供电局职业健康管理业务指导书.doc

供电局职业健康管理业务指导书 1供电局职业健康管理业务指导书1业务说明本业务指导书规范玉林供电局（以下简称“局”）职业健康组织管理、职业健康风险评估与控制、职业健康宣传教育、职业健康服务与医疗等管理工作要求，为职业健康管理工作提供必要资源，预防、控制和消除职业健康危害及风险，保障员工生命安全和健康。 2适用范围本业务指导书适用于人力资源部负责职业健康管理人员以及各部门、单位及县级供电企业负责职业健康风险评估与控制、职业健康宣传教育、职业健康服务与医疗的业务管理人员。 3引用文件广西电网有限责任公司职业健康管理实施细则Q/CSG-GXPG215028-xx全文4术语和定义4.1职业健康管理是指针对工作环境可能存在的物理、化学、生物、人机工效和社会心理危害，以及可能对员工产生的职业病、工伤等风险，实施预防、控制、处理、监督的管理活动。 4.2职业健康危害是指员工在从事职业活动中，由于接触有害因素而对身体健康所造成的各种损害。 包括物理危害、化学危害、生物危害、人机工效危害和社会心理危害。 4.3职业健康风险是指某一特定的职业危害可能造成损失或损害的潜在性变成现实的机会，通常表现为某一特定职业危险情况发生的可能性和后果的组合。 包括职业病风险、职业性疾病风险和公共卫生风险。 4.4职业健康禁忌是指员工从事特定职业或者接触特定职业危害因素时，比一般人群更易于遭受职业危害损伤和罹患职业病，或者可能导致原有自身疾病病情加重，或者在从事作业过程中诱发可能导致对他人生命健康构成危险的疾病的个人特殊生理或者病理状态。 4.5职业病广义职业病是指劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒有害物质等因素而引起的一大类疾病。 法定职业病是指政府主管部门明文规定具有一定范围的职业病。 4.6职业健康接触限值是职业性有害因素的接触限制量值，指企业员工在职业活动过程中长期反复接触，对绝大多数接触者的健康不引起有害作用的容许接触水平。 4.7职业健康危害风险评估辨识危害可能引发特定事件的可能性、暴露和结果的严重度，并将现有风险水平与规定的标准、目标风险水平进行比较，确定风险是否可以容忍的全过程。 4.8职业健康监护是指以预防为目的，根据劳动者的职业接触史，通过定期或不定期的医学健康检查和健康相关资料的收集，连续性地监测劳动者的健康状况，分析劳动者健康变化与所接触的职业病危害因素的关系，并及时地将健康检查和资料分析结果报告给用人单位和劳动者本人，以便及时采取干预措施，保护劳动者健康。 5管理要点5.1职业健康组织管理5.1.1局安全生产第一责任人对局职业危害防治工作负全面责任，根据公司职业危害防治工作的要求组织制定本单位职业危害防治目标，落实各项职业危害防控措施和资金费用，确保本单位不发生因职业危害产生的伤亡事故。 5.1.2人力资源部是局职业健康管理的归口管理部门，负责牵头组织开展局职业健康风险评估与控制工作，具体组织实施员工体检、工伤待遇办理、职业健康教育与培训等工作。 5.1.3员工服务中心负责组织生产、办公场所的卫生设施管理工作；负责卫生室管理工作；负责员工食堂管理工作。 5.1.4党建工作部党建工作部每年应结合职业健康风险评估结果、员工体检结果等，开展有针对性的心理健康知识宣传。 5.1.5计划发展部计划发展部是局环境保护工作的归口管理部门，负责牵头组织开展局环境危害辨识、风险评估及控制。 5.1.6各部门负责人、班组长、工作负责人、员工对本职责范围内的职业危害防治工作负直接责任，应严格遵循局制定的职业危害防治目标，具体落实各项职业危害防控措施，互相检查监督，确保本部门、班组、工作小组以及员工本人不发生因职业危害产生的伤亡事故。 5.2风险评估与控制管理5.2.1各部门应结合现场实际，持续识别、控制在生产工作过程中出现的新的职业健康危害。 具体要求如下 （1）区域、岗位、危害因素发生变化时，危害涉及部门应立即组织进行危害辨识，填写职业健康危害因素普查表（附录C）并报送人力资源部，人力资源部牵头组织开展危害因素核定、检测、风险评估和制定风险控制措施。 （2）内、外部相关方提出职业健康评估要求时，人力资源部牵头组织各部门进行危害辨识、检测、风险评估和制定风险控制措施。 （3）采用新材料、新设备、新工艺、新技术或新的工作场所投入使用前，各使用部门应进行相应的危害辨识，职业健康危害因素普查表（附录C）并报送人力资源部，人力资源部牵头组织开展危害因素核定、检测、风险评估和制定风险控制措施。 