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物控组工作指导书 物控组工作指导书xx年5月目录 一、单据制作（一）采购入库单供应链库存管理入库业务采购入库单生单采购到货单（蓝字）单据号确定核对入库单与收货验收单是否一致（以收货验收单为准）保存备注?材料入库必须是验收合格的物料，凭收货验收单做ERP入库?将打印的采购入库单返回收料室?采购入库单内容不能更改（二）其他入库单2供应链库存管理入库业务其他入库单增加填写保存备注?包括样品入库、研发调拨物料、合并编码?样品入库由计划部用书面形式或0A通知物控组，须经财务部、采购部认可，入库金额为0?研发调拨物料须经库管员认可，入库金额以最后一次入库单价为准?合并编码时用其他入库（红字）出老编码，其他入库（蓝字）入新编码?其他入库（红字），数量为负数（三）定额领料单 1、导出BOM供应链库存管理出库业务材料出库单生单生产订单（蓝字）生产订单号，过滤，选定所用订单打开BOM点击输出，生成订单BOM。 2、制作订单将BOM按物料种类（铜排，断路器，分流器，辅料，机柜，包装等六个大类）套用到订单格式中。 3备注?ROP值为“1”的物料是推式物料，进行其它出库（四）材料出库单供应链库存管理出库业务材料出库单生产订单（蓝字）生产订单号过滤选择物料确定填写保存备注?根据定额领料单出库时，须核对实发数和签字?直接出库时，结构库需要按铜排、断路器、分流器、辅料、机柜、包装等分类出库，元件库不需分类出库?关注BOM备注项?材料退库时，由生产订单（红字）生成，过滤条件“执行完未关”选择“是”?退库时应关注“仓库”项4（五）其他出库单供应链库存管理出库业务其他出库单增加填写保存备注?推式物料出库数量大于等于最小包装量，出库类别为“补料”?低值易耗品范围为劳保、工具、印刷品，出库类别为“低值易耗品”?辅料范围为助焊剂、三方漆、锡条等非订单用料，出库类别为“辅料”?维修用料须车间持有各方签字确认的材料领用申请单领料，必须注明订单号，订单须在产且物料用于该订单，出库类别为“维修用料”?研发用料须研发中心或网络监控事业部持有各方签字确认的非生产性材料申请单领料，已结项项目不能领料，出库类别为“研发项目用料/监控维保用料”?工装制造用料和维修用料须工艺部持有各方签字确认的材料领用申请单领料，工装编号须与工装台账明细表中一致，出库类别分别为“工装制造用料”、“工装维修用料”?客服维护用料须客户服务部持有各方签字确认的维护明细单领料，出库类别为“客服维护用料”?盘盈物料做其它出库（红字），盘亏物料做其它出库（蓝字）?同型号库改用料须由相关人员持“更改通知单”领料，同时也会涉及到一些库改退库操作，出库类别为“库改用料/安装用料”5?外协包装用料是对于公司给予外部进行委托加工的产品在回场之后的包装用料，出库类别为“外协包装用料”?电力维修用料，部门为使用部门，出库类别为“电力维修”?车间余料退库，订单号为“车间余料退库”，出库类别为“其他”（六）销售出库单供应链库存管理出库业务销售出库单生单销售生单发货单号确定保存（七）缺料明细表对BOM中缺料进行统一输出并制作成单据格式附在出库单据后面，库管员知晓6 二、报表制作（一）原材料报表*所有报表制作的前提截止到做表当天，所有入库，出库必须审核完毕。 1、日报 （1）导库存汇总表(目的是要实时库存数量)供应链库存管理报表统计表收发存汇总表筛选（日期今天到今天；库房元件库，结构库；计算金额依据结存成本）过滤确定输出表?修改报表保留项仓库名称、存货编码、存货名称、规格型号、单位、期初数量、期初金额、入库数量、入库金额、出库数量、出库金额、期末数量、期末金额 （2）导单价（保留，整月都用此表）库存管理存货核算账表汇总表收发存汇总表筛选（仓库结构库、元件库；日期上月1号到31号）输出表?修改报表保留项仓库名称、存货编码、存货名称、规格型号、单位、结存单价 （3）导入库单价（目的是要本月入库的新的单价）供应链库存管理单据列表采购入库列表筛选（仓库结构库、元件库；日期本月1号到今天）输出表?