内业资料作业指导书.doc

内业资料作业指导书 兰新铁路红柳河至烟墩段电气化改造工程编号内业资料作业指导书单位编制审核批准二零一一年3月日发布二零一一年3月日实施内业资料作业指导书为了做好内业资料管理工作，保证施工记录真实性，保证验收记录及时性，试验资料的可靠性，以此保证技术指导工作及时可靠，竣工资料编制快速、完整。 特编制此作业指导书，望各单位接到本指导书后，抓紧按本指导书的要求对照检查，补齐所缺的资料，并填写规范，为以后编制竣工资料打好基础。 为了保证资料编制、收集、及时系统，要求各项目部要设置资料员负责统一归口管理这些资料。 内业管理需建立的资料划分为四大块内务管理资料、施工记录、验收记录、试验资料。 下面就这四方面资料的编制、收集与归档，做一具体说明。 一、内务管理资料内务管理资料是一个管理性的资料，主要是为了保证施工所用技术资料、仪器设备完整有效而编制的。 主要项目有文件收发登记、图纸收发记录、标准规范登记、试验测量仪器台帐及检定周期表。 内务管理资料由资料员负责编制，格式不做统一规定，可参照局处三标一体化质量管理手册与程序文件的格式编制。 二、施工记录施工记录是在施工过程中形成的，主要有施工现场质量管理检查记录、技术交底书、图纸审核记录、铁程检证、工程日志、开/复工报告及批复等。 有些资料将来要进入竣工资料，因乌鲁木齐铁路局要求三份竣工文件中施工记录必须是原件，因此施工记录除工程日志只做一份外，其它的均应做三份原件（监理存档一份、施工单位保存一份、交路局档案馆一份。 ）施工记录要求按施工进度，由各单位工程的技术负责人及时填写，并交由监理签认后，交资料员归档管理。 三、验收记录验收记录是在工程质量验收过程中形成的技术文件，主要内容为检验批验收记录，分项工程验收记录，分部工程验收记录，单位工程验收记录。 进入竣工资料的验收记录与施工记录一样要做三份。 质量验收记录在质量验收过程中由分管的质检员与质量检查工程师填写，报送监理与建设单位签认后，交资料员归档管理。 四、试验资料试验资料主要是原材料的质量证明文件（由物资部门在采购时向供货方索取，然后随材料试验委托单一起移交试验室）、材料性能试验（由指挥部试验室出或外委的试验单位出具）半成品试验及成品试验报告（由指挥部试验室出或外委的试验单位出具）等。 试验资料做五份原件（一份送监理报批，一份试验室保存，三份送项目部试验部门或项目资料员保管。 物资部门带回的材料质量证明文件份数不足时可复印使用），在工程检查证与检验批使用时可以复印件的形式作为附件附后。 除原材料质量证明文件由物资部门收集后交试验室管理外，其它的材料试验及半成品试验均由试验室相关人员填写委托试验单，出具试验报告或再委外试验，并负责填写TA6进场原材料报验单及向监理报验并收集试验报告。 在物资进场时物资部门要及时通知试验部门取样送检。 项目部试验室根据规范及标准的要求，需见证取样时及时通知现场监理进行见证，并让现场监理在委托试验单上签见证记录。 五、各种资料的填写要求要求采用质量不小于70g的A4幅面打印纸编制，如果必须采用异型幅面的纸张，则要按规定方法折成A4大小放入档案袋内。 书写采用黑色碳素笔工整书写或打印（签名与结论处必须手写），纸面整洁无污迹，无涂改现象。 检验记录、施工记录、试验资料互相引用时编号要互相对应，不得有随意乱填，对不上编号的现象。 这就要求各种记录的编号是唯一的，资料管理员要分划出本单位的单位工程划分，并编写各种记录的编号规则，且通知各编制记录、报告的人员按此规则对自己所编制的记录编号。 