5.2.2各部门组织开展危害辨识时，按照环境与职业健康风险评估技术规范（附录A），采用普查方式对区域、工种涉及的职业健康潜在危害风险因素进行全面辨识，并填写职业健康危害因素普查表（附录C）。 5.2.3人力资源部牵头组织核定职业健康危害普查结果，确定危害采取定量检测或定性评估的评估方法来判断危害因素对职业健康的影响，填写环境与职业健康危害普查情况核定表（附录D）。 5.2.4人力资源部牵头组织基于职业健康危害因素核定结果，参照职业健康危害因素监测对象(附录E)制定职业健康危害监测计划，委托满足监测要求的专业机构按照监测计划开展监测。 5.2.5人力资源部牵头组织基于职业健康危害因素监测结果，按照环境与职业健康风险评估技术规范（附录A），组织危害涉及部门开展职业健康风险评估，填写环境与职业健康风险等级分析表(附录F)，评估过程应充分考虑每一危害因素对人体下列器官与系统的影响皮肤；肌肉与骨骼；神经系统；内分泌系统；血液；免疫系统；泌尿系统；呼吸系统；生殖系统；肝；视力与听力。 5.2.6人力资源部根据职业健康风险评估结果，组织各部门制定和落实控制措施，进一步消除或缓解职业健康危害风险。 控制措施以技术措施为主，技术措施主要包括工程设计、设备选型、购买或改造设备、仪器、工具等，鼓励采用有利于保护员工健康的新技术、新工艺、新材料等。 具体要求如下 （1）高风险及以上风险由安全监管部督导，人力资源部负责组织相关部门开展基于职业健康问题的风险评估，明确问题研究的要求，进行根本原因分析，提出预防和控制措施及其实施计划，并向分管领导汇报并申请落实控制措施建议所需的资金。 由风险所在部门、班组共同负责落实控制措施的执行，对各项措施进行闭环管理，并定期向人力资源部，风险控制措施的监督落实与效果评估，并定期向安全监管部汇报。 （2）中风险由人力资源部督导，风险所在部门负责制定控制风险的措施建议，评估现场的可操作性、适宜性、资源情况等，由风险所在班组负责落实控制措施的执行，对各项措施进行闭环管理，并定期向部门汇报。 风险所在部门组织风险控制措施的监督落实与效果评估，并定期向人力资源部汇报。 （3）低风险及以下风险由风险所在部门督导，由风险所在班组负责制定控制措施并加以落实与效果评估，让所有员工清楚工作岗位存在的职业健康危害及其控制措施。 5.2.7人力资源部基于职业健康风险评估结果的动态及时更新风险评估库，每年结合风险评估与控制管理工作回顾，编制并发布年度职业健康风险概述。 5.2.8各部门每年应根据作业生产活动中所面临的职业健康危害，在规划设计、物资采购、工程建设、员工选聘等过程中充分考虑职业健康风险控制的要求。 5.2.9对识别的职业健康危害因素，人力资源部将危害因素及其监测结果、产生后果和应急措施等内容向员工公告，并在工作场所的显著位置进行警示，使员工了解工作中接触到的危害及风险。 5.2.10对接触职业健康危害岗位，人力资源部将工作过程中可能产生的职业健康危害及其后果、职业健康危害防护措施等在劳动合同的岗位说明书中写明，并如实告知员工。 5.2.11针对员工从事生产活动可能接触的职业健康危害因素（如粉尘、毒物等），安全监管部门应按国家作业场所职业危害申报管理办法的规定和当地政府规定向玉林安全生产监督管理部门进行申报。 5.3职业健康预防管理5.3.1教育与培训5.3.1.1人力资源部每年应根据公司培训管理有关要求，组织企业负责人和职业健康专业管理人员参加职业健康知识培训，使其掌握职业健康管理专业知识，具备履职所需的专业管理能力。 5.3.1.2人力资源部每年应组织用工部门对员工进行上岗前的职业健康培训和在岗期间的定期职业健康培训，使其掌握风险控制方法、事故事件应急防护和救援措施、个人防护用品的正确使用方法，督促员工遵守职业健康危害防治的规章制度要求和安全操作规范。 5.3.1.3人力资源部每年应定期组织开展紧急救护技术培训和急救员取证工作，员工应掌握触电急救、创伤、溺水、高温中暑、有害气体中毒等急救技术。 5.3.1.4人力资源部、党建工作部、员工服务中心每年应结合职业健康风险评估结果、员工体检结果、季节的变化等，开展有针对性的职业健康宣传，内容包括 （1）心理健康知识； （2）职业病防治知识； （3）流行病、传染病防治知识； （4）其他相关疾病、身体亚健康保健知识。 5.3.2职业健康体检及监护5.3.2.1员工服务中心每年3月前应根据职业健康风险评估结果，基于岗位作业所接触的职业危害因素，依据国家职业卫生制度和标准要求，制定或更新各类岗位上岗前、在岗期间、离岗时、应急的职业健康检查对象、项目及其周期。 