A101进货检验和试验管理程序.doc

青岛三祥科技有限公司发行版本A编 码A10.1页 码3/31 目的为防止未经检验或未经验证合格的进货产品投入使用或加工，特制定本程序。2 范围本程序适用于进货检验的管理。3 术语本程序引用ISO/TS16949：2002标准中的有关定义。4 职责4.1 质量管理部是本程序的组织实施与管理部门，负责进货产品的检验和质量控制。4.2 采购部负责采购产品报检、进货产品接收、保管。4.3技术开发部编制质量检验标准及进货检验指导卡。5 程序内容及要求5.1 进货检验的范围及依据5.1.1 进货检验的范围：原材料、辅助材料、配套件、外协件、电子元件、标准件。5.1.2 进货检验的依据：进货检验指导卡和质量检验标准。5.1.3 计数型质量特性抽样计划的接收准则必须是零缺陷。抽样必须没有不合格品，否则全部打废或者百分之百检验，如：1000件中抽检300件，100%合格则可接收，只要有不合格品就要全部打废或者百分之百检验。5.1.4 外观项目由顾客指定，目视检验标准样件须经顾客批准。5.1.5 未经检验或未经验证合格的产品不得投入使用。5.2 进货检验的程序5.2.1 进货产品送达本公司后，采购部库管员接收进货产品，核准产品名称、图号、数量、放置待检标牌并通知采购部。5.2.2 采购部填写JL10.1-01“进货检验单”，连同分承包方提供的自检报告及有关资料一起交于质量管理部报检。试制件检验结果要通知技术开发部。新产品要进行全尺寸检验。5.2.3 质量管理部核查自检记录（不符合时有权拒收），按进货检验指导卡进行检验并填写JL10.1-02“进货检验履历卡”。5.2.4 按照验收结果，质量管理部在JL10.1-01 “进货检验单”上签署合格或“不合格”（注明不合格情况），将JL10.1-01 “进货检验单”及供应商的检验报告、自检记录保存，其它联传自采购部及库管员。5.2.5 质量管理部对不合格品执行A13.1不合格品控制程序，并把验收文件存档。 5.2.6 采购部库管员根据JL10.1-01 “进货检验单”的验收结论，对货品进行合格、不合格状态标识。5.2.7 采购部采购员根据判定结论，对合格的货品办理入库手续。5.3 紧急放行5.3.1 紧急放行条件a) 确因生产急需，进货产品来不及检验或检验未完成时；b) 紧急放行的数量以满足生产急需为宜，同批次可部分紧急放行，剩余部分依然按常规检验。5.3.2 紧急放行由生产管理部提交JL10.1-03“紧急例外放行申请单”，经质量管理部经理审核执行。5.3.3 库管员对紧急放行的产品做好标识，标明 “紧急放行”字样。如在加工过程中发现质量问题，由生产管理部追回。5.4 进货产品的质量控制5.4.1 当分承包方提供的产品不能满足要求或有其趋势时，应立即采取控制措施，具体执行A6.1分承包方管理程序。5.4.2 如进货检验或试验项目本公司不能完成时，可由分承包方提供检验或试验报告，质量管理部对报告进行审定或定期到分承包方抽查，也可以由国家认可的实验室进行，同时出具检验或试验报告。6 相关程序、相关文件、质量记录6.1 相关程序A6.1供方管理程序A12.1检验和试验状态控制程序A13.1不合格品控制程序6.2 相关文件 无6.3 质量记录JL10.1-01 进货检验单JL10.1-02 进货检验履历卡JL10.1-03 紧急例外放行申请单7 本程序更改记录更改条款更改通知单号更改人更改日期8 附则本程序