Qp7.4.0采购控制.doc

苏州柯依尔特种线缆有限公司 采购控制程序CI/QP7.4.01、目的对供方进行选择和评定，确保供方能长期、稳定地供应质优、价格合理的物资。确保采购的物资满足公司的规定的质量要求。2、适用范围适用于为本公司产品提供物资的供方的选择和评定,以及本公司的与产品质量相关的原、辅材料的采购。3、职责3.1财务部负责生产物资的采购，根据各部门开出的材料采购申请单进行采购，组织对供方的开发考察和日常管理。3.2各有关部门按各自职能参与供方考察和管理工作。3.3生产技术部负责提供采购所需的有关技术资料。3.4品质管理部负责按要求对采购物资进行检验和验证。4、程序4.1 采购过程4.1.1物资的分类根据物资对产品质量的重要程度，将各类物资分为A、B、C三类：A类：指对产品质量或使用过程有直接影响，且影响程度较重，如：绝缘漆、铜线。B类：指对产品质量或使用过程有影响及低值易耗品，但影响程度较轻。如：拉丝模。C类：指对产品质量或使用过程中可能有间接影响及低值易耗品。如：拉丝润滑剂、线盘、纸箱等。4.1.2供方的评价和选择4.1.2.1对A、B类物资供方，在供需双方以往已建立了一年以上的供需关系，且供方产品质量比较稳定、信誉较好的企业由财务部列出供方名单，经总经理批准，即作为合格供方。4.1.2.2对新增的A、B类物资供方，必须由财务部遵循地域就近原则、质优价廉原则，对该供方的生产能力、质量水平、价格、有效营业执照等调查和评价。并根据返回的供方信息表，择优选取。然后进行样品确认或批量试验，由品质管理部对试用做出的产品进行检验和试验，提出试用结论。首次批量试验不合格的，由供方采取改进措施后可再进行试用，但不超过二次。4.1.2.3 对新增的A、B类物资供方在完成4.1.2.2条款的基础上，由财务部填写供方评价表，由品质管理部、生产技术部签署意见，总经理批准，就作为合格供方。4.1.2.4 评定后同意给予定点采购的供方，由财务部列出合格供方一览表经总经理批准后实施。4.1.2.5 对C类物资等仅进行相当于初选的评估，凭合格证等，由仓库人员验收入库。4.2采购信息4.2.1生产技术部根据生产计划、材料定额和仓库库存情况，及时填写材料采购申请单。长期稳定的分包可以采用技术质量协议的形式表达产品采购要求，用口头或电话表达数量和日期的要求。4.2.2材料采购申请单包括：a) 产品名称、型号、规格、数量、交货期；b) 当需要时，标明适用的质量管理体系标准的名称、编号和版本。c) 对有特殊过程的采购，包括人员资格的要求。4.2.3财务部根据批准后的材料采购申请单实施采购。一般物品如拉丝模、机械零配件、劳保用品等由生产技术部申请、总经理批准后，由采购员采购。采购工作实施前需经总经理认可批准，以便评审所规定的采购要求是充分与适宜的。采购人员根据批准后的订单要求实施采购。4.2.4 对编制的材料采购申请单应分类整理，建立采购档案由专人管理。4.2.5 按采购单督促供方按订单要求供货，采购物资到货后按规定要求进行检验。4.3 采购产品的验证4.3.1采购物资进公司，由仓库人员核对采购产品的数量、名称、规格，准确无误后在入库单据上签字。4.3.2检验人员按检验规程实施采购产品质量的监视和测量。验收合格，经检验员签字后，方可接收。验收不合格，按不合格品程序处理。4.3.3当本公司或顾客要在供方的现场处对采购物资进行验证时，财务部采购人员必须在采购协议中规定验证安排和产品的放行方法,并得到批准。4.4供方质量管理体系开发4.4.1凡本程序适用范围内的供方均要求以符合ISO/TS 16949：2009为目标进行供方质量管理体系的开发。符合ISO9001：2008是达到此目标的第一步。4.4.2对于还没有通过第三方认证的供应商，采购要求其制定并提供在三年内通过ISO9001：2008版的第三方认证的书面计划，并将认证计划填于【供方发展计划表】中。 4.4.3对于顾客指定的供方且不要求其进行ISO9001：2008第三方认证时，需取得顾客的书面证明。4.4.4除顾客指定供方并书面证明其不需要通过第三方ISO9001：2008版认证外，供方必须按本要求取得质量管理体系的第三方认证，否则取消其合格供方资格，另寻其它合格供方。4.4.5取得质量管理体系认证的供方，必须提供相应有效证书的复印件于本公司品保部备案。 4.4.6品保部组织生产部、财务部等对有关供方的认证工作进行评审，及时提出改进、完善要求。5、引用文件产品监视和测量程序 CI/QP8.2.4不合格品程序 CI/QP8.3.06、质量记录材料采购申请单 CI/R7.4.0-01(A)采购单 CI/R7.4.0-02(A)供方供货情况记录 CI/R7.4.0-03(A)供方信息表 CI/R7.4.0-04(A)供方评价表