对从事接触职业危害作业的员工，按存在健康危害范围内工作的员工职业健康检查项目与周期（附录G）、其它特殊人群职业健康检查项目与周期（附录H）的要求进行职业健康检查。 5.3.2.2员工服务中心每年4月份前根据制定的职业健康检查对象、项目和周期等情况，制定本年度的员工职业健康检查计划。 员工服务中心每年6月份前应选择由省级以上人民政府卫生行政部门批准的医疗卫生机构承担职业健康检查工作，并组织员工在每年12月份前按时完成职业健康检查工作。 员工在作业过程中出现与所接触职业病危害因素相关不适症状、受到急性职业中毒危害或者出现职业中毒症状的，人力资源部应立即组织完成应急职业健康检查。 5.3.2.3员工服务中心应在得知职业健康检查结果后1个月内及时将体检结果和相关建议如实告知员工，对存在职业危害的员工，由人力资源部及时组织安全监管部、员工所在部门领导开展岗位适应性评估，提出控制措施建议，经员工本人、所在部门负责人确认后督促控制措施的落实。 评估时应关注 （1）对有职业禁忌的员工，不得安排其从事所禁忌的作业，可调离或者暂时脱离原工作岗位； （2）对健康损害可能与所从事的职业相关的员工，进行妥善安置； （3）对需要复查的员工，按照职业健康检查机构要求的时间安排复查和医学观察； （4）对疑似职业病病人，按照职业健康检查机构建议安排其进行医学观察或者职业病诊断； （5）对存在职业病危害的岗位，立即改善劳动条件，完善职业病防护设施，为员工配备符合国家标准的职业病危害防护用品。 5.3.2.4员工服务中心每年一季度前对体检结果进行统计分析并编制职业健康检查报告，确定人员健康状况变化趋势，提出相应改进措施建议，指导各部门应用员工体检结果，分析时关注以下方面 （1）在职员工的身体状况是否满足所在岗位的要求； （2）新员工的身体状况是否与聘用岗位相适应； （3）退休人员是否有职业病； （4）输出指导人力资源优化组合； （5）输出食堂膳食优化； （6）输出职业健康宣传需求； （7）输出健身文体活动策划； （8）输出工余安健环管控需求。 5.3.2.5员工服务中心应每年一季度前对存在职业健康危害的员工建立职业健康监护档案并保密，长期保存员工入职前、离岗时的职业健康检查记录原始凭证，以便执法部门、员工或其近亲属查阅和提供相应的复印件。 档案内容应包括 （1）员工职业史、既往史和职业病危害接触史； （2）相应作业场所职业病危害因素监测结果； （3）职业健康检查结果及处理情况； （4）职业病诊疗等员工健康资料。 5.3.2.6员工服务中心应依据国家法律法规、公司员工职业健康康复政策，为患病或永久性药物治疗员工提供政策帮助和指引，及时组织患职业病或工伤的员工完成职业病诊断或工伤认定，使其尽快重返工作岗位。 5.3.3职业卫生管理5.3.3.1员工服务中心根据玉林供电局后勤物业管理业务指导书开展职业卫生管理，为生产/办公场所提供必要的卫生设施，指定专人管理，卫生设施应满足下列要求 （1）应定期清扫并保持清洁； （2）垃圾分类处理； （3）有效控制虫害、鼠害； （5）指定就餐区域，防止食物污染； （6）定期实施检查维护。 5.3.4急救设施及药品管理5.3.4.1员工服务中心每年2月前根据作业风险评估结果、职业健康风险评估结果、急救设施及药品的使用情况及法律法规要求等，组织各部门开展急救设施及药品需求识别工作。 5.3.4.2各部门每年2月前根据现场或作业涉及危害种类及风险控制要求，对急救设施及急救药品进行需求识别，填写急救设施及药品需求识别表（附录I）。 5.3.4.3员工服务中心组织相关部门、单位每年上半年根据需求识别结果，制订急救设施及药品种类和数量的配置方案，配置方案中的应急药品应符合国家医药卫生许可条例要求，所配药品均为非处方药，并经员工服务中心专职医生确认后建立急救设施及药品配置清册。 5.3.4.4员工服务中心每年上半年根据配置方案提出急救设施及药品采购计划，由物流服务中心负责采购。 5.3.4.5急救设施及药品采购到货后一周内，员工服务中心应按急救设施及药品配置清册及时发放急救设施及药品，发放前验明药品合格证明和其他标识符合规定要求，并做好发放登记。 5.3.4.6配置急救药品的部门（班组）领用新发放的急救设施及药品后，应及时填写急救设施及药品登记表（附录J），并将急救设施及药品存放在急救药箱，急救药箱应放置在固定、方便使用的位置，存放位置应张贴明显标识、急救员名单及联系方式，急救药箱内应备有急救设施及药品配置清册、入库登记、使用及检查记录。 