税务集成处理系统-纳税申报操作指南.doc

税务集成处理系统 纳税申报子系统 纳税申报子系统 用户手册 青岛版 航天信息股份有限公司编写 目目 录录 第一章第一章 系统概述系统概述 3 1 1 系统简介 3 1 2 系统功能结构 3 1 3 系统特点 3 1 4 系统流程 4 第二章第二章 系统安装与启动系统安装与启动 5 2 1 系统运行环境 5 2 2 系统的安装与启动 错误 未定义书签 错误 未定义书签 2 2 系统登录 7 2 2 系统注册 8 第三章第三章 业务流程业务流程 11 3 1 初始设置流程 11 3 2 日常操作流程 12 第四章第四章 设置设置 14 4 1 系统设置 14 4 2 用户注册 14 4 3 操作员管理 16 4 4 版本信息 17 4 5 在线升级 18 4 6 最新公告 18 4 7 QQ 在线支持 19 第五章第五章 纳税申报纳税申报 19 5 1 税务登记信息 19 5 2 纳税申报 21 5 3 纳税信息查询 29 第一章 系统概述 1 1 系统简介 税务集成处理系统应用于广大纳税人 其主要功能是通过填写 纳税申报表而实现各种报税数据的采集 将申报数据通过互联网发 送到税务端申报服务器 然后将申报数据写入税收征管系统数据库 同时将申报结果反馈给纳税人 如果申报成功 则自动调用税银库 接口进行税款划拨和入库 1 2 系统功能结构 税务集成处理系统 纳税申报子系统 以下简称 纳税申报系 统 由税务登记信息 纳税申报 申报信息查询三大功能模块组 成 其中纳税申报属于核心模块 可以进行增值税 所得税 消费 税及各个税种年报的申报 另外还具有系统注册功能 1 3 系统特点 1 业务处理功能全面而灵活 系统的业务范围覆盖所有类型的企 业和所有税种的申报 具体到每一个企业时 系统能够根据该企业 的基本税务信息提供所需的业务功能 2 智能化 实时性 提供 一窗式 的申报 扣款服务 3 可靠的信息安全保障 充分利用航天信息股份有限公司信息安 全这一核心技术 确保网络信息传输和税务局内网数据的安全性 4 系统可扩充 易升级 易学易用 1 4 系统流程 使用纳税申报系统进行业务处理的基本流程如图 1 2 所示 图 1 1 纳税申报系统基本流程 每个申报期的纳税申报业务流程 系统登录 注册 系统注册 纳税报表填 写 电子申报 申报查询 第二章 系统安装与启动 2 1 系统运行环境 硬件环境 硬件环境 普通 PC 机 内存建议 256M 以上 硬盘要求 500M 以 上剩余空间 软件运行环境软件运行环境 Windows98 第二版 Win2000 XP 简体中文版 及以上操作系统 网络环境网络环境 能以任何方式 拨号 宽带等 连接互联网 2 2 系统安装与启动 操作步骤 操作步骤 第一步第一步 启动计算机 双击 集成处理青岛 exe 安装程序图标 系统运行安装向导 如下图 图 2 1 欢迎界面 点击 下一步 会出现 安装类型 选择框 如果企业是初次安 装 请选择 完全安装 方式 如果是升级使用 请选择 版本升 级 方式 如下图 图 2 2 安装类型界面 点击上图中的 下一步 会出现选择目的地位置页面 系统默认 安装到系统盘路径下 用户也可以自己设定安装路径 如下图 图 2 3 安装路径界面 点击上图中的 下一步 会出现 选择扫描仪 页面 选择本企 业使用的扫描仪类型 点击 下一步 直至完成 点击 完成 按钮即可 图 2 4 选择扫描仪界面 系统安装完后 会在桌面上出现 航天信息税务集成处理系统 快 捷图标 2 3 系统登录 第一步第一步 双击桌面上的 航天信息税务集成处理系统 快捷图 标 或单击 开始 程序 集成处理 航天信息集成处理系统 菜单 系统首先自动进行在线升级 详情参见 4 5 第二步第二步 自动升级后会弹出系统登陆窗口 初始登录时 系统 会提供一个默认用户 初始密码为 123456 输入此初始密码 点击 确认 按钮 图 2 5 系统登陆界面 第三步第三步 初始登陆时 以默认用户登陆后系统还会弹出创建 用户窗口 下次登陆则直接以创建后的用户登陆 无需再创建 在该窗口中输入欲建立的用户名 点击确认按钮 即可以创建一个 用户 图 2 6 创建用户界面 2 4 系统注册 第一步第一步 创建用户成功后 出现用户注册页面 如下图 图 2 7 用户注册界面 在此 