作业指导书范例2.doc

作业指导书范例2 系統文件總覽表制修訂日期版本A頁次1/6手冊(QM)版本程序書(QP)文件編號版本工作指導書(WI)文件編號版本第1章公司簡介第2章組織圖與管理代表派令第3章品質政策第4章品質管理系統A A1.組織圖2.管理代表派令20002000A A1.文件與資料管制辦法QP0401A1.系統文件總覽表2.品質保證體系圖3.QC工程表4.品質管理系統互動關係圖AAAA123456782.圖面管理辦法3.電腦軟體管理辦法4.品質記錄管制辦法1.方針管理辦法QP0402A1QP0403A1QP0404A第5章管理責任A QP0501A12核准審查制修訂(本文件不得擅自塗改或影印)FM0405A系統文件總覽表制修訂日期版本A頁次2/6手冊(QM)版本程序書(QP)文件編號版本工作指導書(WI)文件編號版本2.組織與權責管理辦法3.管理審查辦法QP0502A1.組織聯繫界面表AQP0503A1(附件1)第6章資源管理A1.教育訓練管理辦法QP0601A123452.特定人員資格鑑定辦法QP0602A123.製程規劃辦法QP0603A124.現場管理辦法1.合約審查辦法QP0604A1第7章產品實現A QP0701A123核准審查制修訂(本文件不得擅自塗改或影印)FM0405A系統文件總覽表制修訂日期版本A頁次3/6手冊(QM)版本程序書(QP)文件編號版本工作指導書(WI)文件編號版本2.設計管制辦法QP0702A123456789111111核准審查制修訂(本文件不得擅自塗改或影印)FM0405A系統文件總覽表制修訂日期版本A頁次4/6手冊(QM)版本程序書(QP)文件編號版本工作指導書(WI)文件編號版本111122223.設計變更管制辦法QP0703A124.採購管理辦法QP0704A125.供應商管理辦法QP0705A12345核准審查制修訂(本文件不得擅自塗改或影印)FM0405A系統文件總覽表制修訂日期版本A頁次5/6手冊(QM)版本程序書(QP)文件編號版本工作指導書(WI)文件編號版本6.生產管理辦法QP0706A127.製程管制辦法QP0707A1.作業標準書2.操作標準書QP0708A1.保養標準書128.設備保養維護辦法12345679.服務作業管理辦法10.產品鑑別與追溯性管理辦法11.客戶供應品管理辦法12.倉儲管理辦法QP0709A QP0710A1.標簽使用一覽表AQP0711A12QP0712A1.包裝規範A123413.儀器管理辦法QP0713A12核准審查制修訂(本文件不得擅自塗改或影印)FM0405A系統文件總覽表制修訂日期版本A頁次6/6手冊(QM)版本程序書(QP)文件編號版本工作指導書(WI)文件編號版本14.儀器校驗辦法QP0714A1.儀器校驗規範及判定標準A12第8章量測、分析及改善A1.顧客滿意度調查辦法2.內部稽核管理辦法QP0701A12QP0802A12343.進料檢驗辦法QP0803A1.抽樣計劃2.進料檢驗基準A1234.製程檢驗辦法5.成品檢驗辦法6.不合格品管制辦法7.特採作業辦法8.報廢管理辦法9.統計、分析、持續改善與矯正預防辦法QP0804A1.製程檢驗基準QP0805A1.成品檢驗基準QP0806A11111QP0807A QP0808A QP0809A2345核准審查制修訂(本文件不得擅自塗改或影印)FM0405A股份有限公司頁次1/4頁版別A.0QC工程表工序工程名稱設備管制項目規格擔當及確認檢查頻外包作業者檢查者主管0進料檢驗尺寸外觀材料圖檢驗基準抽樣計劃1Bobbin組立沖床欠品變形長度不得欠品不得變形依作業書全數全數首、末各2包Tape3壓Terminal治具長度4繞線包膠台完整性不可見銅管依作業書依作業書線軸最小外徑依作業書全數首、末各全數繞線機值完成外徑引出線位置首件全數5絕緣紙固定6包絕緣Tape包膠台位置7引線浸錫8上層下張紙固定位置依作業書依作業書全數全數全數全數錫爐位置、長度依作業書包膠台位置依作業書(本文件不得擅自塗改或影印)核准作車型工程別件檢查工程管理編號名將MCD-AL-2F(W)從插座邊緣量起65mm與MCD-AL-2F(Br)兩分支用一般膠布(B)固定。 