某公司行政管理流程设计与工作标准(DOCX 270页).docx

目录第一章 行政督办与检查14一、 行政督办与检查流程设计14（一） 流程设计目的14（二） 流程结构设计15二、 行政事务处理流程与工作标准16（一） 行政事务处理流程图16（二） 行政事务处理工作标准17（三） 流程关键事项与考核说明19三、 行政督办管理流程与工作标准20（一） 行政督办管理流程图20（二） 行政督办管理工作标准21（三） 流程关键事项与考核说明22四、 行政监督检查管理流程与工作标准23（一） 行政监督检查管理流程图23（二） 行政监督检查管理工作标准24（三） 流程关键事项与考核说明25第二章 印章与证照管理26一、 印章与证照管理流程设计26（一） 流程设计目的26（二） 流程结构设计26二、 印章管理流程与工作标准27（一） 印章管理流程图27（二） 印章管理工作标准28（三） 流程关键事项与考核说明29三、 证照管理流程与工作标准30（一） 证照管理流程图30（二） 证照管理工作标准31（三） 流程关键事项与考核说明32四、 印章刻制管理流程与工作标准33（一） 印章刻制管理流程图33（二） 印章刻制管理工作标准34（三） 流程关键事项与考核说明35五、 印章使用管理流程与工作标准36（一） 印章使用管理流程图36（二） 印章使用管理工作标准37（三） 流程关键事项与考核说明39六、 证照使用管理流程与工作标准40（一） 证照使用管理流程图40（二） 证照使用管理工作标准41（三） 流程关键事项与考核说明43第三章 文书事务管理44一、 文书事务管理流程设计44（一） 流程设计目的44（二） 流程结构设计44二、 收文管理流程与工作标准45（一） 收文管理流程图45（二） 收文管理工作标准46（三） 流程关键事项与考核说明48三、 发文管理流程与工作标准49（一） 发文管理流程图49（二） 发文管理工作标准50（三） 流程关键事项与考核说明51四、 文书起草管理流程与工作标准52（一） 文书起草管理流程图52（二） 文书起草管理工作标准53（三） 流程关键事项与考核说明54五、 信函收发管理流程与工作标准55（一） 信函收发管理流程图55（二） 信函收发管理工作标准56（三） 流程关键事项与考核说明56六、 传真发文管理流程与工作标准57（一） 传真发文管理流程图57（二） 传真发文管理工作标准58（三） 流程关键事项与考核说明58七、 传真收文管理流程与工作标准59（一） 传真收文管理流程图59（二） 传真收文管理工作标准60（三） 流程关键事项与考核说明60八、 文书会签管理流程与工作标准61（一） 文书会签管理流程图61（二） 文书会签管理工作标准62（三） 流程关键事项与考核说明63第四章 办公设备管理64一、 办公设备管理流程设计64（一） 流程设计目的64（二） 流程结构设计65二、 办公设备日常管理流程与工作标准66（一） 办公设备日常管理流程图66（二） 办公设备日常管理工作标准67（三） 流程关键事项与考核说明68三、 办公设备采购管理流程与工作标准69（一） 办公设备采购管理流程图69（二） 办公设备采购管理工作标准70（三） 流程关键事项与考核说明71四、 办公设备维修管理流程与工作标准72（一） 办公设备维修管理流程图72（二） 办公设备维修管理工作标准73（三） 流程关键事项与考核说明74五、 办公设备报废管理流程与工作标准75（一） 办公设备报废管理流程图75（二） 办公设备报废管理工作标准76（三） 流程关键事项与考核说明77第五章 办公用品管理78一、 办公用品管理流程设计78（一） 流程设计目的78（二） 流程结构设计79二、 办公用品日常管理流程与工作标准80（一） 办公用品日常管理流程图80（二） 办公用品日常管理工作标准81（三） 流程关键事项与考核说明82三、 办公用品申购管理流程与工作标准83（一） 