质量管理制度.doc

质量管理制度1总则1.1为了强化作业队的质量管理工作，提高工程质量管理水平，减少和防止事故的发生，特制定本制度。1.2本制度适用于京石客专石家庄隧道工程项目部作业队范围内的质量管理工作。1.3工程质量管理坚持“百年大计，质量第一”的思想。1.4作业队全体员工必须遵守本制度和其它有关质量管理的法律、法规、规范及标准，加强质量管理，建立健全质量管理体系，开创快速、有序、优质、高效的质量管理新局面，形成良好的质量管理风气，保证工程质量，实现对顾客的承诺。1.5实行质量终身负责制。1.6工程质量实行全员、全过程及全方位控制。1.7提倡依靠科技进步和质量管理推动工程创优，对在工程创优、开展质量管理小组攻关活动和贯彻执行ISO9000标准过程中成绩显著的单位和个人，给予奖励。2质量方针和目标2.1质量方针：筑造精品工程，维护生态环境；构造和谐企业，坚持持续改进。2.2质量目标工程一次验收合格率100%；确保全部工程全面达到国家及铁道部工程质量验收标准及设计要求，争创铁道部优质工程奖。消灭经济损失2万元以上质量等级事故。作业队年创集团公司优秀QC成果奖12项。3质量保证体系3.1质量保证体系的建立以保证和提高工程质量为目标，以强化责任和管理、施工过程控制为手段， 建立一个从安全质量、施工环保、综合协调、奖罚保证、物资设备采购，再到工程试验检验、施工保证、工程验收的质量保证系统，把质量管理各阶段、各环节的质量职能严密组织起来，形成一个既有明确任务、职责、权限，又能互相协调、促进的质量保证体系。质量保证体系见图1。合格不合格设备、物资保证奖罚保证施工保证物 资 材 料机 械 设 备工艺方法审定工艺方法培训实现质量目标作业队队长技术主管作业队副队长计财室作业班组设物室性 能 检 验进 货 检 验施工作业现场质量控制考 核 奖 罚 资 金 保 证技术保证技术室图纸核对工艺方法接口协调技术交底缺陷纠正过 程 奖 罚 图1 质量保证体系框图3.2质量管理组织机构作业队成立以作业队队长为组长，作业队技术主管和作业队副队长为副组长，作业队各部室主管为组员的质量管理领导小组，负责策划、组织实施本作业队施工和维护的全面质量管理工作。技术室负责质量监控、指导与缺陷纠正，施工现场由质检工程师负责施工质量的落实、控制和存在问题的处理。质量管理组织机构见图2。组长：队长副组长：技术主管副组长：副队长技术室负责人安保室负责人设物室负责人办公室负责人质检工程师测量工程师作业班组质检员计财室负责人试验工程师图2 质量管理组织机构图4质量管理基础工作4.1实施质量教育和培训：作业队要分别对全体员工进行质量教育和培训，包括质量意识宣传教育、全面质量管理和验收标准知识的学习和教育、质量认证和规范等标准的学习应用、产品质量法建筑法等政策法规的学习教育、质检工程师和内审人员进行专业知识的教育培训、现场操作人员的岗位培训等。4.2制定质量方针和目标：作业队要结合实际制定质量方针和目标，各作业班组要针对工程规模及特点制定本作业班组质量目标。4.3质量策划：作业队在工程开工前要制定作业队施工组织设计/质量计划，编制关键工序作业指导书，并严格遵照执行。公司要对作业队制定的施工方案进行把关，并提供必要的人力、设备等资源，以保证目标实现。4.4质量控制：作业队要对质量进行全过程的控制，通过检验、测量、试验、技术指导、质量检查、质量管理（QC）小组攻关、贯彻质量检验标准、记录等手段严把每道工序质量，提高工程质量，实现创优目标。4.5质量保证：作业队要建立质量保证体系，设质量检查小组并配备专职质检工程师，制定作业队质量管理办法和规章制度并严格贯彻执行。质检工程师应进行培训和考核，做到持证上岗。4.6工程创优：参加施工的各方面要密切配合，加强创优工作的组织与管理，实现建设、监理、设计、施工全体创优，提高创优效果。4.7 质量改进：通过内审、管理评审、征求顾客意见和对不合格品的控制，找出体系运行中存在的问题，制定纠正和预防措施，实现持续的质量改进。5质量管理机构职责及责任制5.1根据国家质量认证标准要求，各级应建立健全质量保证体系，设置质量管理机构，配置专职质检工程师。