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【精品】作业指导书范例 指導書製造業範例股份有限公司拌合機操作標準書文件編號頁頁版別文件名稱次1/1A.0操作步驟1.加入已碾碎好之污泥X1kg，進入M-01或M-02，並填寫工作日報表。 2.啟動硫酸自動加藥系統，並設定加入數量，第一次定Y1之Z1。 3.手動啟動拌合機(約X2秒，可正反啟動)，並確認無異聲後，進行自動(正轉X3min、停X4sec、反轉X5min)轉動，待轉動完畢後警報聲響。 4.開放AS-01並同時加入Y2之Z1以清洗桶子。 5.M-02操作相同。 注意事項1.一開始檢查，Z1之所有閥件，並確認閥件正確無礙。 2.加入Y1硫酸時，不可啟動拌合機有外洩之虞。 3.所有相關保護蓋不可移動，並保持清潔。 4.M- 01、M-02之風罩須確實蓋好。 5.人員於噴Z1之時不可停留於M- 01、M-02之附近(須移動氣動閥門之開關處)。 6.如遇Z1之噴濺，立即以附近之清水清洗，並通知廠務。 7.操作人員務必配戴護目鏡。 8.M-02操作相同。 9.Z1管線閥件圖。 (本文件不得擅自塗改或影印)FM0402A股份有限公司標籤使用一覽表頁版別A.0頁次1/4製品類項次標籤名稱標籤樣式標籤狀況權責單位1半成品合格標籤合格半成品適用生產2(半)成品不合格標籤紅色1CM(寬)3CM(長)不合格(半)成品適用生產3成品合格標籤合格成品適用生產(本文件不得擅自塗改或影印)FM0402A OKPass不合格Q.C.OK股份有限公司標籤使用一覽表頁版別A.0頁次2/4零(組)件類項次標籤名稱標籤樣式標籤狀況權責單位1進料合格標籤白色1CM(寬)3CM(長)合格原(物)料適用白色，並加黃、綠、藍、紫四種顏色圓標籤以輔助區別批次品管2進料不合格標籤紅色1CM(寬)3CM(長)品名規格數量入庫時間有效日期不合格原(物)料適用品管3特採標籤黃色1CM(寬)3CM(長)品名規格數量入庫時間有效日期特採適用品管4急件未驗標籤綠色1CM(寬)3CM(長)急件未驗適用品管(本文件不得擅自塗改或影印)FM0402A不合格品名規格數量入庫時間有效日期合格特採急件未簽股份有限公司標籤使用一覽表頁版別A.0頁次3/4儀器設備類項次標籤名稱標籤樣式標籤狀況權責單位1校驗合格標籤所有合格之儀器設備適用品管2暫停使用標籤所有暫停使用之儀器設備適用品管3降級使用標籤所有降級使用之儀器設備適用品管4限制使用標籤所有限制使用之儀器設備適用品管5無需校驗標籤所有無需校驗之儀器設備適用品管6延期校驗標籤所有延期校驗之儀器設備適用品管(本文件不得擅自塗改或影印)FM0402A校驗合格標籤下次校驗日期編號校驗日期校驗者年月日姓日期名字暫停使用不合格編號校驗日期校驗者損壞暫時不用姓日期名字降級使用下次校驗日期年月日編號校驗日期校驗者姓日期名字限制使用下次校驗日期年月日編號校驗日期校驗者姓日期名字無需校驗編號確認日期校驗者姓日期名字延期校驗本設備延期校驗逾期不得使用編號使用期限校驗者姓日期名字限制使用範圍股份有限公司包裝規範頁頁版別次1/1A.0零件名稱品號CSM系列CST系列CSS系列CSMS-321系統異常處理1產品本體規格9648117(寬)(高)(深)公分9648158(寬)(高)(深)公分48247(寬)(高)(深)公分技術數量1台1台1台2氣泡袋規格2115.5(長)(寬)公分2515.5(長)(寬)公分11.59(長)(寬)公分技術數量1張1張1張3邊扣規格10.3公分14.5公分技術數量2支2支4邊扣螺絲規格M312mm M312mm技術數量2支2支5紙盒規格13116(長)(寬)(高)公分17116(長)(寬)(高)公分7.563(長)(寬)(高)公分技術數量1個1個(本文件不得擅自塗改或影印)股份有限公司儀器校驗規範及判定標準文件編號頁頁版別文件名稱次1/1A.01.目的確保本公司校驗之設備，經校驗完成後是否尚可使用。 2.