5.3.4.7员工在使用急救设施及药品前，应先检查使用有效期，并填写急救设施及药品使用记录表（附录K），注明使用原因，为反映现场存在危害和员工面临伤害风险提供直接的信息，以便风险分析和控制。 5.3.4.8各部门（班组）义务急救员每月定期进行一次急救设施及药品检查，填写急救设施及药品检查表（附录L），确保急救设施完好可用，药品充足和有效。 急救设施及药品现存量少于配置标准数量的50时，或急救设施及药品保质期到期前一个月时，使用部门（班组）应填写急救设施及药品需求申请表（附录M），经人力资源部审核报批后由物流服务中心采购，员工服务中心组织发放并登记。 5.3.4.9过期急救设施及药品由使用部门在药品过期当月填写急救设施及药品报废清单（见附录N）并送至员工服务中心统一回收，物流服务中心按玉林供电局废料管理业务指导书有关规定处理。 5.4事故与事件处置5.4.1各部门应制定职业健康、环境污染事故、事件的应急预案或应急处置措施。 当发生职业病或工伤事故、事件时，各部门应根据国家政策法规和公司相关事故、事件处理的有关规定，进行相应的解决与处理。 5.4.2如员工发生工伤或被诊断、鉴定为职业病，用工部门或员工本人应及时通知人力资源部，人力资源部应按照玉林供电局社会保险管理业务指导书相关规定向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请，并督促统筹地区社会保险行政部门出具认定工伤决定书或者不予认定工伤决定书。 员工发生工伤，经治疗伤情相对稳定后存在残疾、影响劳动能力的，应当进行劳动能力鉴定，确定劳动功能障碍程度和生活自理障碍程度。 5.4.3如员工被诊断、鉴定为职业病，安全监管部应及时向上级管理部门和玉林市安全监督管理局报告，及时采取措施，防止事故或事件扩大。 5.5检查与回顾5.5.1各部门应将职业健康工作纳入日常检查和安全区代表检查内容，对发现的问题纳入纠正与预防进行管理。 5.5.2人力资源部每年结合管理评审进行职业健康管理回顾，分析存在的危害因素和相关风险，以及应对措施的全面性、有效性，并提出改进计划。 5.6报告和记录5.6.1职业健康危害普查、监测、风险评估记录以及风险概述由人力资源部至少保存两年。 5.6.2各部门职业健康危害普查、风险评估记录由评估部门、班组至少保存两年。 5.6.3员工职业健康档案由人力资源部永久保存。 5.6.4急救设施及药品检查、使用记录由使用部门至少保存一年。 5.6.5急救设施及药品需求识别及申请记录、急救知识培训记录由人力资源部至少保存一年。 106流程步骤及说明6.1职业健康风险评估与控制管理6.1.1职业健康风险评估与控制管理流程说明流程节点编号流程节点名称涉及部门涉及角色色/岗位工作指引风险点描述引用文件条款关键控制点时间要求输入信息输出信息信息记录量化指标备注010组织开展危害普查各部门主任 1、各部门应结合现场实际，持续识别、控制在生产工作过程中出现新的职业健康危害。 具体要求如下 （1）区域、岗位、危害因素发生变化时，危害涉及部门应立即组织进行危害辨识，填写危害因素普查表报送人力资源部。 （2）内、外部相关方提出环境与职业健康评估要求时，人力资源部牵头组织计划发展部应及时组织各部门进行危害辨识，填写危害因素普查表。 （3）采用新材料、新设备、新工艺、新技术或新的工作场所投入使用前，各使用部门应进行相应的危害辨识，填写危害因素普查表报送人力资源部。 2、各部门组织开展危害辨识时，按照环境与职业健康风险评估技术规无广西电网有限责任公司职业健康管理实施细则5.4.3.1无出现的新的职业健康危害时职业健康潜在危害风险因素职业健康危害核定职业健康危害因素普查表（附录C）无范，采用普查方式对区域、工种涉及的环境与职业健康潜在危害风险因素进行全面辨识，并填写环境危害因素普查表、职业健康危害因素普查表。 020组织开展危害普查各班组班长各班组长组织班组员工对区域、工种涉及的环境与职业健康潜在危害风险因素进行全面辨识，并填写危害因素普查表。 无广西电网有限责任公司职业健康管理实施细则5.4.3.1无出现的新的职业健康危害时职业健康潜在危害风险因素职业健康危害核定职业健康危害因素普查表（附录C）无030开展危害普查各班组员工各班组员工对区域、工种涉及的环境与职业健康潜在危害风险因素进行全面辨识，并填写危害因素普查表。 未全面、充分识别危害，导致潜在危害未得到及时评估与控制，可能造成风险扩大。 广西电网有限责任公司职业健康管理实施细则5.4.3.1充分识别本班生产、办公区域或工种可能存在的职业健康危害，说清楚危害和特性。 