如圖示號日期擔當內容修符號日期擔當內(本文件不得擅自塗改或影印)A BC DE FG HI JK LM製程檢驗基準車件改年年年月月月件編名號年月12345678(本文件不得擅自塗改或影印)A BC DE FG HI JK LM成品檢驗基準車件改年年年年月月月月件編1234夾片固定方向指示圖BT1967C97可回轉支架固定方向螺桿及螺帽裝配及端7134-2580M620(+)24340-40U086N雙層螺桿及螺帽裝配及端子方向指示圖蓋子固定24340-899396N雙層發電機M620(+)電瓶起動馬達量測圖中雖然夾片方向及螺栓貫通方向已規範但夾片拉出方5678(本文件不得擅自塗改或影印)股份有限公司文件名稱過程規劃書序號過程名稱作業項目工作目標或權責作業標準或(本文件不得擅自塗改或影印)FM0403A股份有限公司系統文件總覽表制修訂日期版本、版次頁次手冊版本程序書文件編號版本工作指導書文件編號版本核准審查制修訂(本文件不得擅自塗改或影印)FM0405A股份有限公司文件分發表NO.文件名稱文件編號頁版分分發數或頁次本、版次發總份數備註(本記錄不得擅自塗改)FM0406A股份有限公司文件特殊分發申請表文件類別申請單位擬送單位名稱文件標題文件編號文件版本文件頁數申請份數管制文件非管制文件申請日期申請部門主管核准權責主管(本記錄不得擅自塗改)FM0407A股份有限公司外來文件管制表編號文件名稱最新版本調查年月有無份數來源版本使用單位/負責人註版本更新將有影響之虞，且不主動通知本公司者，於“NO欄”打“”標示，並進行最新版本調查。 (本記錄不得擅自塗改)FM0408A股份有限公司年度部門業務計劃書方針及目標值實施項目及目標值12方策及目標值(本記錄不得擅自塗改)FM0501A股份有限公司部門業務報書年第季方針及目標值實施項目及目標值進度狀方策及目標值(本記錄不得擅自塗改)FM0502A股份有限公司姓名到職日人員教育訓練履歷表NO.日期受訓內容內訓外訓時數評測(本記錄不得擅自塗改)FM0604A股份有限公司製程、設施、設備規劃表日期版次頁次品項號品名核准審05查流程序號流程符號製程名稱設施、設備需求F通訊設施名稱數量000102030406ABCDE生產設備名稱數量檢測設備名稱數量模治工檢夾具名稱數量設施名稱數量搬運運輸工具名稱數量G各項需求效率考量防誤構想方案H自動化構想方案I人體工學構想方案J人性因素構想方案K作業週期時間(L搬運距離(M搬運時間(N使用區域名稱或代號)O差異記錄(本記錄不得擅自塗改)FM0608A股份有限公司電話記錄表日期年月日頁次/NO公司名稱連絡人電話傳真洽詢要項處理情形(本記錄不得擅自塗改)FM0703A股份有限公司新產品單位成本預估表產品名稱日期材料成本人工成本製造費用1單位增加成本品名數量使用率單價金額站別單位產量小時項目設備折舊外加工費檢驗包裝其他合計2其他費用包項目變動製造費用/直接人工 (9)固定製造費用/直接人工 (10)小計 (11)單位人工成本 (12)合計 (13) (11)+ (12)3總製造費用31+2REMARK合計 (4)每小時工資 (5)人工成本 (6) (4)X (5)效率 (7)總人工成本 (8) (6)/ (7)%材料成本 (1)良品率 (2)材料成本 (3) (1)/ (2)主管製表人(本記錄不得影印)FM0708A股份有限公司新產品開發進度計劃表(A表)檔案編號訂期開發程序開發進度預定時月月16-301-1516-301-15月月月1-1516-301-1516-301-1516-301-151提案預實計際計際計際計際計際計際計際計際計際計際計際計際計際計際計際計際計際計際2提案計劃預實3執行研究預實4評估檢討預實5提案確認預實6設定設備預實7模具準備預實8物料準備預實預實9BOM10操作規格預實11產品規格預實12設計研討預實13試驗生產預實14操作訓練預實預實15HI-REL16可用樣品預實17試產研討預實預實18量產(本記錄不得擅自塗改)核准承辦FM0709A股份有限公司新產品開發專案核准書專案名稱專案設計者專案主持人1.