外审记录一览表(竖).doc

精品文档xxxxxxx有限公司记录样张办公室编发xxxxxxx有限公司受控文件清单CX4.2.3-01 序号文件编号 文 件 名 称版本份数备 注 部门： 编制人： 64欢迎下载64欢迎下载64欢迎下载64欢迎下载64欢迎下载64欢迎下载64欢迎下载64欢迎下载64欢迎下载64欢迎下载64欢迎下载64欢迎下载64欢迎下载64欢迎下载64欢迎下载64欢迎下载64欢迎下载。xxxxxxx有限公司外来文件清单 CX4.2.3-03 序号技术规范标准名称代号或编号实施日期被替代号备注xxxxxxx有限公司档案移交清单CX4.2.3-09 序号归档文件名称份数归档日期移交人接受人备注xxxxxxx有限公司文件传阅记录CX4.2.3-02 文件名称文件编号来文单位收文号来文日期领导意见 签名： 日期： 传 阅 会 签 部 门 签 字 日 期 部 门 签 字 日 期处理意见：备注： xxxxxxx有限公司文件更改审批表CX4.2.3-11 更改文件名称申请日期文件编号申请更改部门申请更改原因： 更改前内容更改后内容审核意见： 审核人： 日期：批准意见： 批准人： 日期：xxxxxxx有限公司文件评审记录表CX4.2.3-12 序号文件名称文件编号版本号备 注评审意见： 评审部门： 评审人： 日期：评审处理意见： 批准人： 日期：xxxxxxx有限公司法律、法规作废通知单CX5.4.5-03序号作废文件编号作废文件名称作废时间替代文件编号替代文件名称通知部门： 通知时间： xxxxxxx有限公司整改通知单CX8.3.2-02项目名称：整改内容： 签发盖章： 年 月 日签收人： 年 月 日整改情况：签发盖章： 年 月 日签收人： 年 月 日整改情况验证： 验证人： 日期：注：此整改通知单可代替，适用于管理体系中的各类整改通知。xxxxxxx有限公司事故、事件不符合项处置及纠正/预防措施报告单CX8.3.2-01 编号： 责任部门发生日期要求完成期限事故、事件不符合事实现场处置措施 责任人： 日期：原因分析 责任人： 日期：纠正和预防措施 责任人： 完成日期：跟踪验证 责任人： 验证日期：备注xxxxxxx有限公司供方考核表CX7.4-04 编号： 供方名称物质名称/服务种类供方合同号考核期考核情况：（物资/服务质量、供应及时性、价格、进度控制、环境保护能力、安全健康等方面）：项目部考核意见建议保留下一年度供货资格 建议暂停供货资格，待落实整改措施后恢复建议取消下一年度供货资格 考核人： 日期:公司核定意见同意 其他意见： 核定人： 日期:xxxxxxx有限公司废弃物处置统计表CX8.2.3-01序号废弃物种类处置量处置办法日期记录人备注1废钢材81kg回收2011.11黄青2旧手套86付回收2011.11黄青3废钢材77kg回收2011.12黄青4旧手套56付回收2011.12黄青5废钢材93kg回收2012.01黄青6旧手套79付回收2012.01黄青7废砂轮片10片回收2012.01黄青8废钢材83kg回收2012.02黄青9旧手套45付回收2012.02黄青10废包装袋213只回收2012.02黄青月度汇总合计及说明：废钢材334kg 旧手套266付 废砂轮片10片 废包装袋213只统计： 日期： 审核： 