岗位职责书及工作指导书费用审核员.doc

岗位职责书及工作指导书费用审核员 Haier费用审核员岗位职责书编号生效日期商流本部第次修改序号项目（主/辅）比例工作内容工作标准操作平台闸口部门任职资格学历专业经验1费用审核 1、对广告公司实施的促销活动或广告制作的实际效果进行审核 2、通过广告公司提供的见证资料对该广告活动的效果进行初审，并指出不合格的地方进行相应处理，请领导签字确认后，交财务出帐严格按照集团标准，保证每月24日之前将所有付款明细列出的业务项目审核完毕，及时出帐，避免遗留问题的产生，保证出帐预算的充分利用按照广告公司的信用等级，到期付款，确保及时出帐，广告公司无投诉严禁广告公司从中营私舞弊，保证付款预算不被浪费集团出帐资料审核标准财务系统2工贸广告费结算工贸广告费结算每月初到财务系统中导出工贸月度广告费付款计划，按照计划付款广告费结算标准财务系统3出帐整体控制对于付款明细中与实际情况有差异的部分进行调查核实出帐要求财务系统4产品部出帐费用审核监控产品部报审表的审批情况，及时将审批结果通知广告公司出帐资料，及时审核并请领导批准，及时转回信息员处，及时出帐并做好交接台帐与出帐总结 1、反馈商流以及事业部要求的表格、文件等； 2、领导临时分配的工作 3、接待广告公司来访，处理部分遗留问题严格按照集团标准，避免遗留问题的产生，保证出帐预算的充分利用集团出帐资料审核标准财务系统大专以上学历5临时工作每项工作按照要求去做，尽量做到尽善尽美相应标准财务系统Haier费用审核员岗位操作指导书编号生效日期商流本部第次修改序号项目工作内容工作流程工作标准使用平台与表格按照商流广告费操作平台操作。 符合集团VI、CI标准频次闸口1费用审核 1、对广告公司实施的促销活动或广告制作的实际效果进行审核 2、通过广告公司提供的见证资料对该广告活动的效果进行初审，并指出不合格的地方进行相应处理，请领导签字确认后，交财务出帐 1、资料审核 2、现场审核 3、工贸财务付款严格按照集团标准，保证每月24日之前将所有付款明细列出的业务项目审核完毕，及时出帐，避免遗留问题的产生，保证出帐预算的充分利用按照广告公司的信用等级，到期付款，确保及时出帐，广告公司无投诉每月财务系统2工贸广告费结算工贸广告费结算每月初到财务系统中导出工贸月度广告费付款计划，按照计划付款每月27日导出次月付款计划，下发各广告公司出账资料按照商流广告费操作平台操作。 符合集团VI、CI标准按照商流广告费操作平台操作。 符合集团VI、CI标准按照商流广告费操作平台操作。 符合集团VI、CI标准每月财务系统3出帐整体控制对于付款明细中与实际情况有差异的部分进行调查核实从系统中导出数据进行分析严禁广告公司从中营私舞弊，保证付款预算不被浪费每月财务系统4产品部出帐费用审核监控产品部报审表的审批情况，及时将审批结果通知广告公司出帐资料，及时审核并请领导批准，及时转回信息员处，及时出帐并做好交接台帐与出帐总结 1、反馈商流以及事业部要求的表格、文件等； 2、领导临时分配的工作 3、接待广告公司来访，处理部分遗留问题 1、资料审核 2、现场审核 3、产品部财务付款严格按照集团标准，避免遗留问题的产生，保证出帐预算的充分利用每月财务系统5临时工作按照