新產品專案經評估審查後摘要如下A.設備投資總額產能回收期GMP R.O.L.B.良率效率單位製造成本物料成本C.品質要求電信V/M HI-REL D.市場評估市場總需求K/M單價LITE-ON市場潛力K/M單價E.設計特點2.參考文件3.會審單位部門意見會簽日期4.經營委員會核准(本記錄不得影印)FM0710A股份有限公司構成零件製作納入計劃及進度管制表(B表)日期機型品號品名核准作成頁次項次構成關係商品編號品名圖號數量材質零件來源(指出廠商名稱)進口自製外包商計劃日程及實際進度備註註本表作業內容係依據新產品開發系統矩陣展開(本記錄不得擅自塗改)FM0712A股份有限公司模具/治具/量具需求規劃及製作/納入計劃及進度管制表(C表)日期廠商品號車型品名核准作成類別及名稱(書寫名稱)來源模具任單位項次品號品名工程順序需準備之資料項目毛胚圖鑄鍛件D計劃日程及實際進度備註治具量具內製責外製廠商名稱造型相關樣件現圖工法工序圖模型標準模型模具治具設計圖磁帶單品完成件各工序半成品反轉模型註本表作業內容係依據新產品開發系統矩陣展開(本記錄不得擅自塗改)FM0713A股份有限公司試作驗證不合格矯正措施表試作工程試作量試專案編號產品名稱產品專案負責人日期項次不合格項目影響原因對策矯正措施知會單位FM0717A股份有限公司產品口材質口工程試驗規劃/進度管制及綜合報告表(D表)日期廠商品號車型品名核准作成項次檢驗/試驗項目(加註標準項目號碼)試驗程序評價方法(適用標準號碼)評價標準(適用標準號碼)設備名稱試驗地點(廠內或其他場所)品質等級初級樣數頻率定期所需時間試驗期間FROM-TO試驗結果報告編號綜合判定顧客確認備註#1#2#3#4#5註本表作業內容係依據新產品開發系統矩陣展開(本記錄不得擅自塗改)FM0719A股份有限公司Q C工程表工程NO作業內容工程記號工程名稱及機器設備管制項目重要度規格管理責任者抽取頻度擔當檢測儀器異常處理記錄用紙課長外包擔當方法改訂確認審核作成NO年月日註重要度(A功能失效或傷人B功能不佳C一般瑕疵)(本文件不得擅自塗改或影印)FM0720A股份有限公司設計審查表(DR0)(DR0)第次產品名稱代號年型日期年月日修改內容作成承認項目內容是否建議措施負責人預日實日確認1.產品市場性符合方針策略與現有產品的一貫性是否利於市場規模擴大與自己公司滲入該市場的潛力產品在其生命期的位置是否有利可圖需求是否有安定性2.外界環境是否無違反法令規章與環境污染是否能符合產品責任的履行(安全性、UL)是否無必須的新通路是否利於競爭性、佔有率(大小及成長)是否有差異化的可能性技術開發能力及開發期是否能確保是否無專利的侵權顧慮產品機能、性能及價格上是否能佔優勢材料是否能調度生產、管理技術能力是否足夠製造設備及其能力是否足夠3.銷售服務4.開發5.生產價格競爭是否強勢營業額、投資額、GPM、ROI等是否無顧慮是否(本記錄不得擅自塗改)FM0723A股份有限公司設計審查表(DR1)(DR1)第次產品名稱代號年型日期年月日項目內容產品是否符合市場標的，市場區隔是否適當是否符合使用者的需求或使用方法是否比競爭商品有魅力，差異化情形是否有優勢價格能否照計劃，是否有魅力與競爭廠商比較是否有優勢價格策略是否充分，是否考慮與後續商品的關係3.維修維修容易性與商品規格是否一致計劃的佔有率、計劃的營業額是否可確保銷售組織、人才是否可確保與顧客的購買方法是否符合產品規格是否滿足顧客需求，技術課題解決是否有眉目材料調度、零件加工是否無問題不良率、可靠度是否無問題開發時程能否如期完成6.財務綜合判定核准審查人員是否建議措施負責人預日實日確認1.產品的市場2.價格4.銷售計劃5.產品開發6.