不良品处理程序.doc

.文档信息当前版本更改次数最新更新日期：最新更新作者：作者&创建日期：审核&日期：会签：批准 ： 批准日期：修订历史更新次数更新日期修订作者主要修订摘要12018/07/14康喜娟新编制文件23451.目的明确不良品（原材料、零部件、外协加工件、自制品等）处理办法和各部门的职责权限，规范公司不良品管控，防止不良品非预期使用造成的项目延期和损失。2.适用范围本程序适用于公司的不良品（原材料、零部件、外协加工件、自制品等）管控。3.职责与权限3.1质检员：根据检验标准对不良品进行鉴定和标识；将不良品信息及时反馈给相关部门（采购部）；负责对处理后的不良品进行重新验证；对不良品的责任归属进行确定。 3.2工程师：对因设计缺陷造成的物料不良进行图纸或工艺的变更；协助质检员对特殊不良品进行检验，对不良品是否可以让步接收进行判定和审核。 3.3采购经理：协调供应商进行不良品返修或退货，并将处理信息及时反馈给相关部门（制造部、技术部）；对因不良品造成的工期延误和质量损失，向供应商进行索赔。3.4车间：对生产和装配过程中发现的不良品信息及时反馈给质检员和上级领导；根据不良品返修申请执行不良品的返修作业。3.5成本/财务部：核算不良品返修成本；按照采购部的索赔对供应商进行扣款。4.作业内容4.1 不良品的确认、统计和反馈4.1.1质检员按照检验标准对物料进行检验，外协加工件须按图全检（在现有检具条件下），（根据我司目前实际）不良品大致分为设计不良、外协不良和自制不良三类，质检员对不良品进行判定后生成检验记录，必要时做好标识和隔离。4.1.2质检员根据检验结果统计不良品台账，详细注明不合格项、图纸代号、物料名称、数量、供应商名称等关键信息。4.1.3质检员应将当天统计的不良品台账反馈给制造部长及相关的采购经理，所有相关人员在收到质检不良品信息反馈后，须在3日内给质检员回复明确的处理意见。4.2不良品的处置原则所有不良品在未作处置前禁止入库和使用。根据我司不良品类别，在对不良品的处置中，应遵循以下原则：属于自制原因导致的不合格，由质检员下达整改通知给车间；属于外协原因导致的不合格，由采购部沟通供应商处理；属于设计不良的，由技术部变更图纸和工艺进行处理。4.3不良品的处置方式4.3.1 让步接收：外协/外购件来料不良的，由采购经理代供应商提出让步接收申请，须经相关工程师审核确认，工程师认为可以让步接收的，在不良品台账上签字确认，质检员依据处理意见放行。自制产品不良的，由车间主任提出让步接收申请，须经相关工程师审核确认，工程师认为可以让步接收的，在不良品台账上签字确认，质检员依据处理意见放行。4.3.2 返修：根据物料不良的原因，不良品返修按照以下流程操作： A、外协/外购件返回供应商处返修：质检员通知采购经理安排供应商返厂返修，供应商拉走物料后，采购经理须在不良品台账上签字确认。B、外协/外购件在我司返修：采购经理代供应商填写返修加工申请单，经部门经理审核后，交由车间主任根据车间加工能力和资源确认后执行。返修发生的加工费用由供应商承担，该费用结清前，采购部不得给该供应商付清全部货款。C、设计缺陷返修：该物料设计人员按照新的要求修改/变更图纸，将新的图纸连同图纸变更单下发给质检员和车间主任，设计人员填写返修加工申请单，经部门负责人审核后，交由车间主任根据车间加工能力和资源确认后执行。D、自制产品返工：车间主任填写返修加工申请单，经制造部长审核后执行。以上返修完工后，由返修申请部门再次向质检提出检验申请，质检确认合格的按照合格品让步接收，检验不合格的，根据实际情况进行二次返修或者做退货和报废处理。制造部每10天汇总一次返修加工明细，送公司成本部门核算制造费用（人工费、能源费、设备折旧费等），报送采购部和财务部。4.3.3退货索赔：对无法让步接收和返修的不良品，须做退货处理，质检员将退货产品在不良品台账中进行标注，反馈给采购经理，采购经理根据供货协议中的质量条款和退货导致的工期延误，对供应商进行退货索赔。 4.3.4报废：自加工物料由于无法返修/返工的，进行报废处理，相关责任人按照损失承担相应责任。4.4不良品的追溯质检员应根据每月的检验数据统计，对不良品产生的原因和最终处理结果进行归类分析，将分析结果提供给公司相关部门（工艺质改部门、采购部及考核部门）作为以下工作开展的依据之一：4.4.1对供应商的质量管控体系的评估，对供应商优胜劣汰的管理；4.4.2因不良品造成的质量损失和项目工期延误，对相关责任人做出处理意见；4.4.3公司内部生产工艺和技术水平的提升与改进。4.5 纠正与预防措施针对已判定的不良品，质检员应将不合格问题及时反馈给责任部门，采购部也应及时通知到供应商，要求其改善；为消除重大品质不良问题, 责任部门和供应商应采取相关措施并且落实执行，以防止再次发生。YN5. 流程图流程节点流程描述责任位不良品的发现和统计不良品台账反馈处理意见标识、隔离设计不良外协不良自制不良不良品发现质检不良品的确认和反馈不良品确认采购技术车间不良品的处置合格让步接收质检/技术检验不合格不良品处置返修返修加工申请单技术/车间/质检退换货/报废采购/车间不良品的追溯责任追溯质检纠正预防措施结束纠正和预防措施采购/技术/质改6. 表单及记录.6.1不良品台账不良品台账序号检验日期图纸编号物料名称不良数量供应商不良描述设计者处理结果签字确认备注12