办公用品申购管理流程图83（二） 办公用品申购管理工作标准84（三） 流程关键事项与考核说明85四、 办公用品采购管理流程与工作标准86（一） 办公用品采购管理流程图86（二） 办公用品采购管理工作标准87（三） 流程关键事项与考核说明88五、 办公用品比价管理流程与工作标准89（一） 办公用品比价管理流程图89（二） 办公用品比价管理工作标准90（三） 流程关键事项与考核说明90六、 办公用品验收入库流程与工作标准91（一） 办公用品验收入库流程图91（二） 办公用品验收入库工作标准92（三） 流程关键事项与考核说明93七、 办公用品领用管理流程与工作标准94（一） 办公用品领用管理流程图94（二） 办公用品领用管理工作标准95（三） 流程关键事项与考核说明95第六章 行政会议管理96一、 行政会议管理流程设计96（一） 流程设计目的96（二） 流程结构设计97二、 会议管理流程与工作标准98（一） 会议管理流程图98（二） 会议管理工作标准99（三） 流程关键事项与考核说明101三、 会议准备管理流程与工作标准102（一） 会议准备管理流程图102（二） 会议准备管理工作标准103（三） 流程关键事项与考核说明105四、 会议开展管理流程与工作标准106（一） 会议开展管理流程图106（二） 会议开展管理工作标准107（三） 流程关键事项与考核说明109五、 会议善后管理流程与工作标准110（一） 会议善后管理流程图110（二） 会议善后管理工作标准111（三） 流程关键事项与考核说明112第七章 资料整理113一、 资料管理流程设计113（一） 流程设计目的113（二） 流程结构设计113二、 文件资料管理流程与工作标准114（一） 文件资料管理流程图114（二） 文件资料管理工作标准115（三） 流程关键事项与考核说明116三、 图书资料管理流程与工作标准117（一） 图书资料管理流程图117（二） 图书资料管理工作标准118（三） 流程关键事项与考核说明119四、 报刊订阅管理流程与工作标准120（一） 报刊订阅管理流程图120（二） 报刊订阅管理工作标准121（三） 流程关键事项与考核说明121五、 技术资料保密管理流程与工作标准122（一） 技术资料保密管理流程图122（二） 技术资料保密管理工作标准123（三） 流程关键事项与考核说明124六、 办公文件管理流程与工作标准125（一） 办公文件管理流程图125（二） 办公文件管理工作标准126（三） 流程关键事项与考核说明127七、 文件借阅管理流程与工作标准128（一） 文件借阅管理流程图128（二） 文件借阅管理工作标准129（三） 流程关键事项与考核说明130八、 资料销毁管理流程与工作标准131（一） 资料销毁管理流程图131（二） 资料销毁管理工作标准132（三） 流程关键事项与考核说明133第八章 档案管理134一、 档案管理流程设计134（一） 流程设计目的134（二） 流程结构设计134二、 档案日常管理流程与工作标准135（一） 档案日常管理流程图135（二） 档案日常管理工作标准136（三） 流程关键事项与考核说明137三、 档案归档、维护流程与工作标准138（一） 档案归档、维护流程图138（二） 档案归档、维护工作标准139（三） 流程关键事项与考核说明140四、 档案借阅、归还流程与工作标准141（一） 档案借阅、归还流程图141（二） 档案借阅、归还工作标准142（三） 流程关键事项与考核说明143五、 档案销毁管理流程与工作标准144（一） 档案销毁管理流程图144（二） 档案销毁管理工作标准145（三） 流程关键事项与考核说明146六、 档案保密管理流程与工作标准147（一） 档案保密管理流程图147（二） 档案保密管理工作标准148（三） 流程关键事项与考核说明149七、 声像档案管理流程与工作标准150（一） 声像档案管理流程图150（二） 声像档案管理工作标准151（三） 