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文档简介

生产工艺 工程变更 2014 09 12 2020 3 19 1 目录 2020 3 19 2 为BHN的生产工艺 工程变更提供指导 明确变更的作业流程 确保变更得到有效控制和实施 1 目的 2020 3 19 3 变更的适用范围 潜在影响或改变产品原有状态的因素 包括源头到终产品所涉及的所有环节 2 适用范围 变更种类 原材料变更生产工艺变更设备变更产品性能变更 变更适用范围 变更种类 2020 3 19 4 3 变更流程 是否批准 通知提出部门 变更分析 准备状态检查 结果确认 否 变更记录保持 生产工艺 工程变更申请 执行变更 传达信息 更新相关文件 是否接受 否 2020 3 19 5 3 1变更请求 请求来源 顾客 委托销售部 生产部工程部研发部供应链部 表格填写 申请部门填写 生产工艺 工程变更申请 请求来源 表格填写 2020 3 19 6 申请部门 生产部 质量部 相关部门 3 2变更分析 变更分析 形成工艺 工程变更方案或计划 2020 3 19 7 变更批准 是 变更请求经副总裁批准后向相关部门发布 否 如变更请求未获批准 则取消该变更 3 3变更批准 批准 不批准 2020 3 19 8 3 4变更执行 变更小组组成 变更请求批准后成立相关部门组成的工艺 工程变更小组填写 生产工艺 工程变更小组组成 表单 准备状态检查与执行变更 进行准备状态检查填写 生产工艺 工程变更准备状态确认表 表单 经确认后执行变更 工艺 工程变更小组 工艺 工程变更小组 2020 3 19 9 不接受 在指定期限内 变更未达到预期目标 不满足变更要求 工艺 工程变更小组进行评估确认 形成工艺 工程变更技术报告 填写 生产工艺 工程变更确认表 上报副总裁 是否需重新做变更分析 接受 在指定期限内 变更达到预期目标 满足变更要求 工艺 工程变更小组进行评估确认 形成工艺 工程变更技术报告 填写 生产工艺 工程变更确认表 上报副总裁批准 3 5变更结果确认 2020 3 19 10 3 6工艺变更的记录和传达 涉及部门 生产部质量部工程部销售部供应链部 部门职责 FMEA 控制计划 WI技术规范改造 调试数据 如涉及 向顾客传达变更文件 报告原材料相关文件 变更记录涉及部门 涉及职责 2020 3 19 11 变更过程中需要注意 工艺 工程变更前应对潜在的风险进行充分分析 工艺 工程变更经讨论分析后 由实施部门制定完整的变更方案或计划 经变更小组确认后才可施行 如在工艺 工程变更实施过程中有
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