出现的新的职业健康危害时职业健康潜在危害风险因素职业健康危害核定职业健康危害因素普查表（附录C）无040审核各班组班长 1、主要对危害因素普查的全面性、准确性进行审核。 无广西电网有限责无出现的新职业健康危害职业健康危害职业健康危无 2、审核不通过，组织班组员工再次辨识；审核通过，提交部门审核。 任公司职业健康管理实施细则5.4.3.1的职业健康危害时普查结果核定害因素普查表（附录C）050审核各部门主任 1、主要对危害因素普查的全面性、准确性进行审核。 2、审核不通过，组织班组再次辨识；审核通过，提交人力资源部审核。 无广西电网有限责任公司职业健康管理实施细则5.4.3.1无出现的职业健康危害时职业健康危害普查结果环境与职业健康危害核定职业健康危害因素普查表（附录C）无060审核人力资源部绩效及保险管理助理专责 1、主要对职业健康危害因素普查表中的危害类别和危害因素、危害和特性等内容进行审核。 2、审核不通过，退回部门修改；审核通过，开展危害核定。 无广西电网有限责任公司职业健康管理实施细则5.4.3.1无出现的职业健康危害时职业健康危害普查结果职业健康危害核定职业健康危害因素普查表（附录C）无070危害核定人力资源部绩效及保险管理助理专责人力资源部牵头组织核定职业健康危害普查结果，确定危害采取定量检测或定性评估的评估方法来判断危害因素对职业健康或环境的影响，填写危害普查情况核定表。 核定方法不正确导致危害评估方法错误。 广西电网有限责任公司职业健康管理实施细则5.4.3.2基于危害普查结果核定危害是否采取定量检测还是定性评估方法。 危害普查结束后1周内职业健康危害普查结果制定监测计划环境与职业健康危害普查情况核定表（附录E）无080制定监测计划人力资源部绩效及保险管理助理专责人力资源部牵头组织基于职业健康危害因素核定结果，参照职业健康危害因素监测对象(附录E)制定职业健康危害监测计划，监测计划应明确: （1）监测对象。 （2）监测时间、地点。 （3）监测方法。 监测计划制定不全面或无针对性，影响监测质量及风险等级分析的准确性。 广西电网有限责任公司职业健康管理实施细则5.4.3. 21、基于危害普查核定结果制定监测计划； 2、监测计划应明确监测对象、时间、地点以及监测方法。 危害核定结束后1周内危害核定结果开展监测职业健康危害监测计划无90开展监测人力资源部绩效及保险管理助理专责人力资源部牵头组织计划发展部根据环境与职业健康危害监测计划，委托满足监测要求的专业机构按照监测计划开展监测。 监测方法不正确影响监测质量及风险等级分析的准确性。 广西电网有限责任公司职业健康管理实施细则5.4.3.2邀请有资质的检测机构开展监测。 制定监测计划后2周内职业健康危害监测计划开展风险评估职业健康危害因素监测结果无100组织开展风险评估人力资源部绩效及保险管理助理专责人力资源部牵头基于职业健康危害因素监测结果，按照环境与职业健康风险评估技术规范，组织危害涉及部门开展环境与职业健康风险评估，填写风险等级分析表。 未公布检测结果，影响风险等级分析的准确性。 广西电网有限责任公司职业健康管理实施细则5.4.3.2发布风险评估通知时公布检测结果。 监测结束后1周内职业健康危害因素监测结果、环境与职业健康风险评估技术规范（附录A）编制职业健康风险概环境与职业健康风险等级分析表(附录G)无110组织开展风险评估各部门主任 1、各部门按照环境与职业健康风险评估技术规范，组织部门、班组基于环境与职业健康危害因素监测结果，对环境与职业健康危害因素进行风险等级分析，填写风险等级分析表。 2、各部门着重指导危害信息描述，要真实体现后果、暴露、可能性的取值无广西电网有限责任公司职业健康管理实施细则5.4.3.2无监测结束后1周内职业健康危害因素监测结果、环境与职业健康编制职业健康风险概述环境与职业健康风险等级分析表(附录G)无依据。 风险评估技术规范（附录A）120组织开展风险评估各班组班长 1、各班组按照环境与职业健康风险评估技术规范，组织班组员工基于环境与职业健康危害因素监测结果，对环境与职业健康危害因素进行风险等级分析，详细描述暴露、频率、后果三方面的取值依据后得出风险值，进而划分风险等级，填写风险等级分析表。 2、各部门着重指导危害信息描述，要真实体现后果、暴露、可能性的取值依据。 