用友ERP软件工资管理系统讲解资料.ppt

Ynyh 用友ERP U8 工资管理 用友软件云南分公司 工资管理 一 系统初始二 当前工资类别的初始三 日常业务四 工资分摊五 月末处理 一 系统初始1 建立工资套 第一次启用 工资 时设置 1 参数设置 2 扣税设置 3 扣零设置 4 人员编码 2 建立工资类别 工资类别为 多个 才建立 工资类别 新建工资类别 输入名称并选择部门 3 基础设置 关闭工资类别后设置 设置 1 部门档案 与总账等模块共享 2 设置银行名称 适用银行代发工资 3 设置人员类别 与工资费用的分配 分摊有关 4 设置工资项目 含所有工资类别的项目 直接输入或选用系统提供的参数 提示 1 增项 直接计入应发合计 2 减项 直接计入扣款合计 3 其他 不直接参与应发合计 扣款合计 二 当前工资类别的初始设置 1 打开工资类别 工资类别 打开工资类别2 选择部门 设置 部门设置 3 建立人员档案 登记工资发放人员的信息 设置 人员档案 增加 录入 确认 提示 银行账号 为该职工银行代发工资账号 4 选择工资项目 设置 工资项目设置 工资项目 参照选择 移动工资项目顺序提示 若需修改或增加工资项目 则需关闭工资类别 5 定义公式 对工资核算生成的结果设置计算公式 设置 工资项目设置 公式设置 定义公式 单击 公式确认 即保存公式 确认 6 计件工资标准设置 定义统计计件数据的统计标准 7 计件工资方案设置 8 设置所得税参数 业务处理 扣缴所得税 1 单击 栏目 确认 2 个人所得税扣缴申报表 税率表 确认 三 日常业务1 人员变动 对人员的增 减等情况进行及时调整 设置 人员档案 1 人员增加 增加 2 调转部门 修改 3 人员调离 修改 提示 人员调转修改人员档案时 人员编号不能变更 2 修改工资数据 业务处理 工资变动 1 页编辑 录入工资数据 确认 或 2 数据替换 选择有关条件 确认 提示 如果要对同一工资项目做统一变动 可采用 数据替换 功能 3 计件工资统计 业务处理 计件工资统计 4 计算与汇总 业务处理 工资变动 重新计算 汇总 5 查看分钱清单 采用银行代发不必进行该操作 业务处理 工资分钱清单 票面额设置6 查看个人所得税 业务处理 扣缴个人所得税 7 银行代发 每月单位应向银行提供银行要求的文件格式软盘 业务处理 银行代发 1 文件方式设置 2 磁盘传输 设置输出路径和文件名 8 查询并打印工资表 统计分析 1 工资表 2 工资分析表 3 我的账表重建表 按该工资类别中工资项目的顺序重建工资表的项目打印顺序格式 四 工资分摊 业务处理 对当月发生的工资费用进行工资总额的计算 分配及各种经费的计提 并制作自动转账凭证 供账务系统登账使用 1 设置工资分摊类型 2 生成凭证 将工资分配及费用分摊的结果最后应通过转账凭证的形式传递到总账 3 工资类别汇总 适用 多个工资类别 1 文件 关闭工资类别 2 维护 工资类别汇总提示 工资系统默认汇总工资类别编号为 998汇总工资类别 五 月末处理将当月数据经过处理后结转到下月 每月工资数据处理完毕后均需进行月末处理 1 业务处理 月末处理 2 清零选择 将某些工资