作业队设技术室，配专职质检工程师3名。5.2各级专职质检工程师挑选责任心强、能坚持原则、并有一定的技术水平和施工经验，经过专门培训持质量检查证的人员担任，并保持相对稳定。5.3 建立各级管理人员责任制和工程质量终身负责制制度。具体如下：5.3.1建立作业队队长责任制。作业队队长要对工程质量负全面和直接责任。作业队队长必须具备相应的政治、业务素质和组织能力，具备作业队管理的实际经验。5.3.2建立作业队技术主管责任制。作业队必须设技术主管，并配备相应的技术人员，由技术主管对工程质量负全面的技术责任。5.3.3建立工程质量终身负责制和作业队责任人档案制。参加施工的各级管理人员都要按各自的职责对其经手的工程质量负终身责任。如发生重大工程质量事故，不管调到哪里，担任什么职务都要追究相应的行政和法律责任。5.4作业队队长对本作业队工程质量负全面责任和直接责任，其职责是：5.4.1认真贯彻落实上级质量方针和目标，负责本作业队质量体系的有效运行。5.4.2组织编制作业队施工组织设计/质量计划，明确管理目标和规划。听取质量管理情况汇报，掌握作业队工程质量动态，主持质量工作会议，组织工程质量评定。5.4.3 对本作业队全体职工的质量教育和培训工作负领导责任。5.4.4积极支持质量监督人员工作，坚决制止一切不重视质量的行为。5.4.5负责本作业队施工中出现的质量事故的调查处理，对因指导不当、决策失误、盲目抢进度而造成的质量事故负全面责任和直接责任。5.4.6对本作业队外部劳务、材料采购、设备等采购、使用、管理负领导责任。5.5作业队技术主管对作业队工程质量负全面技术责任，其职责是：5.5.1贯彻落实质量方针和目标，负责施工技术规范、质量验收评定标准及质量认证标准的有效实施。5.5.2主持编制施工组织设计/质量计划、关键工序作业指导书，并督促检查贯彻落实。5.5.3负责作业队的技术、质量、科技工作，有权制止不重视质量的行为，对不合格的工程或违反操作规程的施工有权令其停工或返工。5.5.4除正常的质量检查外，每月组织职能部门对各作业队进行检查评比，签发检查通报。5.5.5对施工中存在的质量问题、内外审中的不合格项，组织有关人员进行原因分析，制定整改措施和处理方案，并限期整改完毕。参加质量事故的调查处理，从技术上分析原因，提出整改意见。5.5.6主持质量工作会议，组织质量检查和评定，选择QC小组活动课题，组织QC小组成员开展QC小组活动，评选优秀成果参加公司成果发表会。5.5.7对因技术交底、测量、试验、质量监督、施工方法不当造成的质量事故负领导责任。5.6作业队副队长协助作业队队长贯彻质量生产计划，对负责施工的工程质量负次要领导责任。5.6.1坚持深入施工现场，了解施工情况，负责对施工工程质量体系文件执行情况进行监督检查。提出解决重大问题的意见及保证工程质量和安全的技术措施。5.6.2对施工过程进行控制，合理组织施工力量，保证工程质量和工期。5.6.3主持召开施工生产会议及质量分析会议，研究施工工艺、技术管理中存在的问题。5.7作业队技术室负责人的职责:5.7.1在作业队队长和技术主管的领导下，贯彻执行国家有关的技术政策、合同规定的技术标准、规范和上级颁发的各项管理制度，并确定使用范围。5.7.2指导试验、测量和质检工作，定期检查上述部门原始资料。负责日常技术交底工作，主持技术交底会议，收集解决重大技术问题的意见。收集保证工程质量和安全生产的技术措施。5.7.3负责组织落实各项施工质量检测报告的填写、整理、收集、归档。5.7.4组织制定构配件加工计划、材料供应计划，并提供构配件和采购物资的技术标准。5.7.5经常深入工地检查，指导日常施工技术和质量工作。5.8 质检工程师职责5.8.1在作业队技术室的领导下，做好本作业队质量管理工作。对因不坚持原则、工作失误造成的质量问题或事故承担直接责任，对弄虚作假、隐瞒事故的行为追究其责任。5.8.2对工程质量实施监督检查，参与验工计价并负责质量签证。参加对工程质量事故的处理。5.8.3负责本作业队质量记录的汇总和管理。5.8.4原始记录经复核后，用碳素墨水填写或打印检测报告并按规定整理归档、保存。