基建项目和物资采购及库存管理.doc

蒲白矿业发2013179号陕西陕煤蒲白矿业有限公司关于开展基建项目和物资采购及库存管理专项效能监察的通知公司所属各单位：为了积极贯彻集团公司一季度纪检监察工作例会精神，落实集团有关专项排查要求，加强成本管理，堵塞漏洞，经公司效能监察领导小组研究决定，对各单位的工程项目、物资采购及库存管理开展专项效能监察，现将有关事宜通知如下：一、组织领导成立专项效能监察领导小组组 长：雷贵生 庞军峰副组长：薛 卫 党亚明 杜战灵 叶对保 杨纪元 孙龙琦 张 宏成 员：张增显 樊根荣 孙招全 王天虎 刘建峰薛江龙 蒋德明 景晓红 田冯生 陆继胜 朱宝华工作人员：由纪委、监察室、审计室、生产技术部、财务资产部、基本建设管理部、规划发展部、党政办、机电动力部、非煤产业部、法律顾问室等有关人员组成。监察室作为此次专项效能监察的牵头部门，负责此项工作的总体安排和具体组织。二、检查范围公司（局）所属各单位2011年元月1日至2013年3月底的工程项目和大宗物资、设备采购及库存管理情况。三、检查内容（一） 工程项目排查牵头部门：基本建设管理部配合部门：财务资产部 审计室 规划发展部 非煤产业部 党政办 监察室法律顾问室重点检查贯彻落实集团公司基本建设项目工程管理办法（陕煤司发201277号）、公司（局）工程项目招投标管理办法（蒲白局发2012323号文件）及财务、审计管理方面的制度规定等执行情况，具体包括以下内容：1、工程项目立项审批及预算情况；2、项目招标投标执行情况；3、合同合法合规和履约情况；4、工程进度情况；5、资金管理情况。6、安全质量管理情况；7、工程审计情况；8、存在问题。（二）大宗物资、设备采购排查牵头部门：监察室配合部门：机电动力部 生产技术部 财务资产部 非煤产业部 党政办 审计室 法律顾问室重点检查贯彻执行集团公司相关规定、公司（局）物资采购招标管理办法(200955号文件)及其他有关管理规定、制度的执行情况，具体包括以下内容：1、计划审批情况；2、招标投标情况；3、合同签订及履约情况；4、资金管理情况；5、存在问题。（三）设备管理及库存排查。牵头部门：机电动力部配合部门：监察室 财务资产部 非煤产业部 党政办 审计室法律顾问室具体检查以下内容：1、正在使用设备情况；2、备用设备库存情况；3、待修设备情况；4、待处置设备情况；5、大宗物资库存情况。大宗物资含供应库房代管物资，主要指：皮带、电缆、钢丝绳、钢材（板材、型材、管材等）、锚杆、编织网（铁丝网、尼龙网）、木材、风筒、轨道、支柱等；6、存在问题。四、时间安排（一）5月20日至6月30日为自查、准备阶段。各单位根据检查内容及要求，认真做好自查，整理好汇报材料，实物归类和档案资料，并如实填写相关表格。（二）7月1日至7月31日为检查阶段。（三）8月1日至8月31日为汇总总结阶段。五、检查方法检查采取听汇报、看现场、看实物、查资料等方法进行。六、几点要求1、此项工作是公司（局）面对当前形势，强化效能监察，提倡厉行节约，加强成本管理的重要举措，各单位要高度重视，认真对待，并安排一名班子成员负责此项工作。2、各单位要以本次活动为契机，组织成立相应的工作机构。对本单位相关情况进行一次全面地认真梳理，做到情况清、底子明，为规范经营管理打好基础。3、各单位按文件要求按期保质保量完成任务，认真填写各类表格，并做好材料的整理和报表汇总工作，对存在问题必须有应对措施和解决办法。4、未能按期完成，反映情况不实的，将按有关规定严肃处理。5、所有表格大小以实际填报内容自行进行调整纸张大小,如有必要自加附页说明。6、6月20日前自查报告（工程项目排查、大宗物资设备采购排查、设备管理及库存排查分类报告）、各类报表一式两份报公司监察室，电子版暂时保留待7月份检查完毕后上报。联系电话：监察室:7560069。附表:1、表1-1工程项目情况统计表（矿业公司组织或受矿业公司委托招投标）表1-2工程项目情况统计表（自行组织或自行委托招投标）2、表2-1大宗物资 设备采购情况统计表（经蒲白供应分公司招投标）表2-2大宗物资采购情况统计表（未经蒲白供应分公司招投标）3、表3-1设备使用情况统计表表3-2大宗物资投入情况统计表 表3-3设备维修情况统计表表3-4闲置设备情况统计表 表3-5待处置设备（