无广西电网有限责任公司职业健康管理实施细则5.4.3.2无监测结束后1周内职业健康危害因素监测结果、环境与职业健康风险评估技术规范（附录A）编制职业健康风险概述环境与职业健康风险等级分析表(附录G)无130开展风险评估各班组员工各班组员工按照环境与职业健康风险评估技术规范，基于职业健康危害因素监测结果，对职业健康危害因素进行风险等级分析，详细描述暴露、频率、后果三方面的取值依据后得出风险值，进而划分风险等级，填写风险等级分析表，评估时重点关注以下内容皮肤；肌肉与骨骼；神经系统；内分泌系统；血液；免疫系统；泌尿系统；呼吸系统；生殖系统；肝；视力与听力。 未基于检测结果开展风险评估或评估不到位，影响风险控制措施的准确性，不能广西电网有限责任公司职业健康管理实施细则5.4.3. 21、基于检测结果开展风险评估； 2、评估时真实体现危害信息，清晰描述班组组织开展风险评估后1周内职业健康危害因素监测结果、环境与职业健康风险评估技术规范（附录编制职业健康风险概述环境与职业健康风险等级分析表(附录G)无有效控制或减少风险。 后果、暴露、可能性的取值依据。 A）140审核各班组班长 1、主要对“危害因素”、“危害类别”、“危害描述”、“风险细分种类”、“现有控制措施”、“风险等级分析”进行审核。 2、审核不通过，组织班组员工再次评估；审核通过，提交部门审核。 未能对评估质量进行把关，影响风险控制措施的准确性，不能有效控制或减少风险。 广西电网有限责任公司职业健康管理实施细则5.4.3.2汇总分析时严格把关，分析不合理的描述。 班组员工风险评估完成后3天内职业健康风险评估结果编制职业健康风险概述环境与职业健康风险等级分析表(附录G)无150审核各部门主任 1、主要对危害信息机风险分析的全面性、正确性、合理性进行审核。 2、审核不通过，组织班组再次评估；审核通过，提交人力资源部审核。 未能对评估质量进行把关，影响风险控制措施的准确性，不能有效控制或减少风广西电网有限责任公司职业健康管理实施细则5.4.3.2汇总分析时严格把关，分析不合理的描述。 班组风险评估完成后3天内职业健康风险评估结果编制职业健康风险概述环境与职业健康风险等级分析表(附录G)无险。 160审核人力资源部绩效及保险管理助理专责 1、主要对部门/班组环境与职业健康风险等级分析表中职业健康类“危害因素”、“危害类别”、“危害描述”、“风险细分种类”、“现有控制措施”、“风险等级分析”的全面性、正确性、合理性等内容进行审核。 2、审核不通过，退回部门修改；审核通过，编制风险概述。 未能对评估质量进行把关，影响风险控制措施的准确性，不能有效控制或减少风险。 广西电网有限责任公司职业健康管理实施细则5.4.3.2汇总分析时严格把关，分析不合理的描述，重点对三要素进行分析。 部门风险评估完成后3天内职业健康风险评估结果组织制定风险控制措施环境与职业健康风险等级分析表(附录G)无170组织制定风险控制措施人力资源部绩效及保险管理助理专责人力资源部牵头组织根据职业健康风险评估结果，组织各部门制定和落实控制措施，进一步消除或缓解环境与职业健康危害风险。 控制措施以技术措施为主，技术措施主要包括工程设计、设备选型、购买或改造设备、仪器、工具等，鼓励采用有利于保护环境与员工健康的新技术、新工艺、新材料等。 具体要求如下 （1）高风险及以上风险由安全监管部督导，人力资源部和计划发展部共同负责组织相关部门开展基于问题的风险评估与制定风险控制措施并对各项措施进行闭环管理。 （2）中风险由人力资源部和计划发展部督导，风险所在部门负责制定控制风险的措施建议并对各项措施进行闭环管理。 （3）低风险及以下风险由风险所在部门督导，由风险所在班组负责制定控制措施并加以落实。 控制措施制定不合理，无法消除或缓解环境与职业健康危害风险。 广西电网有限责任公司职业健康管理实施细则5.4.4根据风险评估的结果，按照“四分管控”原则，有针对性地制定风险控制措施。 风险评估完成后10个工作日内职业健康风险评估结果风险控制措施的落实职业健康风险控制措施无180组织落实风险控制措施各部门主任各部门应组织部门、班组员工落实环境与职业健康风险控制措施，对各项措施进行闭环管理。 具体要求如下 （1）高风险及以上风险由风险所在部门负责落实控制措施的执行，对各项措施进行闭环管理，并定期向人力资源部和计划发展部汇报。 （2）中风险由风险所在班组负责落实控制措施的执行，对各项措施进行闭环管理，并定期向部门汇报。 （3）低风险及以下风险由风险所在班组员工负责落实控制措施的执行，班组长对各项措施进行闭环管理。 控制措施制落实不到位，无法消除或缓解环境与职业健康危害风险。 广西电网有限责任公司职业健康管理实施细则5.4.4部门将环境与职业健康风险控制措施明确责任人、完成限期，并列入部门月度工作计划加以跟踪落实。 