範圍凡校驗之設備判定均屬之。 3.權責校驗工作之執行與判定，由品管執行之。 4.名詞定義無。 5.作業流程無。 6.作業內容6.1允收基準6.1.1原子吸收光譜儀(AA)單位mg/l(ppm)6.2處理方式6.2.1品管儀器校正人員應將校驗報告之誤差值與本標準之允收標準核對，以判定是否合格。 6.2.2判定合格之儀器，儀校人員應於儀器明顯處張貼“校驗合格標籤”。 6.2.3判定不合格之儀器，儀校人員應於儀器明顯處張貼“暫停使用標籤”並通知廠商送修。 7.相關資料無。 8.使用表單無。 (本文件不得擅自塗改或影印)FM0402A允收標準0.060.10.20.61.02.0使用範圍5以下51515252535354545以上進料檢驗基準略圖電極徑管理基準料厚mm電極徑d0.44.55.5767.567.567.56.586.587.58.589.58108.5108.5109.5110.81.01.21.251.41.51.62.02.32.62.93.0NO檢查項目規格Y1水槽深度32卡尺2基準位置32卡尺3點焊徑d卡尺4角度120樣板5長度60卡尺6角度2.6樣板7水漕內徑9.7卡尺8尺寸22樣板檢查數量判定檢驗者(本記錄不得擅自塗改)確認檢驗日期P E檢驗方法T表單製造業範例股份有限公司文件制修訂記錄書文件編號頁次頁版別文件類別制修訂記錄文件版別制修訂日期制修訂頁次制修訂摘要(增、減、改、項目)頁版別目錄頁次123456789101112131415161718192021222324頁版別頁次252627282930313233343536373839404142434445464748頁版別分發單位正本文件管制中心制修訂部門制修訂審查核准核准日期(西元年，月，日)(本文件不得擅自塗改或影印)FM0401A股份有限公司文件編號頁頁版別文件名稱次(本文件不得擅自塗改或影印)FM0402A股份有限公司文件制修訂申請表文件狀況制訂修訂廢止文件類別手冊程序書指導書文件標題文件編號制修訂後文件版別文件總頁數附件總頁數制修訂需求申請制修訂部門制修訂內容(頁次，項目，修訂前，修訂後)頁次項目申請人申請日期部門主管修訂前修訂後制修訂部門審查單位簽名同意不同意條件同意批核簽名日期核准核駁接續頁是否(本記錄不得擅自塗改)FM0404A制修訂者制修訂日期審查會簽意見意見股份有限公司圖面發行記錄表部門版本份數簽收NO.圖號設變日期備註(本記錄不得擅自塗改)FM0409A股份有限公司軟體管制記錄表第頁項次軟體名稱版次購買日期磁片數量更新日期年月日簽章備註主管負責人年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日(本記錄不得擅自塗改)FM0410A股份有限公司會議記錄(首頁)主席記錄者會議名稱會議時間年月日時分會議地點參加人員項次檢討內容決議事項主辦協辦預定完成日期確認完成日期下次會議時間年月日時分地點(本記錄不得擅自塗改)FM0503-1A股份有限公司會議記錄(續頁)決議事項項次檢討內容主辦協辦預定完成日期確認完成日期(本記錄不得擅自塗改)FM0503-2A股份有限公司年度訓練計劃表日期年月日上課對象課程名稱實施月份備註總經理主管承辦(本記錄不得擅自塗改)FM0601A股份有限公司上課簽到表課程名稱主辦單位日期年月日講師時數時分至時分地點共小時部門姓名NO NO部門姓名1112123134145156167178189191020(照片)附件教材測驗卷其他(本記錄不得擅自塗改)FM0602A股份有限公司外訓申請表年月日姓名進修人員部門進修類別起迄自年月日至年月日止費用NT$元如受訓人員超過兩員，請分別註明。 報名完成，無故缺席者，費用由同仁自行負責。 職稱課程名稱主辦單位訓練期滿是否頒滿結業證書是否總經理部門主管申請人FM0603A股份有限公司教育訓練成效評估表部門主管姓名管理部門填寫該員本期間曾經接受之教育訓練內容、日期、時數、內/外訓等單位日期1.