日期；xxxxxxx有限公司废弃物处置统计表CX8.2.3-01序号废弃物种类处置量处置办法日期记录人备注1废纸、旧报41kg回收2011.05赵芸欢2废纸、旧报38kg回收2011.06赵芸欢3旧电脑1台回收2011.06赵芸欢4废纸、旧报52kg回收2011.07赵芸欢5硒鼓1只回收2011.07赵芸欢6废纸、旧报44kg回收2011.08赵芸欢7废纸、旧报43kg回收2011.09赵芸欢8废纸、旧报48kg回收2011.10赵芸欢9旧灯管7支回收2011.10赵芸欢10废纸、旧报39kg回收2011.11赵芸欢11废纸、旧报52kg回收2011.12赵芸欢12硒鼓1只回收2011.12赵芸欢13废光盘31片回收2012.01赵芸欢14废纸、旧报43kg回收2012.01赵芸欢15废纸、旧报31kg回收2012.02赵芸欢月度汇总合计及说明：废纸、旧报431kg 硒鼓2只 旧灯管7支 旧电脑1台 废光盘31片统计： 日期： 审核： 日期；xxxxxxx有限公司应急演习记录CX7.5.6-01 部门： 时间地点应急预案参加人员：演习情况：演习效果评价： 评价人：xxxxxxx有限公司建筑物消防设施登记单CX7.5.6-02 消防设施名称建筑物名称楼层数配备数量消火栓灭火器逃生通道应急灯接合器沙箱太平斧制表： 日期：xxxxxxx有限公司应急设备台帐CX7.5.6-03 序号应急设备名称数量分布地点备注制表： 日期： xxxxxxx有限公司记录清单CX4.2.4-01 序号记 录 名 称记录编号使用部门保存部门保存期xxxxxxx有限公司管理评审计划表CX5.6 -01评审时间评 审目 的评 审依 据会议地点出 席人 员管 理 评 审 内 容报 告 人报 告 内 容准 备 工 作 要 求编制： 审核： 批准： 日期： xxxxxxx有限公司管理评审报告CX5.6-02评审时间评审目的 评 审 依 据评审地点 评审内容综述会议决议改进项目编制： 审核： 批准： 日期： xxxxxxx有限公司改进计划及实施记录CX5.6-03改进项目： 项目来源：管理评审 数据分析 审核结果现状和改进目标：改进措施： 预计完成期限： 责任部门： 措施制定人： 日期：实施结果和有效性： 验证人： 日期：管理者代表意见： 日期：总经理批准； 日期：xxxxxxx有限公司会议记录CX5.5.4-01 （首页）会议议题主持人会议地点时 间出 席 人 员 签 名姓 名部 门姓 名部 门姓 名部 门会议记录：记录人： 共 页 第 页xxxxxxx有限公司会议记录CX5.5.4-01 （续页）会议议题主持人会议地点时 间会议记录：记录人： 共 页 第 页xxxxxxx有限公司 培训实施记录表CX6.2-06 编号： 培 训 项 目培训日期培训地点培训教师培训方式参 加 培 训 人 员 （共 人） 部 门姓 名部 门姓 名部 门姓 名培训内容摘要、培训教材记录评价结论：评价人： 日 期： CX6.2-02xxxxxxx有限公司职 工 履 历 表建表日期： 年 月 日xxxxxxx有限公司职工履历表CX6.2-02 编号:基本情况姓 名性别出生年月日进公司日期身份证号婚姻状况联系电话家庭住址学历职称持证情况证书名称 证 书 编 号备 注证书名称 证 书 编 号备 注个人简历起止年月服 务 单 位（部 门）职 务登录日期备 注登录日期序号培训日期培 训 内 容考核成绩获证情况记录岗位考评记录考评日期考评内容摘要考评结论考评人备注xxxxxxx有限公司职 工 名 册CX6.-01序号姓 名性别学历进公司日期身份证号码备 注xxxxxxx有限公司岗位持证情况统计表CX6-03序 号姓 名性别证书编号发证日期复证年限备 注xxxxxxx有限公司培训申请单CX6-04申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名： 日期： xxxxxxx有限公司培训申请单CX6-04申请部门申请人申请日期培训方式期 限培训对象申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名： 