体系记录表格范文.doc

体系记录表格范文 (1)管理体系文件制订不完善、未及时修订； (2)完成紧急检测任务时需使用超检定周期测量设备； (3)特殊情况下需偏离标准规定的方法和要求进行检测。 申请放行原因质量负责人批准签名年月日9HK/ZJ05-02-xx合同评审记录表合同编号客户名称客户检测要求描述检测对象，检测目的，检测依据，检测物品的标的数量和价值，合同交付时间，检测物品的，报告形式和数量，附草拟合同文本，其他要求评审人员评审日期评审地点评审内容提要评审组意见评审主持人（签字）年月日技术负责人签署意见技术负责人（签字）技术负责人签署意见技术负责人（签字）年月日本评审记录在检测合同签定后与检测合同一起交文件档案管理员存档。 10HK/ZJ06-01-xx比对和验证试验年度计划表序号试验项目比对形式比对单位与人员实施日期项目实施负责人11HK/ZJ06-02-xx比对和验证试验结果分析报告及评审意见试验项目参加单位参加人员试验性质试验时间仪器名称依据标准试验结果分析签字年月日质量负责人项目负责人批准技术负责人年月日12HK/ZJ06-03-xx比对和验证试验结果汇总表项目编号试验项目比对形式比对单位或人员项目负责人试验时间试验结果Y/N13HK/ZJ07-01-xx消耗性材料申购单消耗性材料申购单申购项目申购人日期型号规格数量供应方信息批准人验收情况验收人日期申请人:年月日14HK/ZJ07-05-xx重要物资验收记录表验收时间年月日物资名称型号规格等级数量生产厂名购置日期使用部门验收标准验收记录验收结论处理意见验收者签名年月日复查者签名年月日15HK/ZJ07-03-xx供方评价表编号供方名称地址邮编电话、传真、电子信箱联系人提供服务供应产品供方资料收集（在内标记）营业执照复印件检测报告体系证书（其他）供方简介综合业务室年月日评价内容评价人技术负责人年月日年月日结论（在内标记）同意列入合格供应商名录不同意列入合格供应商名录理由（不同意时简述）质量负责人年月日年度复评年度复评同意继续列入合格供应商名录不同意继续列入合格供应商名录理由（不同意时简述）质量负责人年月日同意继续列入合格供应商名录不同意继续列入合格供应商名录理由（不同意时简述）质量负责人年月日16HK/ZJ07-04-xx合格供方名录编号序号序号供方名称地址/联络方式/联络人提供的服务或产品类别供方名称地址/联络方式/联络人提供的服务或产品类别列入日期评价表编号备注列入日期评价表编号备注制表日期批准日期17HK/ZJ08-01-xx申述和投诉受理/处理记录表（附件共页）编号申述、投诉人/单位及联络方式申述和投诉受理人受理时间预计答复时间事由记录申述和投诉方式信函/公文/传真/电话/口头/其它方式（如有书面申述和投诉材料或本实验室处理申述和投诉的书面调查材料附在本表后。 含本页/共页）造成客户申述和投诉的原因分析和纠正、纠正措施（责任部门/人自查）（部门）负责人年月日调查结论和处理方式及选定的纠正、纠正措施、预防措施已发出的纠正/预防措施要求通知单编号质量负责人年月日最高管理者批示（签名）年月日客户反馈满意程度客户年月日18HK/ZJ08-02-xx检测报告用户意见征求表尊敬的您好！非常感谢您长期以来对我们公司的信赖与支持，在此，公司全体员工向您表示深深的敬意和崇高的问候。 请将您对我们公司的意见和建议填写在下表，我们会尽快回复并修正，以不断满足您和社会对我们的要求。 谢谢三明市华科工程检测有限公司xx00年月日项目评价结果（从左右依次为 10、 5、0分）检测质量（50%）数据准确度很满意一般满意不满意检测科学度科学一般不科学检测过程规范度规范一般不规范检测报告完整度完整基本完整不完整检测报告整洁度清晰，美观一般不整洁检测结果公正度诚实、公正一般不诚实、公正检测收费（20%）适中低较高服务态度（30%）检测前咨询详细耐心一般态度恶劣，语气生硬检测过程服务热情一般态度差检测后跟踪服务定期询问偶尔询问不理睬检测完成耗费时间方面比较准时偶尔延期经常拖延信息反馈及时一般很少回复反馈结果很满意一般满意不满意您的建议及其他要求签名/日期备注请您从收到此表起10天内邮寄或回传或发电子邮件到公司联系人联系电话传真地址邮编若超过10天仍未收到您的回复，将视为您自动放弃。 谢谢！满分为100分，由统计人员将右边得分按左边比例转化为百分制。 