iso体系验厂文件及资料清单明细.xls

序序号号模模块块准准备备事事项项要要求求责责任任部部门门责责任任人人备备注注 1 公司基本资料 组织架构图 行政部 2机构代码证 3营业执照 4工厂平面图 5 文件管理 文文件件与与资资料料控控制制程程序序 质质量量记记录录管管制制程程序序 1 部门 岗位职责需与实际岗位匹配 2 按照 质量记录管制程序 要求 所有质量记录应保存6年行政部 6部门 岗位职能说明书 7体系文件 质量手册 程序文件 作业指导书 8体系文件最新版本 版次清单 包括一 二 三阶文件 9外来文件最新版本 版次清单 10文件分发清单 11质量记录管制清单 12文件申请单 13文件分发回收记录 14 人力资源管理 人人力力资资源源管管制制程程序序 专专业业技技能能鉴鉴定定程程序序 考考勤勤管管理理制制度度 培培 训训管管理理制制度度 1 培训记录应包括新员工入职培训 年度培训 转岗培训 职务 代理人培训 新技术和新设备培训 特定人员培训 2 培训记录至少包含培训签到表 培训讲义 培训考核 培训效 果评估等内容 3 年度培训记录尽可能与培训计划一致 若出现不一致 要有合 适的理由 4 若特定人员资格证书涉及有效期或年审 应确保在有效期内 行政部 15花名册 16人力需求单 17人事异动申请单 18人事档案表 19职务代理表 20年度教育训练一览表 21年度教育训练计划表 22培训记录 23个人训练记录表 24特定人员资格鉴定合格名册 25特定人员资格鉴定表 特定人员资格证 26 员工管理 员工满意度调查 1 频率 每半年统计一次 2 对员工满意度的调查结果进行统计 分析 并采取相应的改善 措施 行政部 27人员流失报表 员工异动名单 1 频率 每季度统计一次 2 统计人员流失率 需进行原因分析 并采取相应的改善措施 28 设备管理 机机械械设设备备管管制制程程序序 按保养计划落实保养 并记录保养及维修情况 即保养记录里的 保养内容和保养时间等要与保养计划保持一致 行政部 29新设备的 采购申请单 30机械设备验收报告 31特种设备登记证 定期检定报告 需在有效期内 32机械设备总览表 33机械设备备品备件清单 34年度设备保养 检修计划 35设备定期保养记录 维修记录表 36设备保养卡 37工程联络单 设备维修时适用 38报废申请单 若有 39 7S管理 7S 7S 管管制制程程序序 行政部 40 7S 推行委员组织架构图 417S稽核评分表 427S评分统计表 43 质量目标 客户退货率 填写质量目标统计分析表 即目标达成情况的统计业务部 44顾客满意度 45 订单运作 顾顾客客开开发发作作业业指指导导书书 生生产产计计划划管管制制程程序序 订订单单评评审审管管制制程程 序序 业务部 46销售合同 47客户的产品需求信息转化的 内部联络单 48生产通知单 49订单变更通知单 工程变更通知单 50订单评审记录 51出货通知书 52 顾客财产 顾顾客客财财产产管管制制程程序序 业务部 53客户财产一览表 54 客户服务 顾顾客客服服务务管管制制程程序序 1 每季度的顾客满意度调查表 满意度调查结果统计 最终的客 户满意度需填入质量目标分解表 并进行分析 采取相应的改善 措施 2 提前了解品管部计划提供的 客户抱怨表 业务部55客户满意度 56客户抱怨及处理 57 质量目标 生产计划达成率 填写质量目标统计分析表仓库 58准时出货率 59 生产安排 生生产产计计划划管管制制程程序序 采采购购管管理理程程序序 供供应应商商评评估估管管理理程程序序 仓库 60生产主计划 周计划 61产前评审会议记录 62物料需求计划 63物料跟踪表 64物料交期达成率一览表 来料准时率 65供应商扣款明细表 66 外协加工 外外协协加加工工管管制制程程序序 加工商档案至少应包含 营业执照 组织机构代码证 9001体系 证书等 仓库67外协加工样品确认书 68加工商档案 69 仓库管理 产产品品鉴鉴别别与与追追溯溯程程序序 仓仓储储管管制制程程序序 安安全全库库存存物物料料管管理理规规 定定 仓仓库库管管理理规规定定 先先进进先先出出作作业业规规范范 仓库 70仓库物料台账1 帐 卡 物一致 2 按先进先出管理 71物料报检单 物料进出仓单 物料报存仓单 物料进出仓单明细 72安全库存物料清单 73仓库环境点检表仓库内物料在常温 5 40C 相对湿度45 85 环境中储存 设备管理 按保养计划落实保养 并记录保养及维修情况 即保养记录里的 保养内容和保养时间等要与保养计划保持一致 行政部 74现场区域划分 物料标示需有专用的不合格品区 且现场不合格品与合格品不能混放 75 采购管理 采采购购管管制制程程序序 供供应应商商评评估估管管制制程程序序 合合同同管管理理办办法法 1 供应商档案至少应包含 营业执照 组织机构代码证 9001 体系认证证书等 2 采购合同中必须体现对材料的质量要求 