进货验证作业指导书.doc

进货验证作业指导书 进货验证作业指导书 一、进货验证总则1企业的进货验证部门确定为工程公司及项目部的供应责任部门，负责进货的外观质量检验和数量检验。 2技术规范、标准要求的材料复合工作由试验员负责，供应部门做好取样配比工作及复检资料的登记工作。 3凡进货都必须经验证方可入库。 二、进货验证的一般方法（一）进货验证的基本要求对进货验证，必须做到1准确对采购入库物资的数量、规格型号、配套情况以及外观质量等的验证，要求做到准确无误。 2及时在规定的期限内完成入库物资的验证工作，填写物资到货验收分类台帐，注明验收的情况。 具体遵照设备物资供应管理办法的相应条款办理。 （二）进货验证的一般做法采购材料入库验证，保管人员依据采购任务通知单开列内容及交货人所持的提交货单，随货同行单、发票、装箱单、材质证明书、合格证等各种随货同行的原始资料进行验证，利用合格的计量器具（磅称、量尺、卡尺等简单的测量器具）采用合理的计量方法，对进货物资逐箱过磅、量尺、量方、点数；按理论换算的要检尺换算，地方大宗材料（砖、砂、石、灰）的验证，一般按照按车量方或落地量方总量测算。 按交接资料认真核对物资的名称、规格、型号、质量等并做好记录。 进货验证一般只作外观检查或一般性的测试，如检查物资的包装是否完好、有无玷污、受潮、有无水渍、油渍、变形、断裂、破损等。 在对入库的物资进行数量、质量验证后，填写物资到货验收分类台帐，进行入库验证中存在问题的处理，要记录在案。 （三）验证作业程序验证工作一般按验收准备、核对资料、实物验收（必要时复检取样检验），作出验收报告的程序进行。 1验收准备具体包括 （1）收集和熟悉有关采购资料； （2）准备有效的验收工具；（3)根据到货的性质、特点及数量，确定物资的存放地点及保管方式； （4）做好装卸、搬运、堆码、垫、防护等准备工作； （5）必要时通知试验员，协同做好复检物资的取样工作；2核对资料/证件进货物资进行验证时，必须具备下列证件 （1）采购任务通知单/到货合同等； （2）随货同行的质量证明书、合格证、装箱单/发货明细表等； （3）承运单位提供的运单等。 将上述各种资料、单据加以收集，并核对无误后，即进入实物验收阶段。 13实物验收实物验收，不论是质量还是数量验证，其方法均有全检和抽检两种。 全检是对进货的全部进行验证和查对；抽检是根据到货情况，抽检其中一部分物资，以据此推算全部。 验收部门可根据物资，包装好坏、规格整齐程度及证件完整情况，决定采用全检或抽检方法。 凡属质量验证中采用复检的，不再作质量抽检；凡属数量验证中有过磅的，不再作数量抽检。 以上两种情况以外的，抽检不得少于5项。 （1）进货的质量验证进货的质量验证是对指对进货的品种、规格、化学物理情况以及技术要求等进行的验证。 施工现场对进货的验证，一般可通过验证人员的感觉器官（如眼、耳、鼻、手等）或使用一般测试器具检验来判定物资的质量。 对于技术复杂、性能要求高的，则应由专职试验员进行检验（复检），由于技术条件和设备仪器所限企业本身不能检验的，或需进行试化验的物资，可依据项目施工组织设计中的材料检验试验大纲及引用技术规范的要求，作外委试验，并由供应部门配合协作取样，并记录试验结果。 材料试验取样可参照公司1998年2月9日颁发的中国华北冶金建设公司采用材料试验取样及质量保证资料作业指导书进行。 质量验证的内容有首先核对物资的名称、规格型号、材质和等级等；检查物资的外表面的质量状况；一般性的检查物资的内部结构及配套情况(包括附带的零2配件、工具等是否齐全)；在检验中发现问题或技术文件中要求的复检物资，应报专业部门和与供方联系处理；需要开箱拆件时，应注意不损坏物资本体，检证后恢复原件和原包装。 