對現職的適任性現職成績優異適任現職不適任現職其他2.對現職之建議可以升調，從事較高職等工作留任現職予以降調，改調其他較低等工作可以調職，更換同職等之他種工作，使其增加經驗其他建議(本記錄不得擅自塗改)FM0605A股份有限公司特定人員任用資格鑑定表職稱工號學歷單位姓名到職日經歷訓練記錄主要派任工作項目核准(本記錄不得擅自塗改)FM0606A審核製表股份有限公司合格特定人員一覽表管理代表員NO姓名內稽人儀器校驗檢驗人員設計人員實驗人員特殊製程法規人員堆高機(本記錄不得擅自塗改)FM0607A股份有限公司無塵室出入記錄表日期廠商名稱進入時間進入時間進入時間出去時間出去時間出去時間簽名(本記錄不得擅自塗改)FM0609A股份有限公司訂單管制表年度月份品名數量交貨日接單日訂單號碼備註序號核准審核製表(本記錄不得擅自塗改)FM0701A股份有限公司日期客戶特定要求表核准審核作成版本NO.提示日期提示單位提示者特定要求內容適用期間或數量本公司執行單位備註(本記錄不得擅自塗改)FM0702A股份有限公司新產品提案單廠內提案客戶需求A.全新產品B.部份結構及功能修改單位提案日期提案編號提案人職稱收件人主旨內容說明1.主要用途2.規格說明3.希望增加之性能4.外型需求5.須符合法規或標準6.希望成本7.可供參考之樣品型式8.價格9.競爭者10.其它主管意見主管承辦研發單位回覆意見主管意見主管承辦FM0704A總經理核准股份有限公司市場評價表專案編號產品名稱日期項目評價基礎1.一般性用途。 2.專業性用途，具市場性。 3.專業性用途，只具少數範圍。 4.顧客代工，且具市場性，可擴充銷售至其它顧客。 405.顧客代工，單一顧客重要應用。 6.單一客戶使用，不具市場開發性。 1.全世界。 2.二地區以上。 3.單一地區。 4.少數客戶需求。 5.單一客戶需求。 1.非常流行。 2.流行中。 3.尚未流行。 4.已不流行。 1.市面上未出現之全新產品。 2.僅有一家廠商生產該類似產品。 3.僅有25家廠商生產該類似產品。 4.已有69家廠商生產該類似產品。 5.已有10家以上廠商生產該類似產品。 1.尚具有2億元以上之市場規模。 2.尚具有1億至2億元之市場規模。 3.尚具有5仟萬至1億元之市場規模。 4.尚具有1仟萬至5仟萬元之市場規模。 5.僅具有1仟萬元以下之市場規模。 1.每年約有20%以上成長。 2.每年約有1620%以上成長。 3.每年約有1015%以上成長。 4.每年約有510%以下成長。 5.每年約有5%以上成長。 評價總分附註1.評價總分低於40分者不予開發。 評分比例得分1008060消費對象15%xx100806040xx06040xx0806040xx0806040xx0806040xx0%市場分佈情形15%流行趨勢15%產品屬性15%三年後市場規模20%產品成長性20%主管承辦人(本記錄不得擅自塗改)FM0705A股份有限公司銷售計劃表專案編號產品名稱日期 一、銷售範圍預測1.地區2.顧客類型3.銷售路徑4.競爭產品或替代品5.產品估計售價6.產品季節性 二、銷售預測1.預測方法2.產品之市場壽命3.競爭者及其產銷能力 三、銷售量預測年度季別預估內銷預估外銷總銷售額市場總需求量市場成長率銷售量出廠單價銷售額市場總需求量市場成長率銷售量出廠單價銷售額主管承辦人(本記錄不得影印)FM0706A股份有限公司技術評價表專案編號產品名稱日期項目評價基礎1.已具成功類似產品開發經驗。 2.雖具類似產品經驗，但尚需改變方式製造。 803.未具類似產品經驗，但工程分析應可行。 4.具類似產品經驗，但技術上仍有困難須加以研究突破。 205.未具類似產品經驗，且技術障礙未能突破。 1.能完全符合顧客規格。 2.有次要尺寸未符合要求但不影響功能。 3.有次要尺寸未符合要求但顧客可接受。 4.有二次次要功能未符合品質要求。 5.有主要功能或三項(含)次要功能以上未符合要求。 01.已具成功類似產品開發經驗。 2.未具開發經驗，但熟知技術足以開發。 