修改报表保留项仓库名称、存货编码、存货名称、规格型号、单位、结存单价把表?的单价用VLOOKUP带入表?-筛选出没有单价的项改为0。 （4）把表?的单价用VLOOKUP带入表?中的0单价部分，再筛选出没有单价的项改为0。 然后把期初、入库、出库、期末、单价都是0的项删除。 （5）计算金额期初金额=期初数量*单价。 依次同上，算出入库金额、出库金额、期末金额。 （6）按库房计算出各项总金额，形成库存日报明细表。 把数据填入下表标颜色部分（保留昨日库存金额，好与昨日库存进行对比）库房月底结存当日库存总金额与昨日对比库存金额变化情况超出限度金额库存定额元件库17,000,000.00结构库8,000,000.00合计25,000,000.007昨日库存汇总元件库结构库备注?月底结存为月初期初总金额；库存定额为合理库存固定金额，不要做改动?此表中套用公式为当日库存总金额-昨日库存汇总=与昨日对比库存金额变化情况?将库存日报明细表和库存情况日报汇总每天早晨发给计划部所有人，抄送姚总，孙工，黄工?当日库存总金额-库存定额=超出限度金额 2、周报与做日报相同，做两张库存汇总表。 一张筛选日期上周五到本周四的汇总，一张筛选日期为本月初到本周四的汇总。 形成库存周报明细表。 把相应的数据带入库存情况周报汇总。 把数据填入下表标颜色部分原材料周报日期合计元件库结构库期初余额本周入库本月入库累计本周出库8本月出库累计期末结存备注?期初余额为月初期初总金额。 ?把库存情况周报汇总发给边文敬 3、月报日报制表方式相同，筛选日期为本月1号到25号。 把相应的数据带入库存情况月报汇总。 把数据填入下表标颜色部分（月报等同于最后一期的周报）原材料月报xx年3月30日合计元件库结构库期初余额本月入库累计本月出库累计期末结存备注?期初余额为月初期初总金额?把库存月报明细和库存情况月报汇总报给计划部?此表中套用公式为期末结存=期初余额+本月入库累计-本月出库累计（二）对账表供应链存货核算账表汇总表收发存汇总表日期等确定输出备注?查询日期（当月1日至操作前一天）9?业务发生状况（发生业务）?已记账未记账都选?汇总方式（元件库、结构库）（三）抽盘表供应链库存管理报表我的报表自定义报表库存盘点表（实时）仓库确定输出备注?每次抽盘要把上个月的对账剔除，把本月已抽盘过的项剔除?删除库存为0的项?每月抽盘两次，每位库管员每次100项（其中A类40项，B类40项,C类20项）（四）呆滞物料消耗汇总表 1、导出汇总月份的材料出库单、销售出库单和其他出库单。 2、登录U8系统，供应链库存管理单据列表材料出库单列表，在出库日期中输入条件“X月1日X月25号”，仓库中输入条件“结构库元件库”，过滤，输出excel表。 销售出库和其他出库同上。 3、对材料出库表、销售出库表和其它出库表分别进行筛选，将外购商品库、临时库等内容删掉，只保留结构库和元件库的物料出库。 4、将多余列标签删掉，只保留“存货编码”、“存货名称”、“规格型号”和“数量”。 5、将销售出库表中内容剪切粘贴至其他出库表中。 （最终对应呆滞物料消耗汇总表中的“其他消耗”） 6、对材料出库表和其他出库表进行数据透视。 107、用VLOOKUP公式将材料出库数据透视表中数据代入到呆滞物料消耗汇总表订单消耗数量中，将其他出库数据透视表中数据代入到呆滞物料消耗汇总表其他消耗数量中。 11 三、单据审核（一）采购入库单审核供应链库存管理单据列表采购入库单列表仓库、单据日期过滤全选审核审核点?数量、单价不得为零?物料是否属于该库（二）其他入库单审核供应链库存管理单据列表其他入库单列表仓库、单据日期过滤全选审核审核点?入库类别（仅限于样品入库、针对采购入库编码错误、研发调拨入库三类）?样品入库单价为零?合并编码数量一正一负（三）材料出库单审核供应链库存管理单据列表材料出库单列表仓库、单据日期过滤全选审核审核点?备注项（四）销售出库单审核供应链库存管理单据列表销售出库单列表仓库、单据日期过滤全选审核审核点?备注项（五）其他出库单审核供应链库存管理单据列表其他出库单列表仓库、单据日期过滤全选审核审核点?