附常用建筑材料质量外观验收要求 （1）型钢无锈蚀，无弯曲，厚薄一致，规格正确； （2）钢板无锈蚀，无弯曲，厚薄一致，规格正确； （3）钢管无锈蚀，无弯曲，管壁厚薄一致，规格正确，管内外无毛刺，焊缝严密且管身挺直； （4）圆钢无锈蚀，无弯曲，无沾污，圆径误差符合国家标准； （5）电焊条出厂日期不超过保险使用期，焊条完整，焊芯无锈，规格正确，包装完整，无油渍、水渍； （6）卫生瓷器外观光泽良好，无裂缝，带“口”的瓷器“口”要圆，挂釉要完整均匀，瓷器平整，不弯曲，规格正确，用小木锤敲击发出清脆声，包装要牢固。 （7）饰面砖质比坚硬，规格正确，面平棱直，颜色均匀，包装完好，无碰角碎裂。 （8）油毡不粘油，不掉粉，边头完整。 （9）铅丝表面光滑，无裂缝、折迭、斑疤和麻点，镀锌层完整，无漏镀无脱锌，尺寸准确，粗细均匀。 3 （10）圆钉钉帽完整，钉身挺直，钉尖尖锐，钉长标准，钉面滚光无锈蚀。 （11）电线包层无粘结，不得有磨损发霉，气泡，胶质有一定弹性，线径标准。 （12）灯泡灯口不动摇，不生锈，灯丝不断，外表无破损，电压、功率、罗口、卡口符合采购要求，包装要完整。 （13）各种开关胶木包泽光亮、完整，钢件齐全，开关灵活，包装完整。 （14）黑胶布出厂期不能超过有效使用期，要有粘性，不能脱胶。 （15）各种仪表表面完整，零件灵活，指针在刻度0上，包装完整。 （16）各种塑料管板管径正确，圆整，壁厚一致，管身挺直，内外光滑，板材表面光滑，厚薄一致，符合尺寸要求，无毛边，无脆性。 （17）油漆颜色符合要求，听、桶无涨鼓，出厂期不得超过一年。 （18）氧气钢瓶试压250kg/cm2。 （19）水泥包装完好，无硬化结块，出厂期至进货期不得超过3个月。 （20）玻璃包装完好不破损，表面无污渍，平整，厚度一致，符合要求，无气泡杂质。 （21）砖颜色均匀，敲击声脆，缺断角在规定范围内。 尺寸符合要求。 尺寸允许偏差不大于（mm）长度5，宽度4，厚度3，弯曲不大于3，完整而不少于一条面和一顶面，缺棱掉角的三个破坏尺寸不得同时大于420，杂质在砖面上造成的凸出高度不大于5，混等率10。 （22）石材包装完好，材质尺寸符合要求，无破损。 （23）石子粒度符合要求，均匀无明显土块及杂质。 （24）砂子粒度符合要求，无明显土块及杂质。 （25）其他材料的验收也可参照有关标准范围及随货同行质量资料进行验证。 可由施工项目自行制定标准执行。 （2）进货的数量验证进货的数量验证，是保证进货数量的准确措施，一般应当采取同供货单位一致的计量方法进行。 数量验证可分为三种类型计重物资一律按净重计算。 按重量供货的要进行过磅称重，以过磅量为准；以理论换算计重供货的，应先做检尺计量换算，然后再按理论换算进行验收，并记录换算依据，尺寸和件数。 所有进货均应进行数量验证。 但对于下列几种特殊情况，可采取抽查的办法，国内协作关系较稳定，证件齐全，包装完整的；包装严密，打开包装容易损坏物资质量或不容易恢复原包装的；数量中大件数多而完整无疑的；虽属于理论换算，但规格整齐不一的。 在抽查中如发现与表明重量不符或有其他问题时，应扩大抽查范围或全部重新过磅计量。 计件物资如按件数供货时，应全部拆包清点件数，成套交货的设备或带有附件时，须清查主机、部件、零部件和工具等。 56包装一致的小件物资，且量多，若包装完整，对箱（包）内数量可实行抽查。 其他特