在风险控制措施要求的完成期限内职业健康风险控制措施风险控制效果监测和评估环境与职业健康风险控制措施相关落实记录无190组织监测和评估风险控制效果人力资源部绩效及保险管理助理专责人力资源部和计划发展部共同组织各部门开展风险控制措施的监督落实与效果评估。 具体要求如下 （1）高风险及以上风险由人力资源部牵头组织计划发展部开展风险控制措施的监督落实与效果评估，定期向安全监管部汇报。 （2）中风险由风险所在部门组织风险控制措施的监督落实与效果评估，并定期向人力资源部和计划发展部汇报。 （3）低风险及以下风险由风险所在班组组织风险控制措施的监督落实与效果评估，并定期向部门汇报。 控制措施制监督落实不到位，无法有效评估消除或缓解环境与职业健康危害风险的效果。 广西电网有限责任公司职业健康管理实施细则5.4.4人力资源部和计划发展部定期督办控制措施落实情况。 在风险控制措施要求的完成期限内职业健康风险控制措施落实情况风险评估与控制管理工作回顾职业健康风险控制措施落实记录无200编制职业健康风险概述人力资源部绩效及保险管理助理专责人力资源部基于职业健康风险评估结果及时动态更新风险评估库，结合风险评估与控制管理工作回顾，编制年度职业健康风险概述。 风险概述统计分析不正确或缺乏针对性导致员工不能清晰了解生产作业过程中的危害、风险分布情广西电网有限责任公司职业健康管理实施细则5.4.3.2基于职业健康风险评估结果，结合风险评估与控制管理工作回顾对危害、风险分布情况和控制每年11月前职业健康风险评估结果、风险评估与控制管理工作回顾发布职业健康风险概述局年度职业健康风险概述无况和控制措施等信息，无法有效消除或缓解职业健康危害风险。 措施等信息进行统计分析，编制职业健康风险概述。 210审核人力资源部副主任 1、主要对职业健康风险概述中危害及风险统计分析、风险控制措施等内容的全面性、正确性、合理性进行审核。 2、审核不通过，退回修改；审核通过，提交分管局领导审批。 未能对概述质量进行把关，无法有效消除或缓解职业健康危害风险。 广西电网有限责任公司职业健康管理实施细则5.4.3.2审核时重点对职业健康风险概述中危害及风险统计分析、风险控制措施等内容的全面性、正确性、合理性进行分析。 每年11月前职业健康风险评估结果、风险评估与控制管理工作回顾发布职业健康风险概述局年度职业健康风险概述无220审批局领分管局 1、主要对风险概述中危害及风险分无广西电无每年环境与发布职局年度无导长布、风险控制措施有效性、经济性等内容的全面性、正确性、合理性进行审核。 2、审核无误后，加具审批意见。 网有限责任公司职业健康管理实施细则5.4.3.211月前职业健康风险评估结果、风险评估与控制管理工作回顾业健康风险概述职业健康风险概述、230发布职业健康风险概述人力资源部教育培训专责人力资源部发布局年度职业健康风险概述。 无广西电网有限责任公司职业健康管理实施细则5.4.3.2无每年11月前编制职业健康风险概述风险评估结果的应用局年度职业健康风险概述发文无240风险评估结果的应用各部门主任各部门每年应根据作业生产活动中所面临的环境与职业健康危害，在规划设计、物资采购、工程建设、员工选聘等过程中充分考虑环境与职业健康风险控制的要求。 无广西电网有限责任公司职业健康管理实施细则5.4.3.2无每年职业健康风险概述在生产工作中应用风险评估结果应用的相关资料无6.2职业健康体检及监护管理6.2.1职业健康体检及监护管理流程说明流程节点编号流程节点名称涉及部门涉及角色/岗位工作指引风险点描述引用文件条款关键控制点时间要求输入信息输出信息信息记录量化指标备注注（可选）010确定职业健康体检对象、项目及周期局员工服务中心项目专责根据职业健康风险评估结果，基于岗位作业所接触的职业危害因素，依据国家职业卫生制度和标准要求，制定或更新各类岗位上岗前、在岗期间、离岗时、应急的职业健康体检对象、项目及周期。 没有充分应用风险评估结果导致职业健康体检对象、项目及周期考虑不全面。 广西电网有限责任公司职业健康管理实施细则5.3.2充分应用风险评估结果动态更新体检对象、项目及周期每年3月前职业健康风险评估结果制定年度职业健康体检计划职业健康体检对象、项目及周期表职业健康体检覆盖率020制定年度职业健康体检计划局员工服务中心项目专责根据制定的职业健康检查对象、项目和周期等情况，制定本年度的员工职业健康检查计划。 体检对象、项目及周期不准确导致预算有偏差。 广西电网有限责任公司职业健康管理实施细则5.3.2充分应用风险评估结果制定体检对象、项目及周期每年4月份前职业健康体检对象、项目及周期职业健康体检年度职业健康体检计划（初稿）职业健康体检覆盖率、费用预算准确率030审核局员工服务中心副主任 1、主要对本单位职业健康体检对象、项目和时间，以及费用预算等内容进行审核。 