5.9作业队设物室负责人的职责：5.9.1收集和整理供应商的供货信息，开工前和每半年与经合部、技术室、中心试验室等有关部门评价选出合格的供应商。5.9.2负责对工程所用材料、按公司和业主程序文件的规定执行，主持物资招投标工作的实施。确保所进材料质量符合工程设计要求。5.10作业队试验主管的职责:5.10.1领导全室人员贯彻执行有关规章制度和三标一体化管理标准，组织学习，交流经验，加强试验室的全面建设。5.10.2组织本室人员深入施工现场，加强现场质量控制，使试验结果真实地反映施工管理水平。5.10.3提出各作业队节约原材料及提高工程质量的意见。5.10.4提出本室仪器设备的购置、更新、改造及修理计划，组织仪器设备送检和校验。5.10.5负责工程砼、砂浆检查试件强度、路基填土压实质量和水泥使用情况的统计分析。5.10.6负责工程原材料的取样及送检任务。5.11作业队测量主管的职责5.11.1测量主管在作业队技术主管的领导下，对测量组的工作负完全责任。5.11.2领导测量组落实作业队安排的施工测量任务，保证服务质量。5.11.3教育测量人员爱护测量仪器、工具，严格执行测量仪器、工具的使用、保管和保养制度。5.11.4建立测量仪器、工具台帐和档案，进行测量仪器的定期检定，准确提供测量数据。5.11.5定期对测量人员进行仪器操作培训，进行职业道德培训，确保所有测量人员具备一定的技术水平和工作责任心。5.11.6 全组进行施工过程中的所有测量工作，并负责交接桩及复测资料的整理、复核和上报工作。5.11.7按照设计文件（资料）正确测放构筑物位置，并认真复核确保无误。5.13作业队长对工程质量负直接责任。其主要职责是：5.13.1贯彻上级指示和要求，领导各协作队（作业班组）严格按设计图纸、施工规范、操作规程、施工组织设计、技术交底等进行施工，并监督检查，保证质量。5.13.2对上级技术、质检等各级检查人员指出的问题认真组织整改，对违章操作、野蛮施工等行为坚决予以纠正。5.13.3对因组织指挥不力、方法不当，甚至违章施工造成的工程质量承担直接责任。5.14作业队各职能部门质量工作职责：5.14.1技术室职责制定本作业队质量目标，明确创优等级及保证措施，并上报公司质量管理部门。在作业队技术主管的领导下，对作业队贯彻执行程序文件质量手册施工组织设计/质量计划关键工序作业指导书规范验标等情况进行检查，协调各职能部门做好贯标工作，内、外审时严禁出现不合格项。组织定期和不定期的工程质量检查和评比，下发检查通报。组织开展QC小组攻关活动，做好本作业队成果的评选，推荐上报优秀QC成果材料参加公司成果发表会。工程竣工后，负责上报公司、集团公司优质工程材料。包括工程施工过程照片、申报表、验收评定资料等。参与因技术、测量等原因引起的质量事故的调查处理，制定防范措施。5.14.2设物室负责作业队的物资管理工作，对作业队物资采购及质量进行监督把关，保证材料质量。按贯标要求负责本部门主管程序的编写、修改工作，并监督程序在作业队的有效运行。对作业队物资部门及物资管理人员的工作进行检查、指导、考核和评价。负责作业队设备管理工作，对设备的招标采购、维修保养、调配租赁、定期检查等工作负责。5.14.3计财室签订合同时，应明确质量目标和措施。对作业队外部劳务工作情况进行检查、指导和考核。检查落实合同中与质量有关的条款在合同实施过程中的执行情况。向作业队各部门及人员进行合同中质量条款方面的交底。按贯标要求负责本部门主管程序的编写、修改工作，并监督程序在作业队的有效运行。负责质量奖惩资金的落实，对质量体系运行过程中所需资金给予保证。对作业队进行成本测算时应考虑质量成本的投入，负责质量成本的核算和考核工作。5.14.5办公室负责作业队管理程序、各项规章制度的汇总、印刷、管理和发放工作，规范质量管理工作，提高质量管理水平。负责作业队文件的登记编号、发放管理工作，确保文件的有效性。负责作业队科技和财务档案的归档和管理工作。按贯标要求负责本部门主管程序的编写、修改工作，并监督程序在作业队的有效运行。5.14.6安保室负责组织贯彻落实集团公司有关施工安全质量管理方面的规章制度和标准，及时上传下达。