流程关键事项与考核说明153第九章 日常事务管理154一、 日常事务管理流程设计154（一） 流程设计目的154（二） 流程结构设计155二、 出差管理流程与工作标准156（一） 出差管理流程图156（二） 出差管理工作标准157（三） 流程关键事项与考核说明158三、 票务管理流程与工作标准159（一） 票务管理流程图159（二） 票务管理工作标准160（三） 流程关键事项与考核说明160四、 节假日管理流程与工作标准161（一） 节假日管理流程图161（二） 节假日管理工作标准162（三） 流程关键事项与考核说明163五、 文件复印管理流程与工作标准164（一） 文件复印管理流程图164（二） 文件复印管理工作标准165（三） 流程关键事项与考核说明165六、 名片印制管理流程与工作标准166（一） 名片印制管理流程图166（二） 名片印制管理工作标准167（三）程关键事项与考核说明167七、 工衣制服管理流程与工作标准168（一） 工衣制服管理流程图168（二） 工衣制服管理工作标准169（三） 流程关键事项与考核说明169八、 员工满意度调查管理流程与工作标准170（一） 员工满意度调查管理流程图170（二） 员工满意度调查管理工作标准171（三） 流程关键事项与考核说明172九、 场地使用审批流程与工作标准173（一） 场地使用审批流程图173（二） 场地使用审批工作标准174（三） 流程关键事项与考核说明175第十章 车辆与司机管理176一、 车辆与司机管理流程设计176（一） 流程设计目的176（二） 流程结构设计176二、 车辆使用管理流程与工作标准177（一） 车辆使用管理流程图177（二） 车辆使用管理工作标准178（三） 流程关键事项与考核说明179三、 车辆维修管理流程与工作标准180（一） 车辆维修管理流程图180（二） 车辆维修管理工作标准181（三） 流程关键事项与考核说明182四、 车辆租赁管理流程与工作标准183（一） 车辆租赁管理流程图183（二） 车辆租赁管理工作标准184（三） 流程关键事项与考核说明184五、 车辆加油管理流程与工作标准185（一） 车辆加油管理流程图185（二） 车辆加油管理工作标准186（三） 流程关键事项与考核说明186六、 车辆肇事处理流程与工作标准187（一） 车辆肇事处理流程图187（二） 车辆肇事处理工作标准188（三） 流程关键事项与考核说明190七、 车辆年检管理流程与工作标准191（一） 车辆年检管理流程图191（二） 车辆年检管理工作标准192（三） 流程关键事项与考核说明193八、 司机出车管理流程与工作标准194（一） 司机出车管理流程图194（二） 司机出车管理工作标准195（三） 流程关键事项与考核说明196第十一章 日常接待管理197一、 日常接待管理流程设计197（一） 流程设计目的197（二） 流程结构设计198二、 预约接待管理流程与工作标准199（一） 预约接待管理流程图199（二） 预约接待管理工作标准200（三） 流程关键事项与考核说明201三、 临时接待管理流程与工作标准202（一） 临时接待管理流程图202（二） 临时接待管理工作标准203（三） 流程关键事项与考核说明204四、 参观接待管理流程与工作标准205（一） 参观接待管理流程图205（二） 参观接待管理工作标准206（三） 流程关键事项与考核说明207第十二章 法律事务管理208一、 法律事务管理流程设计208（一） 流程设计目的208（二） 流程结构设计209二、 法律事务处理流程与工作标准210（一） 法律事务处理流程图210（二） 法律事务处理工作标准211（三） 流程关键事项与考核说明211三、 法律咨询服务流程与工作标准212（一） 法律咨询服务流程图212（二） 法律咨询服务工作标准213（三） 流程关键事项与考核说明214四、 合同评审管理流程与工作标准215（一） 