且资料员在收到各种记录、报告后需认真核查，发现存在填写错误要立即交原编制人员重填，并要求监理重新签认，不许在原件上涂改。 六、竣工资料内容与排放顺序为了指导各项目部编制竣工文件，现在将竣工文件资料要求的内容与排放顺序要求如下竣工资料以分专业的单位工程为保管单位，分专业的单位工程竣工文件由各项目部负责编制组卷。 1、综合卷内容及顺序A工程竣工验收报告包括初验，铁道部、国家组织的总验收报告，不应包括单项工程的初验报告。 （铁验表1-5）B关于发布铁路建设项目竣工验收交接办法的通知（铁建设xx117号）决算附表l4。 a、附表 一、概算及决算支出对照表b、附表 二、线工程主要材料人工消耗统计表。 c、附表 三、线全线设计与竣工主要工程数量及投资对照表。 d、附表 四、铁路全线剩余工程及新增工程数量及投资表。 C施工技术总结指一项工程总的施工技术总结。 D施工中来往的文电、协议、合同文本按内容和保管期限分别组成保管单位。 E建交表， 1、 2、 8、 10、 11、 12、l626各表，其余各建交表应放在各专业内。 F、竣工图 2、分专业单位工程卷内容及顺序A开、竣工报告及批复文件B施工合同C工程施工小结D竣工工程数量表（铁基竣-07）E变更设计资料F各种施工记录（程检证）G各种验收记录（单位工程、分部工程、分项工程、检验批验收记录表）H试验资料（原材料材质证明、材料试验报告、半成品及成品检验报告）I其它报表和文字材料J施工日志K竣工图 七、单位工程划分为了保证各专业单位工程划分正确，单位工程的划分按路基、桥涵、铺架工程质量验收评定标准有关规定进行，具体如下1路基整个红烟标段区间路基为一个单位工程。 2桥涵特大桥、大桥、中桥每座桥划分为一个单位工程，K1233+225.3YDK1246+015十座涵洞工程化分为一个单位工程。 3铺架整个铺架划分为一个单位工程。 4梁场梁场划分为一个单位工程。 5建议的单位工程与施工记录编号规则应路局档案馆李馆长要求，单位工程与施工记录暂不做编号。 八、目前各专业单位工程需要填写的施工记录因试验资料的编写试验室另有规定，验收记录的编制目前各单位做的相对较为完善，且安质部在组织验标学习培训时也有明确的划分，因此在此只对施工记录的编制作出较为详细的规定。 值得大家注意的是验收记录中判断的依据是质量评定验收标准中的有关条款，而施工记录中判断的依据是施工指南有关条款。 1、各专业单位工程共同需要的施工记录A、图纸会审记录在项目部收到正式施工图纸后，工程部资料员及时向各架子队下发所需的图纸并形成收发记录；项目部总工程师、工程部主管技术人员、架子队技术负责人分别进行图纸审核，主要是审核图纸的完整性、图纸中的技术指标、建（构）筑物平面位置、相互尺寸是否有不明或矛盾的地方，将发现的问题由项目部资料员汇总，交建设指挥部要求进行技术会审；建设指挥部安排设计院、监理、建指、施工单位四方进行图纸会审后，形成书面会审纪要，项目部接到纪要后，资料员及时登记并下发各架子队。 B、技术交底书在开工前，项目部总工、工程部部长、架子队技术负责人要再一次核对图纸，编制技术交底书给施工工班。 技术交底书主要内容设计建筑物位置、平机尺寸、施工中技术要求、测量放线交待桩及施工中注意的事项。 C、施工组织设计在图纸会审完成后，项目部主管技术负责人要编制实施性施工组织设计，实施性施工组织设计的内容应是真实反应单位工程施工组织的，主要内容有单位工程简介（所处地点的地质、水文，设计置目的，工程数量。 ）、上场施工队伍结构（人员构成）、机构设备配置，采用的施工规范与质量验收办法，质量控制方法，施工用风水电的安排及施工总平面布置，施工工艺简述、施工中安全措施、文明施工与环保措施，夜间与雨季施工安排。 施工组织设计应编写简洁实用，尽量以图表形式使描述条理清楚，不宜过多铺张，其中一些形成制度的办法不宜再次进行描述，只要注明执行号管理规定即可。 D、开工报告在监理完成施工组织设计审核后，即可编制开工报告，开工报告由开工报告申请表及其附表TA1-TA7组成，可根据情况选用，并后附必要的原材料、人员资质证明、施工组织设计文件等。 单位工程开工后若需要停工，要办理停工与复工手续，资料参照开工报告办理。 E、施工现场质量管理检查记录表在批复开工报告时，施工单位应填写施工现场质量管理检查记录表作为现场质量管理工作的一个总的评价。 其内容与格式详见附件一施工现场质量管理检查记录表F、工程日志工程日志由单位工程技术主管人员编写，编写内容应按照使用须知二条中规定的八项内容逐日逐项填写，详细记录本单位工程施工中所发生的事项。 作为单位工程施工的索引性资料，工程日志中应对本单位工程的试验资料、检查资料、验收资料记录的编进行真实详细的记述。 为了保证工程日志填写时原始记录的收集，现场施工技术人员可填写质统8混凝土施工检查表（详见附件十四）及质统10混凝土养护检查表（详见附件十五）G、竣工图单位工程施工完成后，根据施工设计图及时绘制竣工图，如果设计没有变更或变更较小，则可以在原设计图中修改，加盖竣工图章，如果施工中变更较多，则需要重新绘制竣工图。 竣工图要如实反应修筑建筑物的真实情况。 H、隐蔽工程检查证（铁程检-05）在分部或分项工程完成之后，需进行下一道工序施工，需对前面施工的实物工程实体进行隐蔽之时，需填写隐蔽工程检查证，并报监理签证认可后方可进行下一道工序。 例如路基基底处理完成检验合格后，需进行路基本体施工前需填写对路基基底处理工程的隐蔽检查证；桩基承台施工前需填写桩基工程的隐蔽检查记录；墩台施工前需填写承台工程隐蔽检查记录；桥涵基坑回填前需填写桥涵基础工程的隐蔽检查记录。 详见附件十。 2、各专业单位工程个别需要的检查证A、桥梁工程（特大桥、中桥、小桥）a铁程检-09检查桥梁涵洞基础坑完成情况（适用于明挖基础基坑开挖后检查）。 详见附件二。 b铁程检-14检查钢筋布置（适用于各种结构部位钢筋检查钻孔桩钢筋、承台钢筋、墩身、项帽、托盘钢筋在灌注混凝土陷蔽前均要填此表）。 详见附件三。 c、铁程检-29检查模板安装质量。 适用于各部位立模后，混凝土灌注前的检查记录。 详见附件四。 d、铁程检-11检查桥梁墩台中线、水平、跨度情况表。 详见了附件五。 e、铁程检-12检查钢筋混凝土桥梁架设前墩台顶帽及梁部尺寸情况表详见附件六。 f、铁程检-16检查建筑物防水层及泄水设备表（适用桥台道碴槽防水层及泄水孔的检查）。 详见附件七。 g铁程检-31钢梁支座压浆前检查证(如果线下单位配合铺架进行支座压浆，则填写此表，否则不用。 )详见附件八。 h质统-9混凝土拆模外观质量检查记录（用于各种混凝土拆模后的外观质量检查）。 详见附件九。 B、涵渠工程（盖板涵、框架涵、矩涵）a铁程检-09检查桥梁涵洞基础坑完成情况（适用于涵洞基础基坑开挖后检查，因表格为桥梁设计，在涵洞施工使用时可做改动）。 详见附件二。 b、铁程检-29检查模板安装质量。 适用于各部位立模后，混凝土灌注前的检查记录。 详见附件四c、铁程检-14检查钢筋布置（适用于各种结构部位钢筋检查基础钢筋、边墙钢筋、涵节、盖板、翼墙护面钢筋在灌注混凝土陷蔽前均要填此表）。 详见附件三。 