生产急件及OEM采购入库流程1 采购物质入库2 产成品入库3 OEM产品入库出库流程1 生产物质领料出库2 产成品发货出库 含OEM 3 外出加工出 进库4 工具及老保领用出库 2020 3 18 2 采购流程 月采购计划流程 安全生产部门 提出采购计划清单 综合管理部的仓库管理 对采购计划清单进行库存修订 采购清单KK流程获批准 招投标小组成员 按获批准KK申请清单采购 仓库管理 进入入库管理程序 综合管理部 对销售计划排产 项目负责人 提出采购计划 市场调研提出技术攻关 项目 研发等立项 销售计划责任人 销售平台中心主任完成时间 每月23 排产清单责任人 综合部经理完成时间 每月24日 采购清单责任人 安全生产部经理完成时间 每月27日 核减仓库量库存生成采购清单申请采购责任人 仓库管理员完成时间 每月28日 责任人 综合部经理完成时间 每月29日 责任人 招投标小组完成时间 每月30日 走KK流程审批采购计划责任人 综合部经理 总工 总经理 董事长完成时间 每月29日 研发攻关计划责任人 项目负责人完成时间 每月25日 采购清单责任人 项目负责人完成时间 每月26日 1 合同会签或补签 2 办理采购 付款 入库 发票 报销 责任人 招投标小组成员完成时间 次月10日 走KK流程审批采购计划责任人 仓库管理员完成时间 每月28日 生产采购计划 综合管理部 总经理 董事长 KK审批及报销 总工 行政类的月采购计划 综合管理部 总经理 董事长 2020 3 18 3 采购流程 生产急件或OEM采购 销售合同 订单 销售计划 综合管理部排产 生产计划清单 排产单 安全生产部门 提出采购计划清单 仓库管理 对采购计划清单进行库存修订 综合管理部 采购KK申请 获得批准 招投标小组成员 按获批准KK申请清单采购 仓库管理 进入入库管理程序 OEM产品 OEM产品 排产单或排产计划责任人 综合部经理完成时间 随时 销售合同责任人 销售平台中心主任完成时间 随时 采购计划清单责任人 安全生产部家里完成时间 随时 核减采购计划与库存责任人 仓库管理员完成时间 随时 走KK流程附采购清单 责任人 综合部经理完成时间 随时 走KK流程审批采购计划责任人 综合部经理 总经理 董事长完成时间 每月29日 1 合同会签或补签 2 办理采购 付款 入库 发票 报销 责任人 招投标小组成员完成时间 次月 责任人 招投标小组成员完成时间 随时附件 电子表格 2020 3 18 4 入库流程 采购物质入库 按采购计划下采购单 物质到货 比对送货单与采购单 采购计划 初步检验合格 办理采购物质入库手续 开具入库单 入库物质摆放按要求 更新数据标签及数据库 ERP 责任人 采购人员完成时间 随时 责任人 仓库管理员完成时间 随时 责任人 仓库管理员完成时间 随时 责任人 采购人员完成时间 随时 2020 3 18 5 入库流程 产成品入库 成品入库依据合同订单 内部验收合格 物品入库摆放 入库单签字入库 更新标示及数据库 ERP 责任人 仓库管理员完成时间 随时 责任人 仓库管理员完成时间 随时 责任人 车间指定专人完成时间 随时 车间按产成品性能 包装要求责任人 车间指定专人完成时间 随时 2020 3 18 6 入库流程 OEM成品入库 依据销售合同订单 采购OEM成品订单 依据销售 采购合同内部验收合格 物品入库摆放 入库单签字入库 更新标示及数据库 ERP 责任人 仓库管理员完成时间 随时 责任人 仓库管理员完成时间 随时 合格证等责任人 采购人员完成时间 随时 制作采购合同责任人 采购人员完成时间 随时 2020 3 18 7 出库流程 生产物质领用 生产物质领用按销售订单合同填写领料清单 清单标明编号 名称 型号 规格 材质 数量 单位 比对领料计划清单及库存 发货领料单签字一式三份 更新标签及数据库 ERP 2020 3 18 8 出库流程 产成品发货出库 销售发货单 依据发货单对标货物 打印出库单 更新标识及数据库 ERP 2020 3 18 9 出库流程 外出加工出 进库 外出加工 含半成品 构建辅助台账打印出库单 发货 外加工回来收货 打印入库单 产生加工费 办理生产领用单或销售发货通知单 发货打印出库单 更新标签及数据库 ERP 2020 3 18 10 出库流程 工具及老保领用 工具领用 含劳保用品 工具领用单 建立个人工具台账 比对工具等领取打印出库单 更新