合同评审管理流程图215（二） 合同评审管理工作标准216（三） 流程关键事项与考核说明217五、 合同纠纷处理流程与工作标准218（一） 合同纠纷处理流程图218（二） 合同纠纷处理工作标准219（三） 流程关键事项与考核说明220六、 经济纠纷处理流程与工作标准221（一） 经济纠纷处理流程图221（二） 经济纠纷处理工作标准222（三） 流程关键事项与考核说明223七、 员工保密管理流程与工作标准224（一） 员工保密管理流程图224（二） 员工保密管理工作标准225（三） 流程关键事项与考核说明226八、 知识产权管理流程与工作标准228（一） 知识产权管理流程图228（二） 知识产权管理工作标准229（三） 流程关键事项与考核说明230九、 员工违法行为处理流程与工作标准231（一） 员工违法行为处理流程图231（二） 员工违法行为处理工作标准232（三） 流程关键事项与考核说明233第十三章 后勤服务管理234一、 后勤服务管理流程设计234（一） 流程设计目的234（二） 流程结构设计234二、 员工宿舍管理流程与工作标准235（一） 员工宿舍管理流程图235（二） 员工宿舍管理工作标准236（三） 流程关键事项与考核说明237三、 宿舍入住管理流程与工作标准238（一） 宿舍入住管理流程图238（二） 宿舍入住管理工作标准239（三） 流程关键事项与考核说明240第十四章 环境卫生管理241一、 环境卫生管理流程设计241（一） 流程设计目的241（二） 流程结构设计241二、 环卫绿化管理流程与工作标准242（一） 环卫绿化管理流程图242（二） 环卫绿化管理工作标准243（三） 流程关键事项与考核说明244三、 绿化管理流程与工作标准245（一） 绿化管理流程图245（二） 绿化管理工作标准246（三） 流程关键事项与考核说明247四、 卫生管理流程与工作标准248（一） 卫生管理流程图248（二） 卫生管理工作标准249（三） 流程关键事项与考核说明250五、 卫生检查管理流程与工作标准251（一） 卫生检查管理流程图251（二） 卫生检查管理工作标准252（三） 流程关键事项与考核说明253六、 卫生奖惩管理流程与工作标准254（一） 卫生奖惩管理流程图254（二） 卫生奖惩管理工作标准255（三） 流程关键事项与考核说明256第十五章 行政办公费用管理257一、 行政办公费用管理流程设计257（一） 流程设计目的257（二） 流程结构设计258二、 行政费用控制管理流程与工作标准259（一） 行政费用控制管理流程图259（二） 行政费用控制管理工作标准260（三） 流程关键事项与考核说明261三、 行政费用预算管理流程与工作标准262（一） 行政费用预算管理流程图262（二） 行政费用预算管理工作标准263（三） 流程关键事项与考核说明264四、 接待费用管理流程与工作标准265（一） 接待费用管理流程图265（二） 接待费用管理工作标准266（三） 流程关键事项与考核说明267五、 出差费用管理流程与工作标准268（一） 出差费用管理流程图268（二） 出差费用管理工作标准269（三） 流程关键事项与考核说明270第一章 行政督办与检查一、 行政督办与检查流程设计（一） 流程设计目的逐步实现管理的规范化、标准化和程序化，提高企业的管理水平和竞争力目的2梳理各项操作步骤，规范行政事务处理作业，统一作业标准，确保企业的正常经营活动目的4目的3增强行政事务处理过程中各方沟通的有效性，提高行政办公效率，降低行政管理费用目的1明确职责分工，使行政人员各尽其责，避免权责不分而造成事务处理的拖延和滞后行政督办与检查流程设计目的图1-1 行政督办与检查流程设计目的说明（二） 流程结构设计流程执行工具关键事项与考核指标关键节点工作执行标准流程执行工具关键事项与考核指标关键节点工作执行标准行政监督检查管理流程行政督办与检查流程结构行政事务处理流程关键节点工作执行标准流程执行工具关键事项与考核指标行政督办管理流程图1-2 