旅游项目计划书.doc

移动增值服务统一接入业务“自游人俱乐部”短信项目企划书xx有限公司二三年八月十一日前言近年来，由于人们经济收入和生活水平的普遍提高，在加之法定假日的调整，人们对旅游、休闲的需求空前旺盛。据了解，四川省旅游业近年来呈现快速的增长势头，连续3年增幅都保持在20以上。今年一季度增长势头更猛，全省旅游总收入比去年同期增长47.5。但是今年的“非典”灾害对旅游发展造成的严重影响，也严重压制了人们的旅游、休闲消费需求。月日起入境游、国内跨省游、出境游的限制措施全面解除，第一个欧洲旅游集团也于近日悄然入川设立办事处，闻名海内外的九寨旅游则酝酿着新的动作随着“非典”疫情得到有效的控制，全面复苏的旅游市场所蕴藏的商机日益凸显。据调查，“非典” 疫情控制以后，旅游需求增长迅猛，周边、短途旅游的人数尤其是周末出游的人数甚至过了超以往“国庆”、“五一”大假。经历了“非典”，健身、户外活动等健康的生活方式更加深入人心。借助旅游增长的强劲势头，将短信这种时尚的无线通讯方式（工具）与旅游进行有机的结合，其中的商机是显而易见的。一、 基本思路：现在使用短信的多是年轻人，而年轻人对旅游、休闲、交友等活动的主流消费者，借助他们对旅游、休闲、交友等活动的旺盛需求，设置免费的旅游交友活动机会，通过报纸、网站宣传，吸引他们用短信的方式报名参加，从而实现公司收入。根据项目的发展情况，逐步积累了客户资源，可以考虑作成长线项目，可陆续推出“特色美食”、“特色酒吧”等活动。整个项目的延续性比较强。二、 项目商业操作模型：有三种模型可供选择：1、 独资经营：由公司独立操作，投资完成系统开发、广告宣传、旅游组团等工作，收入由公司独家享有。优点：收入由公司独家享有。缺点：公司相关人力资源欠缺，对媒体和旅行组团的操作缺乏经验，风险也将由公司独立承担。2、 合作经营：由公司和广告公司、旅行社进行合作，公司负责系统开发和短信接入以及和旅行社联系组团事宜；广告公司提供宣传版面和负责活动策划、内容组织等；旅行社负责策划旅行线路和组织活动等。与旅行社以公司付费向旅行社买团的形式进行合作，与广告公司以广告公司提供版面公司提供技术，短信收入分成的方式进行合作。优点：实现了各公司之间的优势互补，各个环节的操作相对比较专业，风险也将有各个公司分担。广告公司和旅行社互不相关，便于公司对项目进行控制。缺点：项目的收入将由各公司分享，我公司的收入较上一种会减少。3、 单纯接入：我公司只负责技术和接入，其他工作和投资完全由广告公司负责。短信收入双方按一定比例分成。优点：公司基本没有投入和风险。缺点：项目的收入大部分将由广告公司获得，由于公司投入较少，分成也会比较少，如果项目发展情况好，公司将失去对项目的控制（广告公司可以找其他SP合作）。综合考虑公司的人、财、物情况和市场风险，目前操作本项目采用第二种模型，即合作经营比较合适。公司可以在控制项目和分散风险的前提下实现合理的收入。而且根据项目的发展情况还可向其他两种模型进行转换。如果项目经营效果好，则可以考虑由公司进行独资经营，如果项目经营效果达不到公司要求，则可以考虑由广告公司自行经营，我公司只负责接入。三、 项目赢利模式：项目的收入来源由两部分组成：一是短信收入，这是最主要的收入；二是组团收费，免费参与者如果邀请朋友参加则将支付相应费用。四、 项目操作流程：（合作经营） 1、活动名称：自游人俱乐部2、活动主题：“周末休闲”、“交友”、“旅游、探险”。 现在年轻人工作和生活的压力比较大，需要释放。普遍存在“周末休闲”、“交友”、“旅游、探险”的需求。而短信的使用者也大部分是年轻人。需求的目标消费群体都共同指向年轻人。使得本次活动的细分和定位都比较明确。 3、 活动简介：每周组织一个30-40人的免费旅游团，旅游的线路要求距离近，费用低，多组织狂欢、体育比赛、探险类节目。参与者通过报纸、网站获知参与方式和活动内容等，然后通过短信报名的方式参加。每周对发短信的参与者进行抽奖，抽出30-40个免费名额。4、 操作流程：整个活动由三个环节组成：a) 通过旅行社组团。 旅行社于每周三前将下下周组团的线路安排通知我公司，我公司同意后签定相应的协议。b) 在报纸和网站上广告宣传（暂定为天府早报）活动内容。我公司将下下周组团的路线于每周四前通知广告公司，广告公司根据我公司提供的路线资料拟订文案和安排版面，要求详尽的介绍活动的参与方式、本次出团的线路和活动安排以及紧扣活动三大主题的宣传语。刊登时间为下周（周一周日），要求每日见报。c) 参与者发短信报名参加。参与者按照要求上行短信，系统自动回复一条密码，该密码将作为抽奖的号码。同一手机可申请多个密码，密码越多，抽中的机会越大。抽中免费参加者，如果要邀请朋友参加，应缴纳相应的费用。五、 收益、风险分析（合作经营）：收益分析：本次活动收入由两部分组成：由于本项目是在公司现有资源的基础上进行的，公司在人力成本和固定资产上不会产生新的投入，因此在分析项目的成本构成时，人力成本和固定资产不做考虑。只分析新产生的投入。本项目新增投入就是用于组团的费用9000元/周。第一部分：短信收入。收入构成：短信收入分成成本构成：组团费用（9000元/周）、通信费（联通0.06元/条、移动0.08元/条）、代收服务费（联通12%、移动15%）、营业税（5.6%）。根据现在业务联通和移动用户的比例估算，通信费、代收服务费和营业税约共占营业收入的24%。根据相似业务（合作公司与我公司合作的短信竞猜项目）的收入情况，每日最低有5千条的短信发送量 ，每条收费1元，扣除发送成本、代收服务费和营业税，约产生收入5000*76%=3800元，按4：6的分成比例，我公司每日的收入为：3800*0.4=1520元，每周的收入为：1520*7=10640元，减去每周组团的最高费用：300元/人*30人=9000元，每周可最低产生1640元收入。第二部分：付费旅游收取的费用。这部分收入为我公司的收入，不参与分成。（这部分收入不可预计）风险分析：本次活动公司的投入为9000元/周，根据业务情况可以进行一周后停止。如果按零收入计，最大会产生9000元的损失。六、 效果评估（合作经营）：根据现在电信增值业务普遍合理的盈利率15%计，如果达到15%的盈利则本项目是相对成功的，可以继续开发。根据这个结果可以倒推出项目理想的盈利点。公司每周的投入是9000元，如果实现15%的盈利，则应该实现9000*115%=10350元的收入，按4：6的分成比例，整个项目应该实现103500.4=25875元收入。加上扣除的代收服务费、发送成本和营业税，应该实现258750.76=34046元营业收入，按每条1元计，每周的发送量应该达到34046条，每日平均达到340467=4863条发送量。即如果每日达到4863条短信发送量，公司即可实现15%的盈利率，说明项目是相对成功的。根据公司的每周投入，可倒推算出盈亏平衡点。每周投入9000元，如果公司实现分成收入9000元则保本。按4：6的分成比例，保本经营项目应该实现90000.4=22500元收入，加上扣除的代收服务费、发