19HK/ZJ10-01-xx不符合项纠正/预防措施要求通知单编号年第号要求对象责任部门责任人员不符合工作事实描述在技术领域管理领域不符合的性质体系不符合运行不符合效果不符合要求人年月日责任部门或责任人员确认责任部门责任人员签字:年月日分析原因选择预防措施,确定负责和参加人员限定完成时间原因分析；评价严重程度一般严重并可能涉及安全法律客户经济利益选择纠正预防措施方案负责人监控人参加人要求完成时间年月日之前部门负责人技术负责人质量负责人年月日审批纠正或预防措施批准人年月日对完成情况的可接受性提出意见最高管理者技术负责人质量负责人年月日验证或审核结论验证员审核员年月日第页/共页20HK/ZJ11-01-xx潜在不符合项及预防措施表分类设备人员检测方法时效性环境文件流程潜在不符合工作事实描述在技术领域管理领域不符合的性质体系不符合运行不符合效果不符合提出人年月日分析原因及建议采取预防措施提出人年月日分析原因选择预防措施质量负责人技术负责人审批预防措施批准人年月日实施情况确认综合业务室年月日21HK/ZJ13-01-xx内部审核计划表审核的预期目的审核依据审核方法审核涉及要素审核的范围和涉及的部门审核的预期时间安排审核组的组成审核内容的分工及审核准备工作的要求审核计划的分发范围批准签名年月日编制签名年月日22HK/ZJ13-02-xx内部审核实施计划表审核的目的评价实验室质量体系是否符合评审准则要求，是否符合实验室质量体系的要求，能否得到持续有效的实施和保持，为组织管理体系的改进提供有价值的信息。 为管理评审的输入提供信息。 审核范围拟审核的部门审核依据的文件审核组成员的名单组长组员对审核目的和范围有重大直接责任的人员名单审核日程预定开始日期持续时间审核报告的预期发布日期审核的地点审核日程和审核员的分工时间议程审核内容审核员月日首次会议宣布审核的目的、要求和注意事项等月日现场审核、文件审核、记录审核月日月日月日月日月日月日月日月日末次会议讨论不合格项、整改意见、汇报审核结果，形成审核报告实施计划的分发范围审核报告的发放范围内审涉及工作表格批准/日期编制/日期23HK/ZJ13-03-xx内审检查表第页共页被审核项目负责人部门负责人审核员审核日期陪同人员记录人员要素条款主要内容审核记录24HK/ZJ13-04-xx不合格项及整改验证报告受审核部门责任部门不符合事实描述上述观察结果不符合规定，为（体系实施效果）不符合，性质属于（严重一般轻微）不符合。 请于之前纠正。 审核人员年月日被审核项目负责人接收签字年月日纠正措施实施人员要求完成日期检查人员纠正措施执行情况实施人员签字检查人员签字年月日被审核项目负责人复查情况签字年月日质量负责人跟踪检查确认签字年月日25HK/ZJ13-05-xx内部审核首、末次会议记录表地点主持人日期会议内容简述参加会议人员名单序号姓名职务职称签名备注内部审核末次会议记录表地点主持人日期会议内容简述参加会议人员名单序号姓名职务职称签名备注26HK/ZJ13-06-xx内部审核报告审核目的审核范围审核日期审核区域（具体受审部门）审核依据审核组长审核员审核的性质审核情况综述不合格项分布对体系运行的评价结论审核报告分发对象编制职务日期批准职务日期27HK/ZJ14-01-xx管理评审计划表评审的时间评审员评审的目的评审的内容评审准备工作的要求编制年月日批准年月日28HK/ZJ14-02-xx管理评审报告第页共页评审主持人评审日期参加人员管理评审结果概述批准编制日期日期29HK/ZJ14-03-xx管理评审不合格项纠正记录表评审主持人评审日期xx年12月20日评审内容评审中发现的问题和结论实施纠正/改进的措施及完成时间要求质量负责人年月日对纠正/改进措施完成情况的检查落实检查人员年月日30HK/ZJ14-04-xx管理评审会议记录编号年度第次参加人会议时间会议地点主持人记录人会议议题及发言摘要注参加会议人员签到和会议纪要另附页共页/第页31HK/ZJ14-05-xx管理评审会议签到表会议名称管理评审会议地点首次会议末次会议主持人日期/时间序号姓名职务职称部门1234567891011121314151632HK/ZJ15-01-xx监督工作记录表被监督项目负责人监督项目监督记录监督内容:委托单或合同内容完整不合格项事实描述样品接收、传递手续完整现场抽、取样手续完整样品标识正确采用检测标准、方法正确仪器设备有效、使用记录完整环境条件符合、监控记录完整原始记录完整、清晰检测报告信息完整、表述正确报告签发过程及归档检测人员上岗资质其它监督员签字年月日纠正措施被监督项目负责人年月日计划完成日期年月日批准纠正措施质量负责人年月日完成情况被监督项目负责人年月日验证技术负责人年月日33HK/ZJ16-01-xx（）年度培训计划培训项目培训时间参加对象培训方式授课老师、考核方式、培训目的季度课时季度课时计划人签名年月日批准人签名年月日说明1.