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文档简介

经营分析会如何开 建议稿 财务部 讨论材料2015 09 6 1 目录 2 财务管理常见问题 来自总经理和业务1 我知道财务重要 但财务能帮助我们什么 2 我的财务怎么总不能给我需要的数据 连帐都算不清楚3 财务那些东西太专业太神秘 听不懂 来自财务人员1 财务管理应如何与企业管理相结合 财务如何更好为业务发展服务 2 业务不重视财务 如何更好普及非财务人员的财务知识 如何和业务做好沟通3 如何缩短企业管理现状与规范化理念间的差距 如何实施和推进 4 如何把握好财务支持业务和管理监督的尺度和平衡点的问题 5 如何建立较好的财务系统 及时快捷掌控必要的财务信息 6 如何使预算管理做到行之有效 对业务有指导意义 3 经营分析的目的 事前 事中 事后 4 财务分析是什么 从目标到结果 财务以会计核算和报表资料及其他相关资料为依据 采用一系列专门分析技术和方法 对企业过去和现在有关经营活动 投资活动 筹资活动 分配活动的盈利能力 营运能力 偿债能力和发展能力等进行分析与评价 为企业的利益相关者了解过去 评价现状 预测未来 做出正确决策提供准确的信息 区别于常规的经营分析 经营分析侧重于管理 运营 5 经营分析的步骤 经营分析框架 分析什么 计算相关指标KPI 挖掘业务动因 鱼骨图 收集相关信息 内部 外部 财务 非财务 对比分析 历史 预算 同行 市场 业务财务共同提出改进建议 跟踪执行情况 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 计算与目标的差距判断发展趋势评估与外部环境的关系 对目标的评估 将战术数据化 KPIKPI反应管理思路和管理能力用KPI揭示战术执行状况 对战术的评估 进一步解释目标差异的原因 分割方式 层次 内在的驱动因素分析 渠道机构营业单位 网点销售
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