对作业队管内由于质量缺陷可能引发的安全隐患责成相关单位立即进行整改，并验证记录结果。参与对质量事故、事件、不符合的调查与分析，并提出处理意见；审核事故处理的方案和预防措施；6工程质量检查评定及验工签证6.1工程质量检查是施工过程中必不可少的工作，各项检查制度如下：6.1.1开工检查制度及内容开工报告必须经监理批复。设计文件、施工图纸能满足开工需要。坚持施工前进行工地调查、测量复测制度。开工前编制施工组织设计/质量计划及关键工序作业指导书制度。施工所需的人员、设备、材料、资金等按工程所需进场。6.1.2竣工检查制度及内容结构的各部尺寸、强度必须符合设计要求，质量达到验标规定。内业资料全部达到标准，同工程同步交付。复查质量评定记录，核定质量评定等级。如发现问题，应列项处理，限期完成。6.1.3隐蔽工程检查签证制度隐蔽工程由作业队质检工程师先行自检，符合要求后通知监理单位验收。对于重要构筑物的地基基础、特殊结构和系统，在相应阶段，还应通知勘察设计单位参加验收，对现场情况进行确认，三方共同签认后进行下道工序施工。影响安全的基础工程签证后应立即封闭，避免地质变化危及安全。隐蔽工程未经监理工程师签证而自行覆盖者，应揭盖补验，由此产生的施工损失由同意覆盖者承担。施工中发现地质与设计不符，监理工程师无法处理的，应及时上报建设单位，必要时邀请设计单位共同研究处理。6.1.4关键工序旁站制度严格施工过程控制，对关键部位、重点工序技术人员必须旁站，并记录于工程日志中。6.1.5定期工程质量检查制度作业队每月底组织工程质量综合检查评比，并将检查情况进行通报，同时将检查结果作为对施工计价依据，实行优质优价。6.1.6不定期质量检查制度作业队要不定期对施工队进行工程质量检查和抽查，发现问题及时记录，分析原因，提出整改措施并整改合格。6.1.7工程质量预控制度工程开工前，由作业队技术主管负责根据以往施工经验，结合工程实际，制定本作业队预防措施并严格遵照执行，防止发生不合格项。6.2检验批、分项、分部、单位工程质量验收及检查评定制度6.2.1各级主管领导、施工技术人员和质量检查人员均应熟悉和掌握有关工程质量验收及评定标准。6.2.2对已完工的检验批、分项、分部、单位工程的施工质量，由作业队及作业队组织验收并检验评定。6.2.3凡经检验合格的工程，须按规定填写检验批、分项、分部和单位工程质量检验评定表，质量等级作为验工计价和优质优价的依据；检验不合格的工程，按未完工处理。6.3验工签证制度验工签证是控制工程质量的重要手段，由作业队技术室负责检查签证，未经质量检查、监理人员签证的工程项目和数量，不得予以计价和拨款。有下列情形之一者，不予验工签证。6.3.1工程质量不合格须返工或待处理者；6.3.2砼、砂浆及填土夯实密实度未按规定进行试验，或试验报告不能判定其质量状态者；6.3.3返工工程未按规定填报质量事故报告者；6.3.4由于施工错误或处理质量事故而增加的工程量；6.3.5缺少应具备的隐蔽工程检查证或未经检查签证者；6.3.6成品、半成品或原材料未进行进货检验和试验者；6.3.7未办变更设计手续，擅自变更设计者。7质量管理（QC）小组活动7.1质量管理（QC）小组是质量管理的群众性组织，基本任务是围绕企业的方针目标，运用质量管理的理论和方法，解决施工过程中出现的各种质量问题，达到改进和提高工程质量、降低消耗、改善管理、提高顾客满意度、提高经济效益和人员素质的目的。7.2 活动选题应坚持“小、实、活、新”的原则。“小”即课题小，解决的时间短，见效快；“实”即选题结合实际，活动讲究实效；“活”即开展活动生动活泼，形式灵活多样；“新”即要有创新精神，不断学习、借鉴国内外先进的质量管理经验，恰当应用数理统计方法及“新老七种工具”来解决问题的科学方法。7.3小组组建提倡操作人员、技术干部和管理人员“三结合”的原则，小组人数以3至10人为宜。7.4确定小组活动课题后，应于每年3月初或工程刚开工，向公司质量管理部门进行注明登记。7.5小组活动时间控制在6个月以内，每月活动不少于2次，每次活动时间由小组自定，小组成员参加活动率应达到90%以上。