3.未具開發經驗，但供應商願意克服困難提供。 404.未具開發經驗，且技術上有困難。 1.使用現技術且有類似成功產品製造經驗。 2.使用現有技術但無類似產品製造經驗。 3.現有技術需要克服。 4.無任何有關之製造經驗。 5.短期內無法克服困難。 1.現設備或已有類似設備的製造經驗廠商(全部設備儀器)。 1002.有一項設備未有製造經驗廠商，需並同開發，但具信心。 803.有一項(以上)設備需克服技術上困難，尚可用其它有效方法克服。 4.需要進一步去尋找可用的設備。 5.增購設備仍無法克服技術問題。 1.無專利權之限制。 2.有專利權限制，但不發生衝突。 3.有專利權衝突。 評價總分附註1.有任何一項零分或評價總分低於50分者不予開發。 評分比例得分100技術經驗累積20%600100604020產品規格15%物料設計1006010%01008040200經驗生產技術35%設備儀器準備15%40xx00500100%專利權5%主管承辦人(本記錄不得擅自塗改)FM0707A股份有限公司產品製造流程圖產品名稱代號單位承辦主管製造日期版次工程編號符號度工程重要工程名稱需要設備需要設施需要模治工模夾具需要特殊工法重要特性備註符號加工檢驗搬運儲存加工檢驗(本文件不得擅自塗改)FM0711A股份有限公司材料規格確認表編號試量用量產用日期料號(BOM)產品別設變版本物料名稱供應商制定日期規格使用機種修定日期材質送樣數量送樣日期送樣類別新規格品模具修改品規格變更新廠商樣品其他確認結果(說明)核准確認者確認結果(本記錄不得擅自塗改)FM0714A股份有限公司初樣驗證記錄表(首頁)()件名區分報告內容尺寸檢驗材質報告性能試驗重量檢驗日期檢驗數量件號客戶新開發件設計變更件工程變更件量產件重要安全件重要零件一般零件核定審核檢驗客戶綜合判定合格不合格條件合核定審核檢驗條件內容圖及說明(本記錄不得擅自塗改)FM0715A-1股份有限公司初樣驗證記錄表(續頁)()件號件名項次檢查項目規格12345678910判定(本記錄不得擅自塗改)FM0715A-2股份有限公司原物料工程評估表原物料名稱料號供應商頁次評估機種試驗數量工程師日期評估項目評估內容1.尺寸可不可暫可可代用2.外觀3.材質4.性能5.其他(本記錄不得擅自塗改)FM0716A股份有限公司驗證報告書設計驗證量試驗證專案編號產品開發名稱日期產品專業負責人第次審查頁次項次項目規格值(設計輸入)實際值(設計輸出)檢驗方法通過不通過期望修改完成日期品管部門主管意見簽名研發部門主管意見簽名(本記錄不得擅自塗改)FM0718A股份有限公司確認報告書產品名稱專案編號專案設計者專案負責人日期1.查檢文件查檢模具設備BOM(用料表)作業標準產品規格測試規範QC工程表製造流程圖數量確認2.製造能力實際值項目良品率標準工時單位成本目標值差異值確認3.審核部門職稱簽章日期(本記錄不得擅自塗改)FM0721A股份有限公司研究開發功能組織表產品名稱代號日期年月日主任委員經營委員會委員各部門主管(本記錄不得擅自塗改)FM0722A核准作成總經理主導企劃案部門協調進度督導支援專案專案負責人審查委員會產品規劃品質、進度控制文書檔案彙整會議通知記錄設計工程機械工程電子工程品質工程支援組產品設計TOOLINGFIXT設計品質特性分析統計BENCH MARK製程設計試作等規範、規格等文件製作原物料評估治工具準備控制指標的改善設備需求訂定設備試機驗收設計維修及調整專業資訊提供設備、人力支援物料工具提供相關作業配合股份有限公司設計變更申請單品號品名圖號日期年月日簡圖(原)申請原因原設計建議修正簡圖(建議)審核分析內容備註研發核准申請單位單位主管承辦承辦(本記錄不得擅自塗改)FM0727A主管建議者股份有限公司設計變更通知單品號品名圖號日期變更前內容簡圖處理方法生效日期批次批量變更後內容處理方法生效日期批次批量庫存處理狀況庫存退回廠商另外採購庫存用完再行採購其他處理方式互換性生效日期有批次批量無庫存量原申請單位申請單號研發核准承辦(本記錄不得擅自塗改)FM0728A編號股份有限公司請購單請購日期年月日請購單位品名規格數量單位需求日期年月日(請於需求日前三日填寫本單以利作業)用途說明核准會計採購主管製表FM0729A股份有限公司訂購單公司地址統一編號送貨地址連絡電話傳真電話採購者項次品名規格廠商連絡人電話()傳真()訂購日期年月日交貨日期年月日數量單價(NT$)總價(NT$)備註主管廠商簽章經辦1.