d铁程检-16检查建筑物防水层及泄水设备表（适用涵洞防水层及沉降缝、泄水孔的检查）。 详见附件七。 e、质统-9混凝土拆模外观质量检查记录（用于各种混凝土拆模后的外观质量检查）。 详见附件九。 C、路基工程a、铁程检-05检查路基基底(在路堤填筑前或路堑开挖后进行)，详见附件十。 b、铁程检-07检查铺轨前路基完成情况(在路基完成后，铺轨前进行路基测量，并配合铁程检07附使用)，详见附件十一。 c、铁程检-07附，路基高度及宽度实测与设计对照表，详见附件十二。 D、特殊路基防护及路基基底处理工程a、铁程检-14检查钢筋布置（适用于各种结构部位钢筋检查，挖孔桩钢筋、挡土板钢筋、防风雪栅栏立柱钢筋，在灌注混凝土陷蔽前均要填此表）。 详见附件三。 b、铁程检-29检查模板安装质量。 适用于各部位立模后，混凝土灌注前的检查记录。 详见附件四。 c、质统-9混凝土拆模外观质量检查记录（用于各种混凝土拆模后的外观质量检查）。 详见附件九。 附件一施工现场质量管理检查记录表单位工程名称开工日期建设单位项目负责人设计单位项目负责人监理单位总监理工程师施工单位项目经理项目技术负责人序号项目内容1开工报告开工报告已经批复2现场质量管理制度有施工调查、施工测量、施工图复核、技术交底、施工组织设计编制、项目质量管理等制度10项。 3质量责任制部门及人员质量管理职责。 4工程质量检验制度工程质量试验检验管理办法。 5施工技术标准有钢筋、混凝土、桥涵施工规范、规程、细则等共计18种。 6施工图现场核对情况施工图现场核对工作已进行，有记录。 7地质勘察资料地质资料在施工图上。 8交接桩、施工复测及测量控制网情况资料齐全。 9施工组织设计、施工方案和环境保护方案及审批施工组织设计及各类方案齐全，已按程序审批。 10分包方资质与对分包单位的管理制度合法分包，分包单位资质符合要求。 11主要专业工种操作上岗证书电工、挖掘机司机、装载机司机、压路机司机等有证。 12施工检测设备及计量器具设置设置合理，有管理制度，有校验和精度控制措施。 13材料、设备管理制度工程物资管理、使用、运输、贮存工作细则、机械设备管理办法。 检查结论总监理工程师年月日附件二工程检查证铁程检-09检查桥梁涵洞基础坑完成情况工程名称施工单位工程地点检查日期年月日种类及跨度；河流名称(墩台编号)工程基坑检查结果如下:1.基坑挖至标高米。 2.坑底土壤为,根据钻探(试挖)之结果,此土壤在坑底下尚有米,再下为层。 3.地下最低水位米,坑中水在年月日开始排水时标高为米,排水措施。 4.打入基底木桩(钢筋混凝土桩)断面cm,共根,桩顶截断处标高m。 5.打入木(钢)板桩围堰断面cm,长度m,围堰顶部标高m,并打入直径cm之导桩,长度m,打入平均深度为m,排水,依据基底土质及条件其允许应力为千帕,计算最大压力:由于主力所发生者为千帕,由于主力及附加力所发生者为千帕,以及。 决定设计确认主管工程师施工负责人检查工程师监理工程师附件三工程检查证铁程检-14检查钢筋布置情况工程名称施工单位工程地点检查日期年月日结构名称钢筋部位1.钢筋的数量、直径、弯折情况2.钢筋的布置3.钢筋与钢箍的联接4.钢箍的布置5.活动支座处的钢筋布置6.固定支座处的钢筋布置7.灌注混凝土时钢筋不致移动的保证8.钢筋的除锈9.铅丝的规格10.模板、垫砖的情况11.钢筋搭接及焊接情况12.钢筋实验情况13.