7.6每次活动应指定专人做好活动记录，记录内容包括时间、地点、参加人员、主持人、记录人、活动内容、现状分析、对策措施、实施情况、解决问题等。活动记录讲究真实，有可追溯性，越原始越好，禁止打印。7.7活动应遵循PDCA循环，按照四个阶段、八个步骤开展活动，循序渐进，阶梯上升。四个阶段即P计划阶段，D执行阶段，C检查阶段，A总结阶段；八个步骤即P阶段的找出存在的问题，分析产生问题的原因，找出主要原因，制订对策；D阶段对策实施；C阶段检查所取得的效果；A阶段制定巩固措施，提出遗留问题及下一步打算。7.8活动课题完成后，小组应指定1-2名小组成员总结成果材料，并于9月上旬上报公司质量管理部门参加质量管理小组成果发表会。同时应选择新的活动课题，保持活动的连续性。7.9上报成果材料还应附原始活动记录本、QC小组注册登记表、QC小组课题登记表、QC小组成果认证表、小组活动照片等。7.10 QC小组活动成果发表，其目的是交流经验，相互启发，共同提高。发表人必须是小组成员，发表时间不超过15分钟，评委提问时间为5-10分钟，发表时应自制投影胶片。7.11对取得公司优秀质量管理小组成果奖的小组及主要成员进行奖励，对未按时上报成果材料的单位进行惩罚。8工程创优8.1开工前，作业队应根据工程规模和投资大小确定工程创优等级及质量保证措施，上报公司质量管理部门。8.2加强质量监督检查，实行隐蔽工程逐级检查签证、关键工序旁站制、定期和不定期的质量检查，保证工序质量，做到一次成优，实行工程质量优质优价制度。8.3做好施工过程中关键工序施工照片、录像带的拍摄、录制和整理，待工程竣工后同申报资料一起上报。8.4优质工程申报条件8.4.1单项工程：主体工程必须达到优良，分部工程优良率应达90%以上。8.4.2综合工程：主体工程必须达到优良，单位工程及附属工程必须全部合格，单位工程优良率应达90%以上。8.4.3施工中无任何安全、质量事故。8.4.4施工过程中积极开展QC小组活动，获公司优秀质量管理小组成果奖。8.4.5必须是已竣工且评定为优良的工程。8.5 优质工程规模8.5.1中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)长度在6公里及以上的隧道。8.5.2铁道部优质工程:单项优质工程。 新建、改建铁路的区段站、编组站、大型独立客、货站。全长3000米以上的单线隧道、2000米以上的双线隧道。8.6优质工程评审包括现场评审和资料检查两部分，主要内容有实物工程质量、中标合同、开竣工报告、施工过程质量控制记录、竣工验收报告等。9工程质量事故的报告和处理规定9.1凡因设计错误、测量错误、违章指挥、违章操作或不按设计和规范、规程的要求施工，使用不合格的材料、构件、半成品、成品和设备而造成工程质量低劣，强度不够，结构尺寸或建安位置错误，不符合设计要求，达不到本工程所采用的质量标准，一般需做返工、加固处理的均构成质量事故。9.2铁路建设工程质量事故分为一般事故和大事故、重大事故、特别重大事故。9.2.1一般质量事故指指由于工程质量低劣造成下列情形之一者：质量不符合要求，经整修达到合格，返工经济损失在30万元以下者。直接导致运营线路发生一般事故，或对运输生产和安全产生影响。9.2.2大事故指由于工程质量低劣造成下列情形之一者：直接经济损失30万元以上，300万元以下；死亡1人以上，3人以下；直接导致运营线路发生行车安全大事故、险性事故或对运输生产和安全产生较大影响。9.2.3重大事故，指由于工程质量低劣造成下列情形之一者：直接经济损失300万元以上， 1000万元以下；死亡3人以上，10人以下。直接导致运营线路发生行车安全重大事故或对运输生产和安全产生很大影响。9.2.4特别重大事故，指由于工程质量低劣造成下列情形之一者：直接经济损失1000万元以上；一次死亡10人以上；直接导致运营线路发生行车安全特别重大事故或对运输生产和安全产生重大影响。9.3当发生工程质量大事故后作业队必须在12小时之内向建设管理单位报告，并通知有关单位和质量监督机构。并在事故发生后24小时内由集团公司项目部或指挥部向集团公司报告。