中化参考质量体系文件——数据备份及恢复工作指导书.doc

中化参考质量体系文件数据备份及恢复工作指导书 中国中化股份有限公司质量管理体系文件文件编号ZHG-IT-ZD-015-xx数据备份及恢复工作指导书发布日期xx年3月15日文件类型操作规范数据备份及恢复工作指导书 一、工作目标（一）规范数据备份管理系统资源使用。 （二）提升信息系统数据备份管理。 （三）保障信息系统数据安全，最大程度的减少信息系统服务器设备故障、磁盘存储设备故障、及其它意外灾害所导致的公司业务数据丢失风险。 二、工作要点（一）数据备份管理范围系统中存在公司重要业务数据的生产信息系统服务器均应对其上业务数据进行必要的备份保护。 重要的开发系统和测试系统数据也需进行必要的备份保护。 重要业务数据备份采用公司集中数据备份管理系统（现为IBM TSM系统）进行统一的自动化备份管理。 （二）数据备份管理责任人信息系统的运维管理员或运维管理部门为该信息系统数据备份的责任人，对该信息系统的业务数据安全负责，对该信息系统数据备份策略制订、日常数据备份操作的执行、及日常数据备份结果状态负责。 数据备份管理系统的运维管理员和基础设施部为数据备份管理系统的责任人，负责数据备份管理系统的资源分配使用、各信息系统数据备份策略的实施部署、以及数据备份管理系统的正常运行。 （三）数据备份信息系统的运维管理员或运维管理部门负责根据所管理的信息系统工作特性和业务数据重要性提出数据备份方案和备份策略需求，与数据备份管理系统运维管理员或基础设施部进行沟通协商并制订最终数据备份方案和备份策略。 然后由信息系统的运维管理员或运维管理部门遵从信息化基础设施资源申请及分配管理程序所描述的管理规定和工作流程对所需的数据备份系统资源提出申请并获得信息技术部主管领导审批后，由数据备份管理系统运维管理员或基础设施部在数据备份管理系统中实施部署具体的数据备份策略。 （四）数据恢复生产信息的数据恢复为重大系统变更操作，须严格遵从生产信息系统变更管理指导书所描述的管理规定和工作流程执行，由信息系统运维管理员或运维管理部门提出申请并经过信息技术部主管领导审批通过后，由数据备份管理系统管理员负责协助完成数据恢复操作。 如果为紧急系统故障需执行数据恢复操作，需按照信息化紧急事件处理指导书所描述的管理规定和工作流程执行，由信息系统运维管理员或运维管理部门上报信息技术部主管领导并获得批准后，由数据备份管理系统管理员负责协助完成数据恢复操作。 三、流程图参见信息化基础设施资源申请及分配管理程序、生产信息系统变更管理指导书、信息化紧急事件处理指导书中的工作流程。 四、相关文件1.信息化基础设施资源申请及分配管理程序2.生产信息系统变更管理指导书3.信息化紧急事件处理指导书 五、工作记录1.IT基础设施资源使用申请单IT基础设施资源使用申请单记录编号时间年月日申请人联系电话手机应用系统名称 1、所申请资源类型及数量 2、申请原因及资源用途 3、资源配置需求 4、资源使用期限申请人签名申请人所在部门主管审批系统所属部门主管审批信息技术部领导审批系统管理员处理结果文档管理员留存确认填表说明 1、“记录编号”由系统管理员按顺序编号填写。 2、“年月日”提出申请的时间，由申请人负责填写，此栏可打印。 3、“申请人”需申请用生产系统停机/重启的责任人。 4、“联系电话”申请人的联系电话，此栏可打印； 5、“应用系统”所申请相关的应用系统名称，此栏可打印。 6、“申请人签名”用户申请人在此栏亲笔签名。 7、“申请人所在部门主管审批”申请人所在部门的主管在此栏签名亲笔授权。 8、“信息技术部领导审批”信息技术部领导审批，此栏必须签名亲笔授权。 9、“文档管理员留存确认”负责用户申请单原件文档管理的管理员，此栏必须手写签名。 2.生产信息系统变更申请表生产信息系统变更申请表时间年月日申请人联系电话手机应用系统名称申请原因（请说明生产系统需要变更的原因）时间窗口（请说明生产系统变更的起始时间和结束时间）影响范围（请说明生产系统变更期间的影响范围和程度）附 1、黑盒测试报告 2、用户测试报告 3、变更操作计划和操作步骤；申请人签名申请人所在部门主管审批系统所属部门主管审批信息技术部领导审批系统管理员处理结果填表说明 10、“年月日”提出申请的时间，由申请人负责填写，此栏可打印。 11、“申请人”需申请用生产系统停机/重启的责任人。 12、“联系电话”申请人的联系电话，此栏可打印； 13、“应用系统”所申请相关的应用系统名称，此栏可打印。 14、“申请人签名”用户申请人在此栏亲笔签名。 15、“申请人所在部门主管审批”申请人所在部门的主管在此栏