公司上市可行性研究.doc

公司上市可行性研究 目目 录录 1 总总 论论 5 1 1 概述 5 1 2 项目提出的背景 投资的必要性和经济意义 7 1 3 可行性研究的范围 9 1 4 可行性研究结论 9 1 5 经济效益指标 10 1 6 存在的主要问题和建议 11 2 市市场预测场预测 12 2 1 市场情况及预测 12 3 产产品方案及生品方案及生产规产规模模 16 3 1 产品方案 16 3 2 生产规模 16 3 3 产品组分与性质 16 4 工工艺艺技技术术方案方案 18 4 1 工艺技术方案的选择原则和依据 18 4 2 工艺技术方案 18 4 3 主要设备的选择 24 4 4 监测报警系统 24 4 5 标准 25 5 原料 原料 辅辅助材料的供助材料的供应应 27 5 1 主要原材料的种类 年需用量 27 5 2 公用工程消耗 27 6 建厂条件和厂址方案建厂条件和厂址方案 28 6 1 项目地理位置 28 6 2 建厂条件 28 7 公用工程及公用工程及辅辅助助设设施施 30 7 1 总图运输 30 7 2 给排水 31 7 3 供电工程 33 7 4 消防系统 33 7 5 维修设施 33 7 6 电讯 33 7 7 土建 33 8 节节 能能 36 8 1 用能标准和节能规范 36 8 2 编制原则 37 8 3 能耗种类和分析标准 37 8 4 节能评价 37 9 环环境保境保护护 38 9 1 执行的环境质量标准及排放标准 38 9 3 主要污染物及治理措施 38 9 4 站区绿化 39 9 5 环保评价 40 10 劳动劳动保保护护与安全与安全卫卫生生 41 10 1 设计依据 41 10 2 安全卫生标准 41 10 3 建筑及场地布置 42 10 4 生产过程中职业危险 危害因素分析 42 10 5 劳动安全卫生防范措施 42 10 6 劳动安金卫生机构 43 10 7 项目劳动安全卫生结论 44 11 企企业组织业组织和和劳动劳动定定员员 45 11 1 企业管理体制及组织机构 45 11 2 工作制度与劳动定员 45 11 3 人员的来源及培训 45 12 项项目目实实施施进进度度 46 12 1 项目实施原则 46 12 2 实施计划 46 12 3 主要问题及建议 46 13 投投资资估算估算 47 13 1 投资估算编制说明 47 13 2 投资估算编制依据和说明 47 13 3 资金筹措 47 14 财务财务分析分析 48 14 1 财务评价编制的依据和原则 48 14 2 生产成本和费用估算说明和依据 48 14 3 产品销售收入及税金估算 49 14 4 财务报表分析与评价 49 14 5 财务评价结论 50 研究企业所在行业的发展现状 格局及特点 以及行业未来发展趋势 投资重 点 评估企业在行业内的竞争地位 分析企业投资项目可行性及其发展前景 预测资金需求 制订上市募集资金计划 该项研究由国内权威咨询机构承担 将为企业顺利实现上市提供权威的研 究支撑 树立投资者对企业的投资信心 研究目标研究目标 研究内容由三部分构成研究内容由三部分构成 项目内容项目内容 1 1 行业分析 行业分析 项目内容项目内容 2 2 企业概况与竞争优势分析 企业概况与竞争优势分析 项目内容项目内容 2 2 企业概况与竞争优势分析 企业概况与竞争优势分析 项目内容项目内容 2 2 企业概况与竞争优势分析 企业概况与竞争优势分析 项目内容项目内容 2 2 企业概况与竞争优势分析 企业概况与竞争优势分析 项目内容项目内容 3 3 融资规模与项目投资可行性分析 融资规模与项目投资可行性分析 项目内容项目内容 3 3 融资规模与项目投资可行性分析 融资规模与项目投资可行性分析 项目内容项目内容 3 3 融资规模与项目投资可行性分析 融资规模与项目投资可行性分析 注 注 企业上市可行性研究报价是基于下列两个方面的考虑企业上市可行性研究报价是基于下列两个方面的考虑 可研工作的内容范围和工作量 XX 顾问公司在上市可研方面的公信力及对报告提供的数据资料承担的风 险 研究内容方面将考虑客户对内容范围的要求而提出不同的报告范围研究内容方面将考虑客户对内容范围的要求而提出不同的报告范围 企业所在行业分析 企业竞争优势分析 融资规模和上市可行性分析 公司上市可行性研究 目录 一 项目背景 二 企业所在行业研究 行业规模与行业结构 市场状况 行业发展趋势及市场投资重点分析 三 企业概况及竞争能力分析 公司发展历程 公司业务状况 公司管理团队 公司组织架构 公司竞争力分析 竞争优势分析 机会与风险 关键成功因素分析 公司竞争力评价 四 募集资金建设项目介绍 项目内容 经济规模 工艺技术 市场及投资必要性论证 五 上市资金募集计划与用途 募集股本总额 募集资本股权结构 募集资金用途