9.4事故发生后作业队应指定专人负责，及时采取有效和隔离措施，防止事故扩大，并保护好事故现场。9.5事故的处罚事故发生后隐瞒事故不报、谎报、故意拖延报告期限的，故意破坏现场的，阻碍调查工作正常进行的，无正当理由拒绝调查组查询或者拒绝提供与事故有关情况、资料的，以及提供伪证的，作业队或公司主管部门按有关规定给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。对造成重大事故的责任者，由作业队或公司主管部门按有关规定给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。9.6事故的调查处理，坚持“四不放过”原则，即查不出事故发生的原因不放过；找不出责任单位及主要责任人不放过；拿不出解决办法和防止类似事故再次发生的措施不放过；事故处理意见落实不到具体人不放过。10上报工程质量报告和总结程序10.1作业队每月25日前向公司质量管理部门上报工程质量报表一及当月工程质量简要情况。6月25日及12月25日前上报工程质量报表二及半年和全年工程质量工作总结。10.2报表的主要内容包括：路基填土数量及合格率、砼和砂浆制作组数及合格率、分项工程和单位工程检查评定项数及优良项数、分项工程和单位工程一次检查优良率。质量总结：自查自纠、体系运行及执行情况、上级单位检查表彰情况、作业队本身检查做得好的方面；存在问题，如质量管理过程中及施工现场容易发生质量隐患的部位；下一步打算、预防措施、工作计划、对质量管理工作有哪些建议等。11现场质量管理流程作业队设技术主管，下设技术员，负责作业队内各作业班组的质量管理工作，技术主管受项目部工程部领导。每分项工程或每道工序开工前，必须由技术主管下发技术交底和安全技术交底，作业班组接到交底并理解交底意图后方可组织施工。施工时严格按照技术交底、规范要求进行施工，技术人员在施工过程中进行全过程的质量控制，施工作业流程见图3。12工程质量保证措施12.1 质量自检制度施工中强化以第一管理者为首的质量自检、自控体系，完善内部检查制度，配齐质量管理人员，实行作业队管理、技术室监控的监管分离体制，立足自检、自控，责任落实到人，严格考核奖罚，对工程重要结构和隐蔽工程建立预检和复检制度。自检体系由作业队、作业队两级组成，作业队为自检内控核心；作业队技术室为实施单位，检测试验中心配合；作业队设专职质检员，按照“跟踪检查”、“自检”、“复检”、“抽检”的检测方法实施检测工作，严格质量一票否决制。自检体系依据有关法规、标准与规范、设计文件、工程合同和施工工艺要求，细化分解质量目标，对重点部位、重要工序、关键环节指定专人负责，进行施工质量跟踪控制。自检人员监控各个施工环节的施工质量，随时进行放线测量、材质试验、工序与工艺检查、质量跟踪检测等工作，保证质量检查控制的及时性和有效性。自检体系以建设单位质量奖罚管理机制为基础，制定和完善岗位质量责任及考核办法，强化质量管理，使企业内部经济效益与质量挂钩，确保层层落实质量责任。让别人放心，必须首先自己放心。12.1.1自检制度验收的程序是先进行检验批验收，其后是分项工程验收，再是分部工程验收，最后是单位工程验收。每项程序都应先行自检，由相应的主管验收签字，再报监理单位或建设单位组织验收。检验批自检由专职质量检查员对申请验收的检验批先行自检，要求主控项目的质量自检必须合格，主控项目中有允许偏差的抽检点。其实测值必须在允许偏差范围内，不允许超差；一般项目的质量经抽样检验合格，当采用计数检验时，除有专门要求外，对于一般项目中有允许偏差的抽检点，合格率应达到80%及以上，且其中不合格点的最大偏差不得大于规定允许偏差的1.5倍。分项工程自检由分项工程技术员对申请验收的分项工程所含的检验批自检，要求检验批均应符合合格质量的规定，分项工程所含的检验批的质量验收纪录完整，签字齐全完整。分部工程的自检由分部工程技术人员对申请验收的分部工程所含的分项工程自检，要求分项工程的质量均合格，质量控制资料应完整；有关结构安全及使用功能的检验和抽样结果符合有关规定。