2、审核不通过，退回重新修改；审核通过，提交上级审核。 无广西电网有限责任公司职业健康管理实施细则5.3.2无每年4月份前职业健康体检对象、项目及周期职业健康体检年度职业健康体检计划（修改稿）职业健康体检覆盖率、费用预算准确率040审核局员主任 1、主要对本单位职业健康体检对象、无广西电无每年职业职业年度职业健工服务中心项目和时间，以及费用预算等内容进行审核。 2、审核不通过，退回重新修改；审核通过，组织实施体检计划。 网有限责任公司职业健康管理实施细则5.3.24月份前健康体检对象、项目及周期健康体检职业健康体检计划（定稿）康体检覆盖率、费用预算准确率050组织职业健康体检局员工服务中心项目专责 1、选择由省级以上人民政府卫生行政部门批准的医疗卫生机构承担职业健康体检工作。 2、组织员工按时完成上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康体检工作。 3、员工在作业过程中出现与所接触职业病危害因素相关不适症状、受到急性职业中毒危害或者出现职业中毒症状的，人力资源部应立即组织完成应急职业健康检查。 1、医疗卫生机构不满足资质带来法律纠纷风险； 2、员工未经体检合格就上岗造成人岗不匹配而导致安全生产风险； 2、未及时实施应急体检导致员工健康受损风险。 广西电网有限责任公司职业健康管理实施细则5.3. 21、严格按照物资招标采购有关管理办法选择有资质的医疗卫生机构； 2、转岗员工务必在上岗前组织完成体检； 3、应急体检应快速相应、及时实施。 每年12月份前年度职业健康体检计划职业健康体检结果职业健康体检合同、体检通知职业健康体检完成率060收集职业健康体检结果告知员工局员工服务中心项目专责体检结束后，及时收集职业健康体检结果，将体检结果和相关建议及时、如实告知员工。 未及时告知员工影响治疗时间导致员工健康受损风险。 广西电网有限责任公司职业健康管理实施细则5.3.2体检结束后，及时收集体检报告，通知部门及时领取并确保员工查阅。 得知职业健康检查结果后1个月内职业健康体检报告职业禁忌症人员评估领取体检报告通知、职业健康体检报告职业健康体检报告发放完成率70组织对职业禁忌症人员开展评估局员工服务中心项目专责根据职业健康体检结果，对存在职业危害的员工，应及时组织安全监管部、员工所在部门领导开展岗位适应性评估，提出控制措施建议。 评估时应关注 （1）对有职业禁忌的员工，不得安排其从事所禁忌的作业，可调离或者暂时脱离原工作岗位； （2）对健康损害可能与所从事的职业相关的员工，进行妥善安置； （3）对需要复查的员工，按照职业健康检查机构要求的时间安排复查和医学观察； （4）对疑似职业病病人，按照职业健康检查机构的建议安排其进行医学观察或者职业病诊断； （5）对存在职业病危害的岗位，立即改善劳动条件，完善职业病防护设评估不到位导致控制措施缺乏针对性，未能确实保障员工健康，对生产作业存在安全隐患。 广西电网有限责任公司职业健康管理实施细则5.3.2人力资源部会同安全监管部、员工所在部门领导进行评估时，应综合考虑安全生产、工作安排等方面充分识别员工身体状况与岗位在得知职业健康检查结果后1个月内职业健康体检报告控制措施建议职业禁忌症人员评估情况表无施，为员工配备符合国家标准的职业病危害防护用品。 的适应性、控制措施落实的有效性等问题。 80告知职业禁忌症人员评估结果并确认局员工服务中心项目专责根据职业禁忌症人员评估结果，告知职业禁忌症人员本人及所在部门中层管理人员、所在班组班组长后督促控制措施的落实，并进行纸质确认。 未及时告知员工影响安全生产和班组工作安排。 广西电网有限责任公司职业健康管理实施细则5.3.2评估结束1周内通知员工本人及部门负责人签字确认评估结果。 在完成评估后1周内职业禁忌症人员评估结果落实职业禁忌症人员评估结果控制措施员工体检结果告知及评估结果确认单评估结果确认单签订率90组织部门落实职业禁忌症人员评估结果控制措施各部门主任根据职业禁忌症人员评估结果，组织部门落实职业禁忌症人员评估结果控制措施。 控制措施不到位带来员工健康受损或安全生产隐患风险。 广西电网有限责任公司职业健康管理实施细则5.3.2部门负责人合理进行人员安排，监督班组严格落实评估结果控制措施。 在评估结果的控制措施规定时间内职业禁忌症人员评估结果职业禁忌症人员复检控制措施落实相关资料无100组织班组落实职业