中化参考质量体系文件——上线工作指导书.doc

中化参考质量体系文件上线工作指导书 中国中化股份有限公司质量管理体系文件文件编号ZHG-IT-ZD-006-xx上线工作指导书发布日期xx年8月15日文件类型操作规范上线工作指导书 一、工作目标（一）中化SAP生产系统的安全稳定运行。 （二）上线后相关的系统保持集成和连续运行。 二、工作要点 二、工作要点（一）上线前准备按照项目计划，项目组需要先完成系统切换前的各种工作。 包括系统的用户接受测试、回归测试、各种技术设置。 （二）系统切换申请报告在进行系统切换前，项目组完成系统切换申请报告。 上线切换报告将包括以下内容?项目实施的范围?项目实施的主要内容?项目当前的进展情况?项目的用户接受测试情况?项目的回归测试情况?系统切换的内容包括传输请求号以及手工修改内容?系统切换的步骤?系统传输风险评估?系统停机通知以及回退计划（三）系统切换系统切换申请应由项目组提出，各SAP系统负责人负责审核，主管领导签字确认。 系统传输请求应有相关的记录，并由系统传输人员执行。 （四）预生产切换对重要的项目，涉及配置内容较多，需要提前进行预生产环境的切换。 可以拷贝当前的生产系统作为预生产环境，如资源上有困难，也可以在现有的生产环境中建立独立的client。 但此环节不是必须的。 （五）生产系统的配置对有些不能进行传输的配置，需要直接在生产系统中进行修改，项目组应有详细的技术文档说明。 由BASIS打开生产系统后台，并由实施顾问在规定的时间内进行配置工作，并由BASIS关闭后台生产系统。 实施顾问不允许在生产系统中操作其他无关的技术配置。 对生产系统的配置直接修改只能由内部顾问进行，不允许外部顾问直接操作生产系统配置。 （六）生产系统检查在系统切换完成后，项目组应检查传输的正确性，并向传输人确认。 （七）生产系统准备完成生产系统切换后，项目组将按照项目计划进行主数据导入、期初数据导入、未清数据补录等操作。 系统完成最后的准备工作，系统数据要求和上线时点的业务状态相符。 （七）系统上线在项目组完成生产系统的准备工作后，将召开正式的上线请求会议。 由项目领导小组共同确认上线内容，并正式发布上线通知。 要求相关的实际业务开始在生产系统中按照要求进行操作。 （八）系统上线中的其他系统事项按照项目方案，项目组必须保证相关的其他非SAP系统的集成，并提前完成相关的测试工作，同步完成其他系统的切换工作。 必须要求的环节如下通知主数据系统管理员切换主数据系统。 通知BW系统主管人员调整BW系统通知集团会计管理部，调整统一开关帐期间的设置、报表合并系统的数据取数设置。 如果有TMS系统同步使用TMS系统。 三、流程图上线流程系统负责人主管领导系统传输人关联系统方项目组提交上线切换报告是否通过审核检查传输结果生产系统配置修改系统传输生产系统数据准备系统正式上线申请发布上线通知结束会计管理部进行开关账期和报表系统设置主数据及BW系统设置通过通过不通过不通过审核不通过是否新上线财务类公司是否开始审核通过审核审核审核 四、相关文件1.上线切换申请文件模板公司SAP实施项目系统切换传输请求公司SAP实施项目系统切换传输请求作为中化贸易系统建设的一部分，公司SAP系统的实施在今年年初正式开始，计划于xx年5月和6月分别对相关公司进行上线，按照项目计划，需要在下周进行生产系统的切换工作，现将详细的安排进行说明。 一项目实施范围及内容本次项目实施内容包括SAP FI、CO、PP、SD、MM各模块，同时对报表以及成本分摊等功能进行定制化开发。 本次项目范围包括公司、公司、云南公司。 按照计划5月将对公司进行上线。 本次SAP项目实施的主要业务内容如下 1、集团公司业务拓展部的进出口贸易业务。 2、公司玉米及水稻的种子销售业务。 3、公司制种生产使用的原材料及辅料的采购业务。 4、公司育种及加工业务。 5、公司财务及成本核算管理。 二项目进展本项目目前处于项目上线前的准备阶段，到目前已完成如下工作 1、公司业务流程蓝图的制定及宣讲。 2、公司上线范围内各公司的业务流程讲解及关键用户的系统测试工作。 3、完成测试系统的搭建工作，包括配置数据、权限数据及静态数据已导入系统，并通过测试。 4、完成了相关静态数据（会计科目、客户、供应商、物料、成本中心、利润中心）的准备工作。 5、完成了相关系统动态数据准备及切换策略。 6、完成了公司的回归测试工作。 三传输涉及范围本次项目系统切换，将涉及新贸易系统的服务器，从ST5系统传输到SP5生产系统，传输任务由集团信息技术部负责。 在系统传输完成后，对系统传输结果进行检查，同时手工维护各种编码范围，详细的操作计划见附件。 四传输影响评估在当前新贸易生产系统中，公司已经在使用FI、CO和MM模块，项目组在进行系统设计时，结合已有的系统配置进行技术实现工作，以减少对现有生产系统的影响。 同时，在测试系统中由公司IT人员对船务板块的业务进行了回归测试，经过测试评估，对现有生产系统没有影响，测试报告见附件文档。 五传输时间及方案拟定于4月20日晚对新贸易系统进行备份，21日上午进行实际的传输工作。 在传输期间，要求公司没有实际用户进行生产系统的操作。 在传输后，如果发生严重的传输错误或对中化国际当前业务产生影响，并且在4月21日下午4:00前不能解决，将启动回退计划，由BASIS人员重新恢复4月20日晚备份的系统。 六传输涉及人员本次工作将涉及SAP项目技术实施人员、SAP BASIS管理人员、公司IT部人员。 七传输请求号相关的传输请求明细文档及传输顺序放在目录172.17.67.8tradeprojectSAP实施4.最后准备3上线切换传输请求中八相关支持文档1.SAP系统配置文档172.17.67.8tradeprojectSAP实施3.系统实现1系统配置2.SAP系统用户测试文档172.17.67.8tradeprojectSAP实施3.系统实现3系统测试3.SAP系统上线策略文档172.17.67.8tradeprojectSAP实施4.最后准备3上线切换数据切换策略4.回归测试文档”172.17.67.8tradeprojectSAP实施4.最后准备新系统回归测试_xx0418.xls”。 5.SAP生产系统切换步骤”172.17.67.8tradeprojectSAP实施4.最后准备SAP切换工作步骤xls”