中化参考质量体系文件——生产信息系统变更管理指导书.doc

中化参考质量体系文件生产信息系统变更管理指导书 中国中化股份有限公司质量管理体系文件文件编号ZHG-IT-ZD-016-xx生产信息系统变更管理指导书发布日期xx年8月30日文件类型操作规范生产信息系统变更管理指导书 一、工作目标（一）生产信息系统变更是被记录、被审核、按计划、可控制的；（二）生产信息系统不出现重大变更事故。 二、工作要点 二、工作要点（一）生产信息系统变更的范围生产信息系统变更是指所有对生产信息系统所进行的任何形式的变动，包括系统配置参数的调整、生产系统代码的修改、系统硬件的配置改变或组件更换、系统停机重启等操作。 （二）生产信息系统变更的责任人对于服务器硬件、操作系统、数据库系统、中间件、网络设备、存储设备的变更，基础设施系统管理员是变更的责任人；对于应用系统的变更，应用系统管理员是变更的责任人。 变更责任人负责审核变更准备工作是否完成，是否具备在生产环境中执行变更的条件。 （三）对于生产信息系统的变更，都必须经过信息技术部主管领导的审批签字后方可在生产环境中执行。 （四）服务器硬件、操作系统、数据库系统、中间件、网络设备、存储设备的变更，必须具备以下条件方可在生产环境中执行变更操作1.有完整的变更操作计划和操作步骤，须包含数据备份操作步骤、应急计划和回退方案。 有测试环境或测试条件的，变更操作计划和操作步骤须在测试环境中经过验证；2.生产信息系统变更申请通过信息技术部主管领导审批。 （五）应用系统变更必须首先在测试系统上测试通过后才能够进入运维上线流程，必须具备以下条件方可在生产环境中执行变更操作1.变更内容已完成黑盒测试，并有完整测试报告，测试报告中每个测试项须有测试人员签字确认；2.变更内容已完成用户测试，并有完整测试报告，测试报告中每个测试项须有用户签字确认；3.变更内容涉及到用户使用界面或系统功能改变的，须完成应用系统操作手册的更新；4.有完整的变更操作计划和操作步骤，须包含数据备份操作步骤、应急计划和回退方案。 变更操作计划和操作步骤须在测试环境中经过验证；5.生产信息系统变更申请通过信息技术部主管领导审批。 （六）所有已申请通过的变更原则上须在生产信息系统固定变更时间窗口执行，紧急变更将在审批通过后，在变更申请表指定的时间窗口内执行。 （七）应用系统运维的变革不能影响到生产系统的正常运行。 三、流程图生产信息系统变更管理流程系统用户系统管理员部门经理信息技术部主管领导是否通过是否通过4.通知用户通过通过5.执行变更正确是否正确不正确7.归档变更文档不通过开始2.审批3.审批6.验证确认结束1.提出变更申请单不通过 四、相关文件1.中化股份应用系统运维管理办法 五、工作记录 五、工作记录1.生产信息系统变更申请表生产信息系统变更申请表时间年月日申请人联系电话手机应用系统名称申请原因（请说明生产系统需要变更的原因）时间窗口（请说明生产系统变更的起始时间和结束时间）影响范围（请说明生产系统变更期间的影响范围和程度）附 1、黑盒测试报告 2、用户测试报告 3、变更操作计划和操作步骤；申请人签名申请人所在部门主管审批系统所属部门主管审批信息技术部领导审批系统管理员处理结果填表说明 1、“年月日”提出申请的时间，由申请人负责填写，此栏可打印。 2、“申请人”需申请用生产系统停机/重启的责任人。 3、“联系电话”申请人的联系电话，此栏可打印； 4、“应用系统”所申请相关的应用系统名称，此栏可打印。 5、“申请人签名”用户申请人在此栏亲笔签名。 6、“申请人所在部门主管审批”申请人所在部门的主管在此栏签名亲笔授权。 7、“信息技术部领导审批