作业指导书编审规定.doc

作业指导书编审规定 附件大唐阜新能源化工工程有限公司检修作业指导书编审管理规定第一章目的第一条检修作业指导书是指导检修施工的技术性文件，检修项目实施前必须编制检修作业指导书。 为规范公司检修作业指导书的编制、审核和审批流程，加强检修作业指导书的实施过程管理，保证检维修作业过程中人员和设备的安全，提高检维修质量，特制定本规定。 第二章范围第二条本规定对检修作业指导书的编制要求、内容、格式和编、审、批流程等方面进行了明确。 第三条本规定适用于公司范围内检修作业指导书的编审和管理工作。 第三章基本要求第四条检修作业指导书编写的基本要求1所有设备或系统的检修活动均应编写检修作业指导书。 2一般每种检修活动编写一个检修作业指导书；同类检修活动可编写通用检修作业指导书；检修作业指导书的要素可根据工作内容进行相应调整。 3检修作业指导书应根据每次检修的不同项目和内容采用标准版本或结合标排版本修前进行编制，并履行审批手续。 4检修作业指导书的内容应贯彻国家和地方有关标准化的法律、法规、方针政策及上级标准，并与对应的设备技术标准相一致。 5结合设备实际情况，综合考虑检修工艺的合理性、经济性和可行性，采取科学、先进、可靠、实用的措施，既满足现场检修要求，又保证人员安全和施工质量。 6检修作业指导书应具有可操作性、可检查性，做到定量化，要有质量、时间的要求，文字简练，表达准确，概念清楚，严谨易懂。 7编排按照附录格式进行。 第四章编制内容第五条检修作业指导书由以下部分组成1封面封面尺寸、字体和字号参见附录。 作业指导书文件按照公司EQS体系程序文件中文件控制程序要求进行编号。 2目次目次为可选要素，5页以下的检修作业指导书可不设置。 一般可列出章的标题（需要时可列出有标题的条，层次自定），如需要还可列出有标题的图和表。 在目次中应列出完整的标题。 3范围使用固定格式本指导书适用于（设备型号）（设备名称）（设备编码）的检修工作。 4本指导书涉及的资料和图纸一般引用设备使用维护说明书、图纸、设计文件和有关行业标准等与检修活动直接相关的文件，便于在检修过程中查阅。 5安全环保措施为检修该设备需遵循的通用安全措施和专项安全技术措施，对检修现场危险因素和环境因素进行辨识，并制定相应的防范和控制措施，防止在检修过程中的人身伤害和设备损坏，通用性强的条款不宜列入。 6备品备件准备详细列出本次检修可能用到的主要备件的型号规格及数量。 7修前准备为该设备检修所做的必要准备，如现场隔离和布置、工作票、动火票和熟悉作业文件等。 设备检修时所用到的检修工具、仪器仪表、消耗性材料、专用工器具等。 为单台设备的检修用量。 8检修工序及质量标准 （1）详细编写检修过程每一工序及检修方法、使用工器具和质量标准要求。 达到使一般检修人员可以完成该项检修任务的深度。 （2）可根据设备检修级别进行编写，但应包括设备检修准备、检修、回装、调试、设备试运行的全过程的工序和质量标准。 （3）W、H点的设置和验收。 根据设备特点和运行情况要求，按照W、H点设置原则进行设置和验收。 9检修记录与检修工序及质量标准对应的在检修过程中需同步进行的数据记录，为可选要素。 格式可参照附录，结合检修性质和设备特点满足方便记录的要求即可。 10设备试运、调试、试验（可选）设备检修后对设备试运行的情况进行记录和评价。 11不符合项通知单（可选）设备检修中发现的不符合项，应填写不符合项通知单，并按相应程序处理，实际检修中如没有发生不符合项可不填写。 12完工报告单设备检修后，应填写完工报告单，对整个设备检修过程及时进行总结。 13质量签证单设备检修工作结束后检修作业指导书关闭前填写。 是严格履行签字责任制和质量追溯制的保证，是检修作业指导书关闭的标志。 第五章编制、审核和批准第六条检修作业指导书由项目部（分公司）检修作业队专职工程师或生产管理办公室专责工程师编制。 第七条检修作业指导书由项目部（分公司）生产管理办公室主任、安全环保管理办公室专责工程师或主任审核。 第八条检修作业指导书由项目部（分公司）总工程师批准后方可作为指导施工的有效文件实施。 第九条对审批未通过、需修改补充完善的作业指导书，审批责任人以书面形式将修改意见反馈给编制责任人，并规定修改完成时间。 编制责任人根据修改意见在规定时间内对方案和措施进行认真修改，按审核、审批程序重新报送。 第十条作业指导书编制、审核、批准责任人应对所编、审、批的作业指导书承担技术责任。 第六章实施过程控制第十一条检修项目负责人和工作负责人应该熟悉检修作业指导书内规定的各项内容。 第十二条项目公司点检员、监理工程师、检修单位项目负责人、检修工作负责人共同确认检修作业指导书中需要具备的项目，经项目公司总工程师批准后实施。 第十三条为使检修人员充分领会检修内容、正确施工，确保检修质量，必须在检修施工前进行作业指导书会检和交底。 第十四条检修过程中，应严格按工序及质量标准的要求进行，及时进行各工序的质量验收，并按规定执行验收签字，检修工作负责人应熟悉质检点的有关规定。 第十五条检修工作负责人要认真填写检修记录卡，填写要准确、全面、认真，质检员要严格检查记录的填写情况并签字。 第十六条项目部（分公司）安全生产管理人员应对安全措施的落实情况和作业指导书执行情况进行检查，发现问题及时予以纠正。 第十七条工作完成后，应认真检查检修作业指导书的程序事项，确定是否漏项、检修作业指导书规定的有关工作内容是否完成。 工作完成，由项目公司点检员关闭作业指导书。 