行政督办与检查流程结构设计图二、 行政事务处理流程与工作标准 （一） 行政事务处理流程图（二） 行政事务处理工作标准阶段节点工作执行标准执行工具行政事务处理制度建设1（1）行政部长组织行政人员编制行政事务处理制度，并报执行长审批（2）行政事务处理制度的内容应包括各类事务处理办法、任务分配、处理要求、处理流程、处理结果审查、奖惩、资料汇总等 行政事务处理制度 企业制度编制规范编制处理方案2（1）行政管理部各岗位须积极贯彻企业领导指示，做好上下沟通协调工作，并随时准备接受行政任务（2）行政事务分派须按照事务大小和组织层级进行，由上一级别直接下达到下一级别，除紧急情况外不得越级 行政事务任务表 行政事务处理方案 行政事务处理制度3（1）行政人员须明确事务完成的期限和要求（2）预计不能够在规定的期限内完成的，应及时提出，否则不得无故拖延事务处理期限（3）事务接受方认为事务不在其权限范围内，或事务处理范围超出自身权责的，须及时提出4（1）编制处理方案时应满足时效性、以服务对象为中心、有效沟通等原则（2）处理方案应依据行政事务处理制度、本次任务要求等进行编制进行行政事务处理5（1）行政人员在权限范围内高质量地完成任务（2）高效完成所承担的工作，不拖延不积压（3）服从上级指挥，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行（4）事务处理过程中应遵守企业一切规章制度及工作守则 行政事务处理问题报告 行政事务处理方案 行政事务处理制度6（1）事务办理过程中，如遇到自身权责难以克服的问题，必须及时向直接主管或任务分派者报告（2）行政人员却因私事或其他指派而不得不暂时中断当前事务的处理时，应及时向行政部长反映。行政部长根据事务的重要程度，决定是否改派他人接替完成事务处理任务7行政部长应及时判断问题的性质，并给予必要的帮助，不得无故推脱和拖延8需要他人接替完成任务的，接替者和被接替者须严格完成交接工作，双方明确任务的进展程度、完成期限以及事务处理的要求等，并以书面的形式进行确定处理后续工作9（1）行政人员及时向上级主管汇报任务完成情况和结果，并根据所处理事务的性质提交书面成果文件（2）行政人员应在行政事务处理完毕后的3日内做好行政事务处理总结并上交 行政事务处理报告 行政事务处理检查表 行政事务处理制度10（1）行政部长对任务完成情况进行检查和评价，并将评价意见及时反馈给行政人员，以帮助其改进工作（2）评价结果将作为员工绩效考核的一部分 （三） 流程关键事项与考核说明所属节点关键事项考核指标与目标值1行政事务处理制度编制 制度编制错漏处数，目标值为0次，行政事务处理制度编制符合企业制度编制规范，内容完善、符合实际 制度计划编制及时率，目标值为100%2行政事务任务分配 任务分配及时性，任务分配不耽误任务的执行 任务分配准确性，严格按职责分工、岗位权限范围进行任务分配，同时注意员工工作任务的均衡4行政事务处理方案编制 处理方案编制及时率，目标值为100% 处理方案一次性通过率，目标值为_%6行政事务问题解决 事务问题解决满意度得分，目标值不低于_分 问题解决正确度，按照企业相关制度规定、权限范围、上级指示处理问题，顺利完成任务三、 行政督办管理流程与工作标准（一） 行政督办管理流程图（二） 行政督办管理工作标准阶段节点工作执行标准执行工具接受督办任务1（1）行政部长根据领导指示及各相关决议处理、下达督办任务（2）下达督办任务时，须明确督办事件的承办办法、承办期限、承办责任人等 督办单 承办文书 文书管理制度 行政督办实施细则2（1）督办人员根据行政部长下达的督办任务进行督办工作（2）督办过程中，须明确、清晰地传达上级指示、承办工作要求等，确保承办工作无误初次催办处理3（1）督办人员跟踪承办工作执行情况，根据承办期限制定相关对策进行催办（2）催办方式有电话催办、当面催办、文件催办等 承办文书 催办单 请示 批示 文书管理制度 行政督办实施细则4（1）了解分析承办部门或人员提出的问题，在权限范围内回复处理（2）督办人员权限外的问题处理须报行政部长审查，并请其提出处理办法。