利潤計劃營業計劃、極限利潤率是否可達成BOM、人工、固定費是否可達成GPM、ROI是否合乎開發標準是否(本記錄不得擅自塗改)FM0724A股份有限公司設計審查表(DR2)(DR2)第次產品名稱代號年型日期年月日綜合判定核准審查人員項目內容是否建議措施負責人預日實日確認1.產品機能、性能品質標竿產品分析，優點部份是否設計入新產品過去類似產品檢討，抱怨對策是否已考慮機能、性能品質是否合且市是否安定壽命是否在保證期間無問題D FMEA及P EMEA是否充分檢討Control Plan是否規劃完整材料規格書設計圖是否適當製造流程及資源分配是否恰當操作性是否良好，是否容易使用，是否任何人都可處理試作圖的規格是否符合安全規格是否符合是否無設計缺陷影響製或產品2.操作性、容易使用性3.規格4.專利5.開發計劃時程管理是否無設計侵害其他公司的專利自己公司專利是否已提出專利開發日程管理是否無需要檢討或已檢討核綜合判定是否准審查人員(本記錄不得擅自塗改)FM0725A股份有限公司設計審查表(DR3)(DR3)第次產品名稱代號年型日期年月日內容工程試作結果檢討是否完成設計驗證是否完成不合矯正措施是否完成製成能力檢討是否完成製程方便性檢討是完成製成工具檢討是否完成材料規格書確認是否完成3.成本極限利潤是否照預定4.圖面及標準書零件表、產品購成表是否齊全項目是否建議措施負責人預日實日確認1.產品特性、品質2.操作性、使用性圖面標示是否無缺漏或錯誤等作業標準、檢查基準、QC工程表是否齊全UL等安規格是無需申請6.營業計劃樣品是否需要提供營業額、利潤計劃是否照計劃是否(本記錄不得擅自塗改)FM0726A股份有限公司年月份生產計劃表5.安規綜合判定核准審查人員廠長作成頁次NO.品號名前月庫存在製數區分12345678910111213141516171819202122232425262728293031合計當月庫存訂單納入計劃實績差異訂單納入計劃實績差異訂單納入計劃實績差異訂單納入計劃實績差異訂單納入計劃實績差異訂單納入計劃實績差異總計註休假日一次修正二次修正三次修正盤點日大掃除(本記錄不得擅自塗改)FM0737A股份有限公司設備總覽表項次設備名稱設備編號保養週期廠牌機台型式主要規格購入日期價傎NT$備註(本記錄不得擅自塗改)FM0740A股份有限公司定期維護保養計劃表年度編號設備名稱設備編號一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月123412341234123412341234123412341234123412341234符號說明計劃?已實施核准製表(本記錄不得擅自塗改)FM0741A股份有限公司機器設備日常點檢表月份設備名稱設備編號使用單位點檢項目情況日期123456789101112131415161718192021222324252627282930311.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.點檢者確認者註正常?待修理(本記錄不得擅自塗改)FM0742A股份有限公司備品一覽表項次備品編號品名規格單價供應商電話使用壽命安全庫存前置時間適用設備備註(本記錄不得擅自塗改)FM0745A股份有限公司年度滿意度調查表受訪日期本公司為持續提昇對顧客之服務品質，因而舉辦滿意度調查，煩請勾選下列問題，以作為本公司服務改進之依據，請將本調查表傳真回本公司，本公司將儘快答覆。 非不不尚滿沒滿滿意常意意可意見10分20分30分40分50分60分70分80分90分100分1.產品品質上的滿意度意見欄2.交貨時效上的滿意度意見欄3.服務品質的滿意度意見欄4.顧戶抱怨處理及回饙的滿意度意見欄5.綜合意見欄受訪顧戶名稱填表人電話傳真號碼(本記錄不得擅自塗改)FM0801A股份有限公司年度滿意度調查彙總表顧客評分顧客名稱受訪日期其它意見備註產品品質上的滿意25%交貨時效上的滿意度25%服務品質的滿意度25%顧客