其他情况决定主管工程师施工负责人检查工程师监理工程师附件四模板安装检查证铁程检-29本桥墩身部分第次灌注混凝土，由标高至标高米模板安装完毕，经检查结果如下 1、模板中线左岸边模板中点偏里程方向厘米垂直桥中线方向右岸边模板中点偏里程方向厘米上游边模板中点偏侧厘米顺桥中线方向下游边模板中点偏侧厘米附示意图 2、模板各部分尺寸与设计尺寸最大误差为厘米，于标高米截面边。 3、模板支撑及拉杆情况 4、板缝最大为毫米，均已用嵌填，板面用作脱模剂。 5、预埋件埋设位置及标高经由测量组测定无误。 施工单位中铁十五局集团有限公司兰新线红烟段电气化改造工程项目部填表主管工程师施工负责人检查工程师监理工程师年月日附件五工程检查证铁程检-11检查桥梁墩台中线、水平跨度情况工程名称施工单位工程地点检查日期年月日墩台中线墩台支承垫石水平标高墩台跨度决定附件主管工程师施工负责人检查工程师监理工程师附件六工程检查证铁程检-12附注1.本表适用于8m以上桥梁。 2.净空系指墩与墩中心距或墩中心与台胸墙间距离。 3.墩台部分由处主管工程师填写,监理签证后,转铺轨架桥队主管工程师填写桥梁部分,再由铺架监理工程师签证。 4.本表一式两份,铺轨架桥队及监理各一份。 检查钢筋混凝土桥梁架设前墩台顶帽及梁部尺寸情况工程名称施工单位工程地点检查日期年月日架设钢筋混凝土桥梁孔米1.经检查各部尺寸如下:第1孔第2孔第3孔第4孔第5孔第6孔第7孔第8孔墩台部分净空左右梁跨左右支座水平左右支座宽左右桥梁部分梁长左右梁宽左右计算伸缩缝左右2.钢筋混凝土桥梁出厂验收合格证情况:根据以上检查认为:主管工程师检查工程师施工负责人监理工程师附件七工程检查证铁程检-16检查建筑物防水层及泄水设备工程名称施工单位工程地点检查日期年月日结构名称防水层部位防水层的种类系基层处理情况其设置情况为泄水设备固定方法及设置情况决定主管工程师施工负责人检查工程师监理工程师附件八钢梁支座压浆前检查证铁程检-31大桥第号墩(台)本桥墩(台)钢梁支座经于年月日检查结果如下:1.本桥墩(台)设活动(固定)支座,设计支座底板底标高为米,实测为米。 (附示意图)上游侧支座为mm,2.支座底板四角水平高差下游侧支座为mm。 上游侧支座为mm。 3.固定支座中心线与设计中线之偏差下游侧支座为mm。 4.支座安设时气温。 设计毫米(偏侧)5.活动支座底座偏移值实际毫米(偏侧)(附示意图)。 6.支座下已用铁楔抄死,四周已立模或砂浆封闭。 7.采用位能压浆之高差为m。 根据以上资料,同意进行支座压浆工作。 施工单位填表主管工程师施工负责人检查工程师监理工程师附件九混凝土拆模检查记录质统-9工程名称合同段单位工程名称施工部位混凝土强度设计强度等级拆模实测强度顶面标高（m）实测位置标高平整度（mm）允许值检测点最大值合格率%轴线偏位（mm）横左端右端纵前端后端尺寸偏差（mm）长允许值实测值左中右宽允许值实测值左中右高允许值实测值左中右垂直度或坡度外观缺陷蜂窝麻面部位缺陷面积（cm2）所占比例（%）露筋掉角图示自检情况及签名监理工程师意见及签名填表单位中铁十五局集团有限公司兰新线红烟段电气化改造工程项目部填表工地主管年月日附件十工程检查证编号铁程检-05检查路基基底(检查路堤陡坡地基地下水泄水处理、路基在淤泥涌泉或水塘上的基底处理及填石路堤高填方的基底处理等)工程名称施工单位工程地点检查日期年月日自至段原地面及地质情况以及处理方法如下主要地层为。 经平整，重型碾压后，其表面无洞悉，腐殖土，压实度经灌砂法检测达到设计要求，地基承载力经重型动力触探仪检测达到设计要求，检验合格。 经检查认为:决定附件?主管工程师施工负责人检查工程师监理工程师附件十一工程检查证铁程检-07检查铺轨前路基完成情况工程名称施工