物料出库是否符合其他出库要求（详见一单据制作、（五）小节备注）12 四、变更协同（一）工艺部BOM变更前在OA中接到BOM变更通知单，首先确认如下信息 1、物控组核实是否制单，若已制单，对于库房已经完成配料的订单，通知库管员，将需变更物料进行截留。 2、需执行变更的订单（预投或批次）是否已经给车间发料，如已经发料，通知相关车间人员将需变更物料在线停止生产，按退换料流程安排退库。 联系方式OA/电话。 车间联系人如下a)地下室EPS车间马斌b)一层机柜车间闫雪梅c)三层车间张倩（OA发给郭志刚）d)五层车间贺金兰物料部以上两项工作完成后，在OA中标注完成状态，如出现问题，同样标注在OA中。 （二）工艺部BOM变更后 1、在接到物控员BOM变更信息汇总后，核实ERP系统变更物料的出、退库情况，跟踪处理没有完成出、退库的物料。 2、物控组通知库管员将变更后的物料及时发放给车间/通知车间退回BOM删减物料，并办理新增物料的材料出库、删减物料的退库手续，。 13 五、物料调度（一）订单物料齐套率统计分析 1、推式生产根据生产计划员下达的主生产计划进行库存齐套分析，统计缺料明细信息并发至计划部确认物料到货时间。 当元件库订单齐套率达到80%、结构库达到95%时，安排物控员直接出库，否则制作配料单据。 2、拉式生产根据车间的作业计划，对第二天生产订单的齐套率进行分析，统计缺料明细信息并发至计划部确认物料到货时间。 将最终确定的缺料信息发至车间，若不影响生产则通知车间执行看板计划，同时做好本部门制单工作计划；若影响生产，则与车间核实修改车间排产计划。 （二）制定部门工作计划 1、物控组制单计划每日1600点前将第二天的制单计划下发给物控员，包括看板制单计划。 2、库房工作计划每天早晨八点半将当天的配料计划下达班长，由班长分发至库管员配料。 将缺料信息发至库管员，全程跟踪物料到货时间，保证物料到货后及时通知库房送料到车间。 3、成型班工作计划分解计划部下达的生产计划，根据订单紧急情况合理安排成型班作业计划。 （三）对缺料进行跟踪处理在做订单物料齐套率统计分析时，生成缺料明细单，发至计划部核实缺料信息，确认缺料到货信息。 把计划部核实以后的缺料信息发至车间、收料室、库房、成型班、计划部等相关部门，并对缺料信息进行传递及跟踪处理，确保缺料到货后第一时间通知物控组制单、库房送达车间。 （四）生产异常情况处理掌握物料部库房和成型班每日的工作量、工作进度、完成情况，合理调度资源，对于配料、送料、成型过程中发生的异常情况及时反馈，并跟踪处理以确保生产计划的执行性、完成性。 14 六、出入库完整性审核（一）入库完整性审核（物流层面）供应链库存管理单据列表采购入库单列表仓库、单据日期过滤核对当天的采购入库单据是否完全返回，当天返回的采购入库单对应的收料流程关闭；未返回的单据进行追踪处理，直至收料流程关闭。 统计未及时返单的入库单据数量，月末上报相关数据。 （二）出库完整性审核（信息流层面）*每天从一楼统计处获取产成品入库单供应链生产制造生产订单生产订单生成生产订单手动输入定位生产订单号过滤选择订单子件输出保存调整格式15追踪订单中物料未出库的原因，保证物料在订单关闭前及时出库，统计未及时出库物料项数，月末上报相关数据。 同时将BOM中涉及的问题进行归类汇总反馈。 （三）出库完整性审核（物流层面） 1、材料出库单完整性追踪每天下午四点，库房班长将当天下发的所有材料出库单收集并返回物控组。 物控员在U8中执行一下操作供应链库存管理单据列表采购入库单列表仓库、单据日期过滤核对当天的材料出库单据是否完全返回，当天返回的材料出库单对应的配发料流程关闭；未返回的单据进行追踪处理，直至配发料流程关闭。 统计未及时返单的材料出库单据数量，月末上报相关数据。 2、定额领料单完整性追踪物料调度接收物控员每天制作的定额领料单据，并在领料单交接记录中详细记录单据的明细，与库房班长办理交接手续，并在领料单交接记录中记录发放。 库管员将配料完成的定额领料单据当天内返回物控组，并在领料单交接记录中签字记录返单时间。 物控员每天核对返单信息，对没有及时返回的领料单据进行跟踪处理，并记录未及时返单的单据数量，月末上报考核数据。 16 七、推式