单元监测与纠正预防PPT课件.ppt

第十三单元监测与纠正预防 1 13 监测与纠正预防 13 1检查13 2绩效测量13 3纠正与预防系统 监测与纠正预防 是确保企业实现持续改进的重要环节 是PDCA闭环管理中的CA环节 也是风险评估的一种方法和手段 通过检查 识别安全生产活动各环节中可能存在的风险 进而采取措施进行控制 通过测量 对管理体系的运作情况进行全面的检查 评估管理体系的效果及其对企业管理的作用 确保体系运行的有效性和持续改进 纠正预防 确保发现的问题及时得到改正 持续改进 2 13 1检查 一 关键词 二 理解要点 及时发现和纠正安全生产管理的偏差 与管理 作业 生产条件与环境等方面要求不符合 确保安全生产管理风险可控在控 是检查这个要素的主要作用 三 操作要点 识别 准备 实施与回顾 1 检查需要求识别2 检查前准备3 检查实施4 检查回顾 3 1 检查需要求识别 企业根据生产流程 分析应进行哪些检查 体系提出最低的检查要求 计划综合性检查与专项安健环检查 1 计划性综合检查 要求企业必须做的安全检查 安健环代表检查 确保所有生产现场风险因素得到有效控制 关注作业环境与生产条件符合标准要求 每月一次 对重大不安全因素 行为应立即报告 季节性检查 针对季节风险 检查设备设施隐患及相关措施落实情况 上述几项检查内容可能有重复 但侧重点不同 4 2 专项安全健康环境检查 针对企业风险实际进行的安全检查 基于其风险特点 确定需要的专项安全健康环境检查 如 锅炉压力容器危险物品电气装置及机械设备建构筑物安全装置防火防爆防尘防毒监测仪器应急设备 5 2 检查前准备 为各项检查制定检查表格 规定检查内容 检查标准 检查时间 频率 执行人等内容 无论是例行检查还是特殊检查都必须采用表格形式 确保检查有效性 3 检查实施 按检查表格要求 时间与频率 实施检查 对检查结果进行统计分析 通过现象看本质 分析背后原因 问题 分析哪个要素管理失败 提出相关措施 检查发现问题应纳入设备缺陷管理系统或纠正与预防系统 6 4 检查回顾 定期或条件发生变化时 评估及修改检查表格检查标准 检查频率等 是否按规定完成检查工作 评估检查效果 提出相关建议 与管理评审相结合 作为管理评审内容 5 讨论问题 如何应对政府 上级单位检查 分析文件要求的检查的内容是否包含于上述检查内容 如没包含 则要开展检查 如已包含 没必要再检查一次 将我们现有检查方式 已检查情况汇总报告 体系建立后 上级单位组织的检查主要是围绕体系工作开展情况来进行 检查各项工作是否按PDCA闭环管理进行 各个管理要素是否起到其应有作用 在接待外部上级单位检查时 要注意把我们所做的工作转化成为上级要求的格式进行汇报 7 13 2绩效测量 一 关键词 二 理解要点 体系在企业中实施一定的时间后 其效果如何 存在什么问题 如何改进 如何更好地发挥体系作用 实现持续改进是企业关心的问题 为解这些问题 我们必须对体系实施情况进行测量 策划 实施 反馈与纠正 关于评估方法与技巧将举办专门培训 即内审员培训 测量分为内部评估 一年二次 与管理评审 内部评估由企业自身员工进行审核 目的实现自我改进 自我提高 管理评审是最高管理者组织的针对管理工作进行的自我回顾 自我改进的评审 8 三 操作要点 1 评估策划 制定内部评估和管理评审的审核方案 确定审核时间 范围 审核工具 审核人员和所需资源 审核工具 审核标准 审核软件 调查表等 审核标准设计思路 1 针对各要素制定审核问题 审核方法 对应分数 得分 扣分方法 2 审核上从 计划 plan 行动 do 一致性 coincident 效果 achievement 也叫PDCA 四个方面对各管理要素进行审核 与PDCA闭环管理原则有区别 计划 plan 各要素是否有相关的管理标准 以及实施标准所需要的技术支持标准 表格及相关记录 台帐 需要预先准备的文件是否准备好 行动 do 规定做的事有没有去做 有没按标准去做 一致性 coincident 做的过程是否完全按标准要求的一致 效果 achievement 是否达到了标准规定的目的 从各方面了解实际的效果 9 三 操作要点 2 审核实施 内审 体系提出了审核应关注问题 内审核资质要求 方法要求等 提出内审报告 管理评审 1 组织 最高管理层 有关部门参加 2 收集资料 信息 体系提供18条信息要求 3 分析资料 信息 指出强项及改进机会 提出相关改进措施 4 编写管理评审报告 10 三 操作要点 3 反馈与纠正 审核报告报送领导和送各部门 对报告提出建议进行研究 制定相关改进措施 改进措施纳入预防与纠正系统 11 13 3纠正与预防系统 一 关键词 二 理解要点 建立 管理 处理 评估 1 纠正与预防要素管理对象主要针对 违背标准 规章制度 以及体系管理要求的行为 偏差等不符合事项 它与 设备缺陷管理 形成两个针对管理和设备风险的控制管理系统 2 如何将管理存在的问题纳入纠正与预防系统 并得到有效处理是本要素关键点 12 建立管理程序并按程序执行 明确报告 审核 汇总 审批 处理及评估及反馈流程 做到闭环管理 报告环节 明确报告内容 体系有规定 报告时应提出相关建议 报告人 报告渠道 报告方式等 审核环节 明确审核人及其职责 对报告内容的初步审核 提出初步处理意见 对简单的又属于职权范围的 直接安排处理 汇总环节 对需要