日期：xxxxxxx有限公司机械设备维修记录CX6.3-04 设备编号设 备 名 称规格型号维修类别维修日期维 修 单 位维修项目维修情况简述：维修单位： 验收人： 年 月 日施工单位负责人： 经办人： 年 月 日xxxxxxx有限公司机械设备维修记录CX6.3-04 设备编号设 备 名 称规格型号维修类别维修日期维 修 单 位维修项目维修情况简述：维修单位： 验收人： 年 月 日施工单位负责人： 经办人： 年 月 日xxxxxxx有限公司 工程要求评审记录表CX7.2-01 编号： 工程名称合同编号 评审方式 会签评审 会议评审评审日期 年 月 日信息来源 招标书 常规合同 特殊合同 口头定单顾顾客对产品明示与潜在的要求进度要求、施工管理能力、质量技术要求、要求要求、职业健康安全及环境要求管理能力 工程科评审人员： 日期：适用法律法规要求： 经营科评审人员： 日期：人力资源要求：办公室评审人员： 日期：材料设备供应能力：材料设备科评审人员： 日期：1 标书或合同的合法性、完整性、明确性： 2 标书或合同的价格、结算方式、经济风险：3 公司为争取中标的附加要求：4 交付后服务要求：开发经营科： 日期：合同条款是否有与招标文件不一致：评审结论： 审批人： 日期： xxxxxxx有限公司 合同修订记录CX7.2-03修订内容：评审人员：日期：领导意见：签名： 日期：修订内容：评审人员：日期：领导意见：签名： 日期： 合 同 执 行 情 况 记 录本合同已于200 年 月 日完成。其他执行情况记录： 记录人： 日期： 年 月 日xxxxxxx有限公司供方调查表CX7.4-01企业名称法人代表地 址邮政编码电 话传 真联 系 人经营范围经营资质营业执照号资质证书号企业简介及主要业绩:必要时,附以下相关资料： 营业执照 资质证书 安全生产许可证 荣誉证书 生产许可证 进沪许可证 产品准用证 会员证 资信等级证明 交易证 产品说明书 经营手册 报价单 工艺流程图 特种作业人员名单及上岗证书 检验检疫证明 管理体系认证证书 产品认证证书 质量保证书（合格证） 其他xxxxxxx有限公司供方业绩评价表 CX7.4-02 编号： 基本情况供 方 名 称经 营 范 围资质等级营业执照注册号资质证书号法 人 代 表电 话能力业绩生产供货能力好 较好 一般 较差管 理 体 系建立 未建交 正在建立环境保护能力好 较好 一般 较差职业健康安全好 较好 一般 较差质 量 情 况好 较好 一般 较差企 业 信 誉好 较好 一般 较差人 员 素 质好 较好 一般 较差技 术 力 量好 较好 一般 较差价 格 情 况可接受 尚可接受 不能接受评 价 结 论同意为合格供应商不同意为合格供应商评价人员签名：日期：领 导 意 见签名： 日期：复评记录 年 份 复 评 结 论评 价 人评价日期xxxxxxx有限公司物资采购计划CX7.4-05项目名称编制日期 年 月 日序号 物资名称型号规格单位 数量供货日期质量/环境/职业健康安全要求编 制 批 准 日期 年 月 日xxxxxxx有限公司顾客满意度调查表 CX7.5-13 编号： 顾客名称项目名称联系电话联 系 人调查时项目概况：调查人： 日期：调查内容顾 客 的 满 意 程 度满意较满意一般不满意企 业 信 誉人 员 素 质技 术 力 量工 程 质 量施 工 安 全文 明 施 工工 程 进 度环境保护状况职业健康状况维 修 质 量服 务 质 量如有不满意情况请说明原因：顾客建议： 顾客签章： 200 年 月 日注：顾客满意的程度中，满意得10分，较满意得8分，一般得6分，不满意为0分。 