单位工程的自检由作业队技术主管对申请验收的单位工程所含的分部工程自检，要求分部工程的质量均合格，质量控制资料应完整；有关结构安全及使用功能的检验资料完整，主要功能的抽样结果符合有关规定，观感质量验收符合要求。施工过程中自觉进行自检、互检、交接检，并定期不定期地组织质量检查，严格奖罚制度，确保实现质量目标。严格执行作业队旬检、作业队月检的检查制度，并严格按照工程标准进行对照检查。凡属隐蔽工程项目，首先由班组、作业队相应主管逐级进行检查，对于重要结构物的地基基础、特殊结构和系统，在相应阶段，应通知勘察设计单位参加验收，并纪录在册，检验合格后会同监理工程师一起复检，检查结果填入验收表格，双方签字。测量资料经换手复核，交技术主管审核后报监理工程师批准，现场测量基线、水准点及有关标志须定期复测检验，确保测量精度符合规范要求。任何一项工程完工后，都进行质量检测，验收检测在作业队内部分两级进行，先由作业队技术主管和技术室进行全面检测，并认真作好记录，确认质量合格后交项目部审查，并由项目部进行“复检”或“抽检”，确认合格后报监理工程师“复检”或“审批”。12.1.2各阶段施工自检工作程序工程开工前原材料的验证、配合比设计等标准试验及定线测量工作；特殊材料或工艺的试验、研究、论证及报批；施工准备情况的自检自查；开工报告完成和报批；施工过程中负责进行工序及工艺过程的试验检验控制；纠正不良操作方法，改进和提高落后的工艺水平、控制工程质量标准；记录、整理施工原始记录；对完工的分项工程或部位进行自检评定，形成自检记录，对自检合格的工程提交转序申请报告；对工程施工过程中出现的各种影响施工和工程质量的情况、问题及时进行协调、改正和处理；对施工过程中出现的质量事故负责按规定程序和要求进行报告、处理；负责落实有关方面关于工程施工及质量的要求或指令；工程竣工后负责对工程进行自检评定工作；整理竣工资料；完成竣工报告；负责工程质量责任期内出现的质量问题处理；配合有关部门对工程进行交（竣）工工程质量鉴定和验收工作。12.2组织保证12.2.1配备强有力的作业队领导班子作业队管理层由管理和技术人员构成，全面负责本作业队施工任务，通过引进先进施工设备与工艺，有效组织人力、设备、物资等资源，保证质量管理体系的有效运行，实现质量目标。12.2.2强化作业队的技术、质量、检测力量根据新建铁路技术新、标准高、难度大的特点，摒弃不适应高标准技术要求的习惯作法，真正树立世界眼光，瞄准世界一流水平，确保相关施工技术、工法工艺在世界先进的层次上就位和起步，真正能实现技术创新和工艺改进，以提高施工技术水平和工艺确保工程质量。引进一流的施工设备和检测设备，采用先进的施工方法和质量检测手段。精选具有能适应新技术、有较高技术水平和施工管理实践经验的高级工程技术人员，分别担任作业队主要职能部门主管和各专业施工队技术、质检、检测主管。12.2.3抽调和整合施工专业队伍根据任务规模和工程特点，按工程类别和模块化、专业化、工厂化质量的原则划分施工任务，抽调和整合路基、桩基、隧道等专业施工队，在作业队直接领导和指挥下，参加本作业队工程的建设。12.3 意识和能力的保证坚持“始于教育、终于教育”的原则，把对参建工程全体人员的质量意识和从业能力的培训教育贯穿于施工的全过程。有计划、有组织、分对象、分阶段地组织实施，以保证满足工程建设的需求。12.3.1普及性教育，对全体人员进行培训，培训内容为建设本工程的重要意义。包括任务、要求和常规知识，全面灌输铁路建设新理念，增强全体员工的标准和质量意识，以及对参加本工程建设的使命感、责任感和紧迫感。12.3.2专题技术教育，培训对象是参加施工的管理、技术、安质、专业人员等，培训内容为路基填筑施工工艺及质量控制、沉降控制、检测方法等；围护桩、锚索、钢支撑的施工；隧道开挖掘进、初期支护、二次衬砌的施工工艺、质量控制与检测方法、高性能混凝土等。12.3.3专项技能教育，培训对象为施工测试、安质、机械操作、各专业施工操作人员等，培训内容为测试技术及操作技能、安全环保管理知识、新的质量验收标准、工艺内控标准等，并组织考核，持证上岗。通过以上不同形式、不同内容、分专业、分重点的教育培训，以达到工程施工能够有序进行和工程质量控制能够有效保证的目的。