输入企业的税号和企业名称 点击下一步 第二步第二步 在弹出的用户信息页面 可进行软件系统的注册 下 次登陆则不需要在此创建用户信息 可根据使用需要随时维护用户 信息 具体参见 4 2 用户注册 图 2 8 用户信息界面 第三步第三步 注册后关闭用户信息页面 进入集成处理系统主页面 图 2 9 主界面 第四步第四步 点击左上角的 纳税申报 会弹出企业选择列表 如下图 如果只注册了一户企业 则会直接进入纳税申报系统 图 2 10 用户列表界面 图 2 11 纳税申报主界面 上图为纳税申报子系统登陆后的首页面 左侧为功能菜单 右侧显 示显示相对应的功能 首次登陆需下载企业信息 参见 5 1 2 第三章 业务流程 3 1 初始设置流程 如果用户在初次安装后第一次使用本系统 则应按下图所示流程的 步骤进行各项操作 登录 系统注册 创建用户 图 3 1 初始设置流程 3 2 日常操作流程 在日常工作中 业务操作流程和初始安装后首次进入系统有 所不同 下面我们对日常业务的流程进行具体描述 具体流程图 见 3 4 重置企业信息 登陆 申报查询 退出软件 报表填写 申报 图 3 2 日常使用流程 日常业务流程操作说明 1 重置企业信息 重置企业信息 如果征期内企业信息发生变化 导致报表初始 数据不一致 可以通过该功能从税局重新下载企业信息 重新下载 企业信息时需要输入密码 该密码从税局获取 2 报表填写 报表填写 采集到原始数据后 企业根据实际选择填写各类报 表 3 申报 申报 将申报数据通过网络传送至征管系统并取得反馈结果 4 申报结果查询 申报结果查询 申报成功后 用户可通过申报结果查询功能查 询税种申报信息 报表申报信息的申报结果 第四章 设置 4 1 系统设置 点击页面右上角的 设置 系统设置 菜单 进入系统设置页面 主要用于设置系统的各项参数和背景图片的更换 图 4 1 系统设置 4 2 用户注册 点击页面右上角的 设置 用户注册 菜单 进入用户信息页面 如下图 图 4 2 用户信息 点击 添加 按钮 会出现添加新用户页面 如下图 图 4 3 添加新用户 输入要增加的企业信息后 点击 添加 按钮 回到用户信息页面 在此可以进行添加企业的注册 注册有两种方式 1 将注册文件拷贝到安装路径下 BIN 目录下 REGDATA 目录下 然后在对应系统名称下打勾 系统会出现如下提示 图 4 4 注册提示 点击提示中的 是 即完成注册 2 直接在对应系统名称下打勾 系统会提示输入注册授权码 此授权码由服务单位提供 输入授权码确定后 即完成注册 图 4 5 输入授权码 注册后保存退出即可 4 3 操作员管理 点击页面右上角的 设置 操作员管理 菜单 进入操作员管理页 面 如下图 图 4 6 操作员管理 在此可以新增 修改和删除操作员 同时可以进行密码重置操作 4 4 版本信息 点击页面右上角的 设置 版本信息 纳税申报 菜单 进入版本信 息页面 如下图 图 4 7 版本信息 页面列出了申报文件的版本信息 也可以将该信息导出 4 5 在线升级 点击页面右上角的 设置 在线升级 菜单 系统自动下载升级包 进行更新 如下图 图 4 8 在线升级 4 6 最新公告 点击页面右上角的 设置 最新公告 菜单 系统显示最新公告内 容 如下图 图 4 9 公告信息 4 7 QQ 在线支持 点击页面右上角的 设置 QQ 在线支持 菜单 会自动调出 QQ 对 话窗口 询求需求的支持 第五章 纳税申报 本软件的核心功能是处理企业的纳税申报业务 即在每个征期 到来时 利用本系统进行纳税申报 5 1 税务登记信息 5 1 1 企业申报信息 点击左侧 税务登记信息一企业登记信息 菜单项 系统弹出 企 业登记信息 页面 如图所示 图 5 1 企业申报信息 上部分为企业核定的申报信息 下部分为企业的基本信息 5 1 2 重置企业信息 点击左侧 税务登记信息一重置企业信息 菜单项 重新下载企业 信息 重置企业信息时需要输入密码 如下图 该密码从税局或服 务单位获取 图 5 2 重置企业信息 确认后 会弹出一个公告信息 返回即可 将进入系统主界面 图 5 3 公告信息 5 2 纳税申报 本系统可进行多税种的申报 可以进行增值税 所得税 消费 税 财务报表以及各税种年报的申报 企业可根据核定信息填写需 要申报的报表 并进行申报 5 2 1 