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精品文档公司业务人员招待费管理办法制度名称业务人员招待费管理办法受控状态执行部门第1章 总则为规范管理公司业务招待费支出，本着少花钱，多办事，合理处理业务关系的原则，特规定本办法。1 经营业务中必需的招待费支出实行“预算控制，逐笔报批”的管理方式根据业务的难易程度，由各部门主管拟定年度业务招待费预算方案，经总经理审核后，拟定部门业务招待费用支出计划，经财务部门复审后报总经理审批。2 各部门业务招待费用支出及报销管理规定a 外部来客的业务招待：因正常业务需要招待外部来客时，因事先到行政部办理登记手续，填写业务招待申请表，经总经理，项目部门主管批准后方可开支。由业务主管部门实施招待，非相关人员一律不得参与。b 因工外出或无法填写申请表时，由需招待人电话向有关领导提出申请，经批准后方可实施招待，事后补办申请相关手续，无补办手续的不得报销。c 报销时凭业务招待申请表和费用报销凭证由财务部门办理报销。3 业务招待标准及工作餐标准a 公司对外业务事项招待标准：一般业务员15元/人 ，经理20元/人，总监以上由公司总经办安排接待事宜。b 公司所属长沙市区外的分支机构及业务单位业务事项招待标准：陪同人员部门经理15元/人，一般业务员、外协人员、一般工作人员10元/人的标准工作餐。c 特殊业务招待需上报总经理批准。d 我方陪同人员不的超过客户数。e 申请限额只准一事一用，不得互相套用。多个部门来客由公司行政部统一安排，无特殊情况的不得分餐。f 超出招待标准的费用由接待人自行负担。附：4 本制度的拟定和修改由行政人事部负责，报总经理审批通过后执行。5 本制度的最终解释权归公司行政人事部。6 业务招待申请表业务招待申请表申请部门： 2001年 月 日 对方姓名职务对方人数接待部门姓名陪同人数对方单位事由申请金额元/人次 总额： 部门主管意见 批准意见 批准人：编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期欢迎您的下载，资料仅供参考！
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