行政部长权限外的问题处理须报执行长批示再次催办处理5（1）根据初次催办结果跟踪承办情况。在催办规定的期限内未承办完成的，督办人员应及时将情况上报行政部长（2）根据领导批示进行催办6（1）督办人员根据上级批示进行最后一次催办（2）催办过程可列明承办延误的惩罚措施，督促承办部门或人员完成承办工作督办审查复命7（1）承办工作结束后，督办人员审查承办结果，并向上级复命（2）承办结果须报行政部长审核、执行长审批 批复 文书管理制度 行政督办实施细则（三） 流程关键事项与考核说明所属节点关键事项考核指标与目标值2督办 督办延误次数，在企业规定的督办时间里进行督办，延误次数为0 督办作业准确性，严格按企业督办规定及本次督办的内容进行督办3、6催办 催办及时率，目标值为100% 催办效果达成情况，一次性催办成功率不低于_%四、 行政监督检查管理流程与工作标准（一） 行政监督检查管理流程图 （二） 行政监督检查管理工作标准阶段节点工作执行标准执行工具监督检查准备1（1）行政人员根据行政工作计划及上级指示编制监督检查方案，并报行政部长审批（2）监督检查方案应包括监督检查的重点、范围、时间、检查人员和检查表等 行政监督检查方案 行政监督检查表 行政监督检查准备工作检查表 检查通知 行政事务处理制度2（1）行政人员根据已审批通过的监督检查方案进行监督检查准备（2）监督检查准备工作包括打印检查表、准备检查用具、培训检查人员等3（1）行政人员向受检部门或人员发布检查通知（2）检查通知的编制须参照检查方案，其内容应包括检查事项、检查时间、检查人员、检查办法等实施监督检查4（1）行政人员在规定的时间内对受检部门或人员进行监督检查（2）监督检查工作须得到上级的支持与配合 行政监督检查方案 行政监督检查表 行政监督检查报告 行政事务处理制度5（1）行政人员依据检查表内容，对比实际情况，按规范填写检查表（2）行政人员须重点填写需受检部门配合的内容6行政人员对汇总的数据进行分析，得出检查结果、发现不足之处，并编制上交检查报告公布检查结果7行政部长审查检查报告，评审报告的客观性、准确性，并针对不足之处提出改进意见 行政监督检查报告 行政事务处理制度 改进工作跟踪表8行政人员根据审查后的检查报告及上级改进意见，公布正式的检查结果9行政人员针对各部门的改进行动计划，对改进过程进行跟踪与评价（三） 流程关键事项与考核说明所属节点关键事项考核指标与目标值1编制监督检查方案 方案编制及时率，目标值为100% 方案编制一次性通过率，目标值为_%2、3监督检查准备 准备工作完备度，准备工作到位、无疏漏 监督检查通知及时率，目标值为100% 监督检查通知内容完整率，通知按照企业规范编制、内容信息完整4监督检查 监督检查工作规范性，严格执行监督检查方案及相关规定 监督检查过程问题解决率，及时向上级反映并迅速按指示解决问题8发布检查结果 检查结果公布及时性，在企业规定的期限内发布检查结果 检查结果有效投诉次数，目标值为低于_次第二章 印章与证照管理一、 印章与证照管理流程设计（一） 流程设计目的目的1目的2确保印章与证照的管理、使用安全，降低经营管理风险规范印章与证照的管理工作，统一印章管理使用标准，提高行政办公效率印章与证照管理流程设计目的逐步实现企业管理的规范化、标准化和程序化，提高企业管理水平与管理效率目的3图2-1 印章与证照管理流程设计目的说明印章与证照管理流程结构（二） 流程结构设计印章管理流程1.关键节点工作执行标准2.流程执行工具3.关键事项与考核指标证照管理流程1.关键节点工作执行标准2.流程执行工具3.关键事项与考核指标证照使用管理流程1.关键节点工作执行标准2.