原料仓库作业指导书.doc

原料仓库作业指导书 原料仓库作业指导书1目的对本公司原物料进、出仓的数量和质量进行控制，确保原物料进、出仓的数量和质量满足生产的需要。 2适用范围适用于本公司对外采购的原材料、生产辅料、包装材料、发外加工的半成品。 3术语无4职责仓库a)负责物料的入库、保管、发放、退料及批号管理工作。 b)负责隔离品、不合格品跟催处理工作。 c）对退换货返工物料跟催处理使用工作。 品控部负责入库及退仓物料的品质检验工作。 采购部负责物料的订购和急料的协调工作。 生产部负责生产物料的领用、退仓及批号管理工作。 5流程图无6内容及要求6.1原材料收货6.2供应商送货车到达指定仓库后，应及时将送货单交至原料仓库，收货仓管员安排在指定的待验区卸货。 若是生产急料，品控检验合格反馈我部后，仓管员应及时知会生产部，及时换“合格品”标识，同时与生产办理领用手续。 6.2.1货卸至指定待验区后，收货仓管员按照送货单核对一次大件包装数是否有误，白糖每批抽查单位重量不少于5包；收缩膜、彩膜每批不少于5卷；若单位包装内出现包装不足现象，再加大比例抽样，并计算出包装不足的平均数量，然后计算出总的包装不足数量。 数量验收完毕，与供应商送货人员共同确认，无误后在送货单上以实收数量签收，并将异常情况注明在送货单上。 6.2.1.1所有入库之物料，需填写原材料进仓单，经部门经理审核后交财务部、采购部、自存各一份。 6.2.1.1.1仓管员根据产品批号产生办法对入库物料编写物料批号，并填写原材料请检通知单交品控部报检。 在该批物料上张贴黄色待检品标签，如物料有异常情况，必须在标签上注明。 a)品控部收到原材料请检通知单后，按进料产品监视测量控制程序和进料检验规范进行检验，并将检验结果填写在原材料检验结果反馈单上，回执给仓库。 b)若物料合格，仓管员应及时将该批物资的待检品标签换成合格品标签；若物料不合格，品控部应在待检品标签圆圈处加盖“暂时隔离”红色印章，同时填写批量异常品报告单交品管部，品管部按原辅材料质量异常信息反馈流程规范和不合格品控制程序进行处理，并将处理结果反馈给原料仓库。 c)仓库在接到批量异常品报告单后，如果让步接收，仓管员须及时将该批原材料的隔离标识换成合格品标签，并注明“让步接收”给予放行；如果要求退货，仓管员须及时将该批原材料的隔离标识换成不合格标签，并按不合格品分析和处理规范等进行处理。 6.3原材料出仓6.3.1仓库根据生产部的一周生产计划表做好备料准备。 6.3.1.1生产线使用物料每日由生产部安排专人到仓库领料,并填写原材料领料单或生产领料记录表；非生产线使用物料，领料部门须在原材料领料单备注栏中注明用途。 仓管员照单安排发料。 6.3.1.2原料仓管员点好料后，及时在物料标识上做好相应记录，同时检查一次物料标识的记录与实物相符与否，并签上经办人的姓名。 a)外调的物料需填写原材料外调单与物料一起送到各仓，要求对方仓库签收。 b)经品控部检验不合格，品管部判定需退货之物料，由采购部与供应商协调退货相关事宜。 仓库开具原材料退货单，经主管审核，部门负责人审批后交于采购部，由供应商签收，待签收单反馈到仓库后，与负责运输的司机核对数量，确定无误后，要求司机在原材料出仓单上签署姓名、车牌号码、身份证号码后，仓管员开具物品放行条，由仓库负责人审批后交于司机，公司保安负责放行。 6.4原材料退料6.4.1原材料退料分为生产余料退仓和不良物料退仓。 6.4.1.1对于生产过程中发现的不合格物料，品控部开出信息反馈单交于仓管员，生产部填写原材料退仓单将不合格物料退到仓库，并按不合格品分析和处理规范进行处理；品管部检验后将不合格品分为让步接收、退货或报废，并在批量异常品报告单上注明数量及处理意见，交仓库执行；仓库接单后根据品管的处理意见将物料存入相应仓位，贴上相应的标识，并及时进行处理。 6.4.1.1.1对于上日生产结束后不用于本日生产的余料，生产部退料人员将其分类汇总后在原材料退仓单上备注原因不必经过品管直接退到仓库；仓管员与退料人员现场确认退仓实物的数量，无误后仓管员将其存入相应仓位，并贴上相应的标识，下次再生产时，优先将余料领用。 6.4.1.1.2仓管员将当天有关的单据分类好存档，做好账目，完成原材料进销存日报表，并集中将原始单据、报表等交至统计组和分送到相关部门。 7相关文件7.1产品监视测量控制程序7.2不合格