且材料检验要与此相 符 采购部 76供应商开发任务书 77比价表 78供应商出厂合格率一览表 79供应商生产周期一览表 80周付款计划表 81外协件模具一览表 82样品跟踪回执单 83合格供应商一览表 84供应商调查表 85供应商评鉴表 86供应商档案 87采购合同 88采购订单 89供应商月度评价报告 90 目标管理 进料合格率 将每月统计数据填入 质量目标统计分析表 如有不达标 需 进行分析 并采取改善措施 品管部 91制程合格率 92出货合格率 93客户投诉次数 94 来料检验 进进料料检检验验控控制制程程序序 外外协协加加工工管管制制程程序序 矫矫正正及及预预防防措措施施管管 制制程程序序 不不合合格格品品管管制制程程序序 产产品品鉴鉴别别与与追追溯溯程程序序 外外协协件件 检检验验作作业业指指导导书书 抽抽样样计计划划表表 免免检检材材料料清清单单 免免检检作作业业规规 范范 QCQC七七大大手手法法 1 检验报告记录的检验项目 抽检数量 允收标准等需与作业 指导书要求一致 2 首检样板需放在生产现场 并在样板上注明样板的质量状态 质检员 签样日期 3 各阶段发现的不合格品需有原因分析 纠正预防措施 返工 后的产品需有重检记录 4 检验人员需熟悉相关的检验标准 抽样标准 5 检验记录中的不良数量建议不能全部写 0 品管部 95来料检验日报表 96异常处理单 97 制程检验 制制程程检检验验管管制制程程序序 矫矫正正及及预预防防措措施施管管制制程程序序 不不合合格格品品管管 制制程程序序 产产品品鉴鉴别别与与追追溯溯程程序序 制制程程检检验验作作业业指指导导书书 检检验验 抽抽样样计计划划 配配件件检检查查卡卡 QCQC七七大大手手法法 98首检样板 首件确认报告 99巡检报告 100异常处理单 101矫正预防措施汇总表 102 成品检验 矫矫正正及及预预防防措措施施管管制制程程序序 不不合合格格品品管管制制程程序序 成成品品检检验验标标 准准 产产品品鉴鉴别别与与追追溯溯程程序序 QCQC七七大大手手法法 气气体体压压力力与与温温度度对对 照照表表 103异常处理单 104出货检验报告 105 实验室管理 实实验验室室大大纲纲 实实验验室室测测试试标标准准 气气体体压压力力与与温温度度对对照照表表1 核查目前实验室使用的标准符合与国际 国家 行业标准要求 2 测试记录需与测试标准一致 3 实验室测试人员能按标准要求熟练操作各项测试 品管部106实验室测试记录 107实验室测试人员资格证明 108客户投诉处理客户投诉处理记录品管部 仓库管理仓库 109 检测设备管理 量量规规仪仪器器管管制制程程序序 仪仪器器校校验验规规范范 实实验验室室设设备备管管理理办办法法 1 校验计划需及时更新 2 校验已过期的设备需及时安排校验 3 内校人员需了解相关的内校标准 4 涉及到计量的设备 如 电子秤 卡尺 压力表等 需要提 供对校准 检定报告结果的确认 品管部 110量规仪器清单 111量规仪器校验履历表 112校验计划 113外校报告 内校记录 138 设备标识 含计量设备的检定 校准结果标识 报废 停用标 识等 114内校人员资格证 115 生产记录 制制程程管管制制程程序序 制制程程检检验验管管制制程程序序 制制程程检检验验标标准准 产产品品鉴鉴 别别与与追追溯溯程程序序 1 相关记录需与相应的作业指导书一致 2 检验记录中的不良数量建议不能全部写 0 生产部 116首检样板 首检确认报告 117生产日报 118退料单 119不良品统计表 120领料单 退料单 进仓单 121注塑参数记录 122烘料 配料记录 123设备日常保养机械设备日常点检表生产部 124 工装模具管理 模模 治治 具具管管制制程程序序 模模具具保保养养作作业业指指导导书书 报报废废作作业业指指导导书书 修修模模作作业业指指导导书书 成成品品检检验验标标准准 生产部 125模 治 具制作申请单 126试模的 零配件确认报告 127工装 模 治 具清单一览表 128工装模具验收单 129工装模具履历表 130工装 模具备品备件清单 131工装 模具保养计划 132工装 模具保养记录 133模 治 具维修单 134修模报告 135报废申请单 136 现场管理 现场受控作业指导书 包括生产工艺 设备操作 保养规程 1 排查所使用的作业指导书是否为最新版且受控 2 现场员工操作是否与作业指导书要求一致 生产部 137划分不合格品区域 不合格品标识 138 设备标识 含计量设备的检定 校准结果标识 报废 停用标 识等 139生产工艺卡 140现场5S管理 141 设计和开发 设设计计开开发发管管制制程程序序 研发 工程部 142产品开发记录 整套 143工程变更通知单 144零配件确认报告 145 体系管理 内审记录 146管理评审 147质量目标分解表 说明 1 以上记录时间至少为2017年3月 6月 2 各部门记录注意一致