第七章检修作业指导书管理第十八条检修作业指导书由项目部（分公司）档案管理员负责发放至作业班组，并进行登记。 第十九条经审批的检修作业指导书需要报送公司生产技术部备案，要求同时提供经审批后的书面文档和电子文档（包括文字、图片、图、表等）各一份，以便于存档备案作为公司的共享技术资源。 第二十条检修项目结束后，项目部（分公司）将检修作业指导书及相关记录归档并保存，与竣工资料同步移交档案室。 第二十一条检修作业指导书应及时进行修订和复审，每次设备解体大修和技术改造后都应进行修订和复审。 第八章附加说明第二十二条术语和定义1.设备技术标准设备技术标准规定了设备的概述、设备参数、零部件清册、检修专用工器具、检修特殊安全措施、维护保养、检修工序及质量标准、检修记录等相关的技术标准。 2.检修作业指导书检修作业指导书是依据企业技术标准、管理标准和工作标准以及GB/T19001质量管理体系要求针对检修项目所制订的包含作业程序、规范标准、质量检验等内容的作业文件，是检修作业人员的工作依据。 3.检修文件包检修文件包是指为指导检修作业人员完成指定的工作任务，由设备管理人员按有关规定、规程提供，由检修工作负责人携带、保管、使用、记录和补充的有关检修作业的书面文件汇总。 检修文件包包含检修作业指导书，企业可根据自身具体情况对检修文件包进行编排与组合。 4.质检点（H、W、R点）质检点（H、W、R点）是指在工序管理中根据某道工序的重要性和难易程度而设置的关键工序质量控制点。 H点停工待检点。 工序中关键质量因素应控制的点，需要由检修单位作业人员和质检员、监理工程师以及点检人员验证的点，停工待检点应通过监理工程师、点检员验收合格，方可进行下一道工序。 主要包含(a)重要的检测数据等；(b)频发故障点或重大缺陷；(c)重点反措要求；(d)隐蔽工序恢复之前；(e)容器封盖以前；(f)转动机械扣盖、扣缸之前；(g)技术监控在工序中明确的受控点或管理监督；(h)W点验收不合格自动生成的H点。 W点质量见证点。 根据设备特点，对影响设备稳定运行的过程和影响产品关键质量特性的过程及工艺要求，需由检修单位作业人员和质检员以及监理单位的监理工程师进行质量验证的点。 见证点在到达通知的验收时间，而监理工程师及点检员未到场的情况下，可以进行下一道工序，W点自动转成文件见证点（R点），W点验收不合格将自动生成H点。 R点文件见证点。 针对检修所提供的文件资料（含进场原材料、构配件及外购设备等产品合格证、质量保证书和使用说明书、检验记录和试验报告等）进行的审核。 审核内容包括数量、质量、规格、尺寸、参数，文件的真实性和有效性等。 监理工程师应根据所提交的报验文件到现场对实物进行见证和复核，必要时还应进行抽验复验，进一步检验其真实性、有效性、适用性；审核合格后签字确认，否则退回。 第二十三条本规定由公司生产技术部制定，自下发之日起开始执行。 附录大唐阜新能源化工工程有限公司企业标准Q.DTGC/EQS-T3-W(DL)-多伦煤化工空分装置开车氮压机检修作业指导书作业项目作业日期批准审核编制-发布-实施大唐阜新能源化工工程有限公司发布目次1范围2本指导书设涉及的资料和图纸3安全环保措施4备品备件清单5现场准备及工具6检修工序及质量标准7检修记录8设备试运、调试、试验9不符合项通知单10完工报告单11质量签证单检修作业指导书1范围本指导书适用于（企业名称）（设备型号）（设备名称）（设备编码）的级检修工作。 2本指导书涉及的资料和图纸下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款，凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规范，然而，鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。 设备技术标准使用说明书安装说明书及图纸3安全环保措施3.1检修该设备必须遵循的安全措施。 3.2环境、危险因素辨识和控制措施。 4备品备件清单序号名称型号规格（图号）单位数?备注125修前准备5.1现场准备 一、材?类序号名称型号单位数?备注12 二、工具类125.2专用工具序号名称型号规格（图号）单位数?备注125.3工作准备工器具已准备完毕，材料、备品已落实。 检修地面已铺设防护胶片，场地已经完善隔离。 作业文件已组织学习，工作组成员熟悉本作业指导书内容。 其他检修该设备需要做的其他准备。 。 6检修工序及质量标准6.1。 6.26.2.1。 6.2.2。 。 。 。 H16.3。 6.4。 。 。 W16.5。 7检修记录（文字或表格）。 7.17.1.1。 8设备试运、调试、试验8.1。 8.2。 8.3。 9不符合项通知单（可选）?符合项事实陈述检修负责人（签字）检修单位负责人（签字）日期?月日日期?月日纠正、预防措施返工返修让步接受报废设备点检员（签字）日期?月日纠正、预防措施意见同意?同意设备部部长（签字）日期?月日纠正、预防措施完成情况检修负责人（签字）日期?月日纠正、预防措施验证意见监?（签字）日期?月日纠正、预防措施验证意见设备部点检（签字）日期?月日10完工报告单（格式表格，可附页）项目名称检修级别级工作负责人检修单位 一、计划检修时间?月日时至?月日时实际检修时间?月日时至?月日时 二、检修中进?的主要工作 三、检修中发现并消除的主要缺陷 四、尚未消除的缺陷及未消缺的原因 五、技术记录情况?、设备变?或改进情况，异动报告和图纸修改情况 七、质?监督点执?情况本