貨品或零件與原樣不符，或未依本公司之指示製造者，得予以全數退回。 2.交貨品質規格及包裝須保證符合實際使用要求，因故延誤或品質不符時，本公司得取消全部或部份訂單。 3.退貨之物料限七日內處理完畢，屆時如有遺失則本公司不負保管責任。 4.當月貨款以每月月底為結帳日。 (本記錄不得擅自塗改)FM0730A股份有限公司供應商評估表廠商編號文英文統一編號公司地址電話()工廠地址電話()接洽人業務品保會計登記日期年月日資本額資本型態公司合夥獨資其他業別製造業買賣業加工業其他公司名稱中網址傳真電話網址傳真電話()()主要產品機器設備結帳日填表人以下由本公司自行填寫採購品保生產總評(本記錄不得擅自塗改)FM0731A股份有限公司供應商評鑑表編號公司名稱負責人連絡人產品內容地電傳址話真主要設備名稱規格數量項目品質保證系統生產設備及技術其評分分數1.品保的管制2.品保人員學經歷3.檢驗儀器之設備狀況4.QC方法的活用5.品保資料管理6.檢驗儀器年度保養及校正記錄7.進料檢驗記錄8.異常品處理記錄9.加工技術的承製能力10.技術管理狀況11.作業流程狀況12.技術人員學經歷13.圖面管理14.技術資料建檔管理15.機器設備狀況16.機器設備保養記錄17.交貨期限狀況18.財務狀況19.價格狀況20.現場環境優良良好尚可欠佳劣等備註54321它總計B70分至89分評鑑小組人員(本記錄不得擅自塗改)FM0732A等級分數90分A C69分以下以上股份有限公司供應商管理卡日期年月日址話真公司名稱負責人聯絡人地電傳產品內容主要設備名稱規格數量主要檢驗設備名稱規格數量往來產品供應商評鑑履歷考核履歷考核等級評價履歷評價等級年度評鑑等級備註(本記錄不得擅自塗改)FM0733A股份有限公司合格供應商名冊產品類別廠牌供應商名稱核定日期備註年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日核准經辦(本記錄不得擅自塗改)FM0734A股份有限公司供應商考核表年月份頁次品質(50%)(40%)廠商名稱交期配合度(10%)總分(100%)等級考核部門評核基準A級90分以上B級7089分C級69分以上(本記錄不得擅自塗改)FM0735A品管採購採購採購採購核准承辦股份有限公司製造令年月日規格品號名數量備註預定交貨日期年月日完成日期年月日品管包裝送貨方式送寄貨運郵寄其他核准製單(本記錄不得擅自塗改)FM0736A NO.股份有限公司製程變更申請單年月日確認申請單位申1.暫定工程變更為正式工程時2.新的工程製造舊成品時3.供應與工廠之間的製件變動時4.工程改善建議時5.其他工程別成品件號舊工程名新工程名變更日版本、版次作成請理由說明研發填註變更條件確認項目審查會的招開2變化內容、管理項目部門連絡指示3作業及檢查治工具的移管或申請標準樣本的移轉5圖面及作業標準類的移轉或申請6標準樣本的移轉或重新製作7作業者、檢查員的教育實施8試製入庫檢查或會圖檢查實施試製品交入日期的連絡工程配置檢討其他研發審核(本記錄不得擅自塗改)FM0738A NO要不要預定日推行擔當完成日確認擔當備註1491011品管核准股份有限公司生產日報表姓名項目起迄時間模具編號加工內容數量工時備註製表日期年月日1234567加工內容A.組立B.包裝C.篩檢D.重工E.