12.4材料、机械设备保证12.4.1根据施工设计图纸、施工规范、施工组织设计的要求，认真制定各种材料、机械设备总计划和采购清单。采购前，对材料、机械设备的供方进行调查评价。选择时，认真查验供方的资质证明、营业执照、产品生产许可证、质量检验证明及顾客满意度相关资料，交付后服务的证据、支持能力等，严格选择有实力的供方。对有特殊要求的材料、机械设备，严格组织实地考察，进行产品质量状况评价，确定合格供方。对选择的所有合格供方，签订定购合同，建立评价记录，实行定期考核、动态管理、择优淘劣，保证选择合格和放心的供方。12.4.2严格各种材料、机械设备采购的质量过程控制。对供方生产（制造）的各种材料、机械设备做好检验和验证。对接收的每批材料，必须按照有关规定进行进场检验和验证，确保其各项质量指标符合和满足工程质量要求；对各种机械、设备按照采购合同文件的要求，严格进行验证，确保其技术状态良好，运转正常，能够达到应有的施工能力和要求。12.4.3严格材料、机械设备的使用和管理。针对本工程涉及领域新、新材料和新设备多的特点，认真执行和落实各种材料、机械设备使用和管理制度及办法，随时和定期组织检查考核。对各种材料的标识、搬运、储存、保管、发放等管理，严格执行企业的有关规定，从源头上控制好产品质量。对机械设备实行定机定人定岗管理 ，落实安全使用、维护、保管和责任制度，严格执行维修、保养、小修、大修计划，保证各种机械设备工作正常，确保施工和工程质量不受影响。12.5质量管理保证12.5.1认真组织制定工艺标准，积极落实创优规划。正确引导和开展工序样板先行、典型示范、整体推进的工程创优活动。严格按照创优规划和措施要求，加强现场技术指导和工序质量预控。各作业队严格按照施工规范、技术操作规程、审定的技术方案、工艺要求组织施工，按照质量验收标准进行验收，上道工序不合格，不交付下道工序施工。保证每个检验批、分项、分部、单位工程一次达标。12.5.2做好隐蔽工程的检查验收。作业队和各作业队严格质量检查和抽查，各班组严格“自检、互检、专检”三检制，及时邀请现场监理工程师检查签证，不符合要求的不隐蔽。对关键工序、特殊过程和质量控制重点部位、混凝土作业等坚持技术试验人员跟班作业，实行24小时旁站监控，做好施工记录，保证实施过程具有可追溯性。12.5.3坚持预防为主的方针，积极组织各班组开展QC小组质量攻关活动。按照PDCA循环原理和程序，建立质量管理点，从人员、机械、材料、环境、方法等五大因素进行控制，及时消除质量隐患和通病，制定纠正和预防措施，持续改进，保证工程质量始终处于受控状态。12.5.4严格岗位质量责任制和质量目标考核制度。各级落实质量包保责任和质量终身负责制，每项工程明确质量具体责任人，施工过程跟踪考核，实行工程质量直接与个人经济收入挂钩的分配制度，真正使质量责任落到实处。12.6 测量、试验检测保证12.6.1配备先进检测设备，强化施工检测手段作业队试验依托项目部中心试验室，中心试验室除配备常规的土工、混凝土、砂浆、钢材、水泥等试验仪器设备外，还配备一些目前国际、国内较先进的检验设备。测量组配备一流的仪器，满足施工要求。采用电动大型击实仪测定碎石土的最大干密度；Evd动态平板载荷试验仪检测动态变形模量；混凝土耐久性能的检测采用混凝土动弹模测定仪、氯离子电量测定仪等仪器。此外，中心试验室建立微机处理系统，对现场采集的数据进行分析，提出试验报告，及时向施工现场反馈信息。12.6.2加强原材料的进场检测严格所有原材料进场前的检验控制，从源头上杜绝质量隐患。各种厂供材料要有出厂合格证，并严格按照规范要求的批量或数量进行抽检。对路基填料、砂、石料等材料进行成分、材质、强度试验，并严格控制其粒径及各种成分含量符合设计要求。12.6.3确保施工检测数据准确性路基填筑过程中对压实质量进行检测并记入施工记录，基床下路堤及基层底层采用地基系数K30、孔隙率n两项指标控制，基层表层及过渡段采用地基系数K30、动态变形模量Evd、孔隙率n三项指标同时检测控制，保证路基质量满足轨道铺设要求。对拌合工厂的混凝土进行跟踪质量检测，及时出具资料，反馈有关信息，加强