增值税纳税申报 增值税纳税人分为 一般纳税人及小规模纳税人 对于一般纳 税人 在每月进行增值税月报的同时还要申报财务报表月报 对于 只远程申报增值税的小规模纳税人 在每年的 1 月征期要进行财务 报表月报的报送 第一步第一步 填写附表一 点击左侧 纳税申报 增值税申报表一 表一 本期销售明细 菜 单项 系统弹出 增值税纳税申报表附列材料 表一 页面 如图 所示 图 5 4 附表一 销售情况明细界面 附表一的填写采用直接手工录入的方法 用户直接在表一相应栏中手工输入数据 输入后直接切换到其它 报表填写页面即可 系统会自动进行数据的保存 说明 报表中红色数字是系统自动计算产生 无需填写 绿色数字是 从系统自动获取 无需填写 只需填写黄色数字框 如需打印报表 请直接点击窗口左上角的打印按钮进行格 式设置并打印 以下的报表填写中与上述增值税报表有完全相同的地方将不再详述 第二步第二步 填写附表二 点击左侧 纳税申报 增值税申报表一 表二 本期进项税额明细 菜单项 系统弹出 增值税纳税申报表附列材料 表二 页面 如 图所示 图 5 5 附表一 进项税额明细界面 第三步第三步 填写主表 点击左侧 纳税申报 增值税申报表一 主表 增值税一般纳税人纳 税申报表 菜单项 系统弹出 增值税纳税申报表 页面 如图所 示 图 5 6 附表一 增值税纳税申报表主表 系统自动将附表一 附表二的数据汇总于主表对应栏中 审核无误 后 可以进行申报 对于其它报表 企业可根据实际情况填写相应 的报表一并报送 申报有两种方式 1 网上申报 点击 网上申报 系统弹出缴款书确认的提示框 如果确认无误就点击 确认 按钮 系统开始申报 最后给出申报 成功提示 2 手工申报 点击 手工申报 系统弹出缴款书确认的提示框 如果确认无误就点击 确认 按钮 系统会生成申报文件 将安装 目录下的 bin sbdata qd temp upload 路径下的 Request zip 压缩 包通过介质方式带到税局大厅进行申报即可 5 2 2 财务报表 财务报表包括资产负债表 损益表和现金流量表 资产负债表和损 益表要求必须填 现金流量表可根据企业实际情况进行报送 财务 报表月报 季报 年报的报表都一样 只是申报起止日期的不同 第一步第一步 填写资产负债表 点击左侧 纳税申报 财务报表一资 产负债表 菜单项 便弹出资产负债表界面 如图所示 然后手工 录入各项数据保存即可 图 5 7 资产负债表 说明 资产负债表主表中 资产 栏目中的 资产总计 数值必须 与 负债及所有者权益 栏目中的 负债及所有者权益合计 数值 相等 即达到负债表的平衡 系统才允许保存数据 第二步 填写损益表 点击左侧 纳税申报 财务报表一损益表 菜单项 便弹出损益债表界面 如图所示 然后手工录入各项数据 保存即可 图 5 8 损益表界面 第三步 填写现金流量表 点击左侧 纳税申报 财务报表一现 金流量表 菜单项 便弹出现金流量表界面 此报表可选 如图 所示 然后手工录入各项数据保存即可 图 5 9 现金流量表界面 5 2 2 财务报表年报 财务报表年报需要和所得税年报同时申报 包括资产负债表 损益 表和现金流量表 点击左侧 纳税申报 财务报表年报一资产负债 表 菜单项 便弹出资产负债表界面 如图所示 依次填写财务报 表 损益表和现金流量表 可选 即可 图 5 10 资产负债表年报界面 5 2 3 消费税 消费税分为烟类 酒有酒精类 成品油 小汽车类以及其它类 企 业根据核定信息填写相应的报表 以其它类为例 操作步骤 点击左侧 纳税申报 消费税一消费税主表 菜单 项 便弹出消费税填写界面 如图所示 图 5 11 消费税界面 依次填写各个附表 最后填写主表 填写完成后点击 网上申报 即可 申报过程参见增值税申报 5 2 3 所得税 所得税分为所得税查帐征收和所得税核定 企业根据核定信息填写 相应的报表 所得税季报 不含一般纳税人 在进行所得税申报的 同时需要申报财务报表 以所得税查帐征收例 操作步骤 点击左侧 纳税申报 所得税查帐征收一主表 菜 单项 便弹出所得税填写界面 依次填写各个附表 最后填写主表 填写完成后点击 网上申报 即可 申报过程参见增值税申报 5 2 4 所得税年报 所得税年报同样分为所得税查帐征收年报和所得税核定征收年报 企业根据核定信息填写相应的报表 所得税年报在进行所