xxxxxxx有限公司特殊过程确认记录CX7.5-02 过程名称施工部位专项方案名称批 准 人设备认可记录设备名称设备编号设备名称设备编号 记录人： 日期： 人员的签定姓 名工 种证书编号岗位工龄身体状况要求符合性过程确认记录： 记录人： 日期：xxxxxxx有限公司顾客回访记录CX7.5-10项目名称竣工日期顾客名称联系电话顾客地址联 系 人回访部门回访日期 年 月 日回访记录： 回访人：顾客意见： 顾客签字（盖章）： 日期：xxxxxxx有限公司顾客意见处理单CX7.5-11 编号： 意见来源上门访问 顾客投诉 其他部门反映 其他信息来源顾客名称联系电话顾客地址联 系 人意见内容： 记录人： 日期：处理意见： 处理部门领导： 日期：服务结果验证： 质量安全技术部验证人员： 日期：顾客意见(可能时)： 顾客签字： 日期：xxxxxxx有限公司顾客提供产品反馈报告CX7.5-05物资名称品种规格数 量生产厂家顾客指定的用途发现问题记录： 记录人： 年 月 日顾客验证记录：签 名： 年 月 日处理结果及验证：验证人： 年 月 日 xxxxxxx有限公司 物资出入库台帐CX7.5-06物资名称品种规格产 地日期入库量出库量库存量领用人日期入库量出库量库存量领用人工程名称： 仓库保管人： xxxxxxx有限公司监视和测量装置偏离校准状态处理表表CX7.6-05设备名称使用部门测量范围公司编号使用部位测量精度型号规格近期校准日期校准单位设备偏离校准情况：对已测数据或结果的评定：记录人： 日期：处理意见： 负责人： 日期：xxxxxxx有限公司监视和测量装置自校准记录表CX76-04设备名称使用部门测量范围公司编号型号规格校准依据校准所用设备、精度等级及编号：校准环境条件（温、湿度等）：校准记录：校准结论及有效期：备 注：校准人： 校准日期： 核验： 日期：xxxxxxx有限公司监视和测量装置管理卡CX7.6-02设备名称设备类别检定周期制造厂商检定机构公司编号规格型号出厂编号测量范围购置日期精度等级首校日期历 次 检 定 时 间 及 结 论检 定 日 期结 论检定证书编号 迁 移 记 录起止日期使用部门使用人起止日期使用部门使用人维 修 记 录维修日期维 修 内 容维修结果维修人/维修单位备 注：xxxxxxx有限公司内部审核实施计划CX8.2.2-01 审核目的： 审核依据： 审核范围：审核时间：审校组长： 组员：审 核 日 程 安 排审核时间审核部门审 核 涉 及 的 过 程审核员 首次会议审核组会议末次会议编 制: 审 核: 批 准: 日 期:xxxxxxx有限公司内审不合格项报告CX8.2.2-03 编号： 受审核部门不符合涉及条款不符合事实描述：不符合类 型判别体系性 实施性 效果性严重 一般 轻微审 核 员： 日 期：部门负责人： 日 期：原因分析：采取纠正措施：预计完成时间：部门负责人： 日期： 审核员： 日期：完成情况： 部门负责人： 日期：纠正措施验证： 审核员（验证人）： 验证日期：xxxxxxx有限公司 内部审核报告CX8.2.2-05 编号： 审核目的： 审核依据： 审核范围：审核时间：审核组长： 组员：内部审核综述： 内部审核结论：审核报告分发范围审核组长： 日期： 管理者代表： 日期：xxxxxxx有限公司工程施工现场检查记录表表：QB/JRCX-12-01 受检部门：序号 检查内容 检 查 结 果 记 录符合性以上不符号情况须在 月 日前这个整改完毕；经自查后，通知检查人员复查。 检查人员： 日期： 复查情况： 检查人员： 日期： xxxxxxx有限公司质量问题评审处置记录CX8.3.1-01工程项目名称不合格性质施工班组/供方不合格品发生时间、地点/部位、不合格现象描述： 报告人： 日