其他(請於備註欄說明)審核核對(本記錄不得擅自塗改)FM0739A股份有限公司機器設備卡價重外形尺寸機器編號財產編號使用單位保機械設備名稱型機械製造號碼製造廠商出售廠商製造年份購入日值量號期管人重要規格及其他附件名稱規格數量附件名稱規格數量原動力需要量主管(本記錄不得擅自塗改)FM0743A用水tom/hr電力kW空氣m3/min建卡人建卡日期股份有限公司定期保養記錄表設備編號整修記錄設備名稱年月日保養者使用單位原因及處理情形(本記錄不得擅自塗改)FM0744A股份有限公司備品管制卡品名備品編號單價規格使用壽命安全庫存供應商電話月日入庫數領用數庫存數月日入庫數領用數庫存數(本記錄不得擅自塗改)FM0746A股份有限公司客戶供應品一覽表制訂日期修訂日期版本、版次NO客戶名稱核准作成客戶供應品名稱備註(本記錄不得擅自塗改)FM0747A股份有限公司客戶供應品異常單編號客戶名稱異日期常品名數量異常內容說明聯絡客戶記錄部門職稱姓名聯絡方式電話連絡傳真聯絡聯絡人客戶答覆或承諾答覆或承諾證明文件(編號)主管經辦人(本記錄不得擅自塗改)FM0748A股份有限公司領退料單部門年月日項目名稱領退料數實發收料數備註倉管主管申請人(本記錄不得擅自塗改)FM0749A股份有限公司盤點表頁次品號模號日期數量初盤覈盤初盤覈盤會計登帳覆盤人盤點人(本記錄不得擅自塗改)FM0750A股份有限公司出貨明細表客戶代號料號品名規格訂單編號交貨數實交數箱數備考客戶交貨日期發票號碼備註客戶簽收核准承辦(本記錄不得擅自塗改)FM0751A股份有限公司庫存卡類別安全量儲位品名規格材料編號年月日憑單號碼收入發出結存備註(本記錄不得擅自塗改)FM0752A股份有限公司量測儀器一覽表NO量具編號量具名稱/規格廠牌精密度校驗單位校驗週期入廠日期使用者版本、版次頁次(本記錄不得擅自塗改)FM0753A股份有限公司量測儀器履歷表規格精密度校驗週期保管單位配件量用途維修日期維量具名稱量具編號廠牌購買日期附名稱數填表日期填表人審核容許誤差值修護屬量具記錄修內容校驗記錄日期校驗方式內校外校校驗單位誤差值判定處理情形備送修報廢轉讓註(本記錄不得擅自塗改)FM0754A股份有限公司量測儀器年度校驗週期表量具類別量具編號使用單位年校驗週期123456789101112備註計劃實施?核准擬案(本記錄不得擅自塗改)FM0755A股份有限公司量測儀器校驗表編號量具名稱內校依據量具編號主規編號實測值檢驗日期溫度濕度校驗項目標準值平均值備註判定(本記錄不得擅自塗改)FM0756A合格維護報廢核准校驗者股份有限公司年度內部稽核計劃表總經理管理代表NO稽核項目內部稽核管理審查稽核員受稽單位稽核日期()稽核組長()()管理代表()備註1234567891011121314151617181920註請於備註欄指定稽核組長(本記錄不得擅自塗改)FM0803A股份有限公司內部稽核矯正措施通知書接受單位稽核員稽核項目編號稽核日期回覆期限陪同稽核人員不符合事項說明(稽核員填寫)確認受稽核單位主管稽核小組組長裁定者(僅不符合事項有爭議時，才需裁定並簽名)原因分析(受稽核單位填寫)矯正措施(受稽核單位填寫)預定完成日填表人員/日期主管矯正措施確認(稽核員填寫)結案，日期矯正措施無效，重新擬定。 稽核員稽核組長核准(本記錄不得擅自塗改)FM0805A股份有限公司內部稽核總結報告表稽核原因年度第次例行內部稽核。 特殊需求稽核日期自年月日至年月日稽核員負責稽核單位編號日期總頁數稽核員負責稽核單位稽核結果請參考附件查檢表。 受稽核單位稽核項數OK NGNA受稽核單位總計稽核項目OK NGNA不符合率總結報告(篇幅不足，請見附頁)稽核項數OK NGNA稽核小組組長(本記錄不得擅自塗改)FM0806A管理代表股份有限公司進料檢查記錄表品名料號批量抽樣數不良數不良率檢驗日期廠商圖NO檢驗項目規格12345其餘判定總合判定(本記錄不得擅自塗改)FM0807A合格備註1.記錄方式1.1計量值記錄與規格值比較之或值。 1.2計數值記錄OK或NG2.若抽樣數52.1計量值除記錄前5PCS之實測值外，其餘實測後僅記錄最小/最大值及幾個即可。 2.2計數值除記錄前5PCS之實測結果外，其餘僅記錄幾個OK/幾個NG即可。