培训方式自学集中宣贯相互交流2.考核方式闭券考开券考布置作业34HK/ZJ16-02-xx外出培训申请表申请部门申请人申请日期培训方式时间年月日月日主办单位考核单位培训地点申请原因1.上级主办单位组织2.新上岗培训取证3.转岗培训取证4.项目发展的需要5.6.培训类型1.取上岗证2.培训提高素质3.技术交流培训性质1.上级组织通知2.委托培训的内容室主任意见签名年月日技术负责人意见签名年月日站长批准意见签名年月日35HK/ZJ16-03-xx外出培训考核记录表姓名专业培训起止时间年月日月日培训地点主办单位考核单位通知书编号培训人个人总结汇报培训的方式授课老师培训内容学时考核结果技术负责人意见（签字）年月日质量负责人意见（签字）年月日注请将培训通知、外出培训申请表随本表一并归档。 36HK/ZJ16-04-xx员工岗位培训考核记录表序号姓名授课人培训内容课时考核结果说明1.一次一表；记录人签名年月日37HK/ZJ16-05-xx个人培训档案姓名性别出生年月参加工作时间文化程度毕业学校所学专业职称工作岗位专业年限序号培训时间培训地点培训内容培训考核单位结果登记人注本表的填写归综合业务室负责38HK/ZJ16-06-xx考核成绩汇总表考核内容（试卷编号）操作开卷闭卷面试主考员考核地点考核日期参加人数缺度人数总分均分序号姓名成绩序号姓名成绩序号姓名成绩考核编号实施日期原因制表人日期39HK/ZJ16-07-xx主要仪器设备操作人员培训考核记录表主要仪器设备操作人员培训考核记录表仪器设备总称型号规格仪器编号操作者姓名职称或职务文化程度培训时间培训地点基本知识考核考核人年月日专业操作技能考核考核人年月日综合评价考核人年月日备注40HK/ZJ17-01-xx实验室的环境及设施监控记录表A检验环境条件记录年月日期时间温度（）湿度（%）记录人日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时41HK/ZJ17-02-xx实验室的环境及设施监控记录表B水泥成型室温湿度记录年月日期时间温度（）湿度（%）记录者日期时间温度（）湿度（%）记录者日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时42HK/ZJ17-03-xx实验室的环境及设施监控记录表C检验养护室温湿度记录年月日期时间养护室温度（）养护室湿度（%）记录人日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时日时43HK/ZJ19-01-xx检测方法变更确认表原标准名称代号变更后标准名称代号标准变更内容检测负责人评价签名年月日仪器设备满足情况环境条件满足情况人员检测能力技术负责人确认签名年月日仪器设备满足情况确认环境条件满足情况确认人员检测能力确认备注44HK/ZJ19-02-xx检测方法变更申请及审核备案表单位名称（盖章）已批准标准名称及代号变更后标准名称及代号序号项目（参数）名称依据的标准名称、代号（含年号）限制范围或说明序号项目（参数）名称依据的标准名称、代号（含年号）限制范围或说明11.11.222.12.2变更论证与说明（此栏不够可另附页）如新标准相比旧标准变更了参数或方法，则须提供附件1计量认证申请书中的仪器设备配置表；附件2典型报告。 技术/评审机构确认意见确认机构（盖章）日期批准机关审核备案意见批准人签字日期45HK/ZJ20-01-xx新扩展项目调研报告及记录新扩展项目调研报告及记录新扩展项目名称负责人涉及有关标准、方法主要仪器设备人员素质要求现有条件与能力市场前景预测预算备注46HK/ZJ20-02-xx新扩展检测项目评审表新增检测项目的评审质量文件检测人员技术水平环境设施检测设备检测准确度考核评审意见验收结论技术负责人批准_时间_47HK/ZJ22-01-xx仪器设备购置申请单主要仪器设备购置申请表申购部门仪器设备名称型号规格量程与精度价格生产厂商名称地址邮政编码联系人电话传真室内有无此仪器可测产品项目符合标准申购理由申购人/日期审核意见审核人日期批准意见批准日期48HK/ZJ22-02-xx仪器设备管理台账序号类别号计量器具名称型号规程精度等级器号或编号强制或非强制