流程执行工具3.关键事项与考核指标印章使用管理流程1.关键节点工作执行标准2.流程执行工具3.关键事项与考核指标刻章管理流程1.关键节点工作执行标准2.流程执行工具3.关键事项与考核指标图2-2 印章与证照管理流程结构设计图二、 印章管理流程与工作标准（一） 印章管理流程图 （二） 印章管理工作标准阶段节点工作执行标准执行工具印章刻制/停用1（1）汇总印章刻制/停用需求，审查需求申请是否符合规定（2）编制印章刻制/停用需求表，并将申请报告送交执行长审批 印章刻制/停用需求表 印章刻制/停用申请表 印章管理制度 当地公安机关印章管理规定2根据当地公安机关印章管理规定填制印章刻制/停用申请表3印章刻制流程可参照 “印章刻制管理流程与工作标准”印章使用与保管4（1）对刻制或停用印章的编号、名称、启用（停用）时间等进行登记（2）将登记备案后的印章放入指定柜中妥善保管 印章使用/停用登记表 印章管理制度 档案管理制度5印章使用流程可参照“印章使用管理流程与工作标准”6（1）行政管理部定期检查印章的使用情况，确保印章使用正常（2）检查印章是否损坏，是否符合用印规定，并作出处理7（1）判断印章是否停用（2）确认停用的印章是否符合停用条件等（三） 流程关键事项与考核说明所属节点关键事项考核指标与目标值1印章刻制/停用需求汇总 需求汇总及时率，目标值为100% 需求汇总准确率，目标值为100%2印章刻制/停用申请 申请及时率，目标值为100% 申请内容真实性，申请表所列事项内容真实、无虚假 申请一次性通过率，目标值为100%4印章登记与保管 刻制/停用印章登记及时率，目标值为100% 刻制/停用印章登记准确度，印章编号、名称、启用（停用）时间登记准确、完整，无错误或遗漏登记情况 印章保管完好性，印章保管完好，存放在指定柜且无破损情况6印章定期检查 印章检查及时率，目标值为100% 印章检查准确率，检查工作符合规范、仔细认真三、 证照管理流程与工作标准（一） 证照管理流程图 （二） 证照管理工作标准阶段节点工作执行标准执行工具证照办理/变更1（1）行政管理部汇总企业证照办理/变更的需求（2）执行长审核证照的办理/变更需求是否合理（3）行政管理部汇总编制证照办理/变更需求登记表 证照办理/变更需求登记表 证照办理规定 证照办理/变更申请表 证照管理制度2（1）根据政府相关部门证照办理规定准备相关材料（2）变更证照须提供原证照原件及复印件证照使用登记与保管3（1）在规定期限内到政府证照办理部门领取新证照（2）对新证照进行核对，及时发现错误内容 证照管理制度 档案管理制度4（1）行政管理部将取回的合格证照原件及复印件进行存档备用（2）登记证照的有效期限、使用日期等信息，并进行归档管理5参照“证照使用管理流程与工作标准”（三） 流程关键事项与考核说明所属节点关键事项考核指标与目标值1证照办理/变更申请 申请及时率，目标值为100% 申请表内容准确度，申请内容准确、无差错2证照办理/变更申请材料准备 申请材料完整性，申请材料完整、无缺失 办理/变更申请一次性通过率，目标值为100%3证照领取 证照领取及时率，目标值为100% 证照核对准确度，核对细心，及时发现细微错误，确保证照无误4证照登记、保管 证照登记及时率，目标值为100% 证照保管规范性，证照保管工作按证照管理制度规定进行，保证证照无遗失或破损情况四、 印章刻制管理流程与工作标准（一） 印章刻制管理流程图（二） 印章刻制管理工作标准阶段节点工作执行标准执行工具印章刻制内部申请1（1）每月汇总各部门印章刻制需求（2）审查各部门印章刻制需求是否符合规定。企业印章刻制申请原因包括旧章破损、新增印章刻制、原有印章变更等（3）审查各部门各类印章刻制需求是否已经经过权限内领导审批（4）确定通过审查的印章刻制需求并编制申请报告 印章刻制需求表 印章刻制需求汇总表 印章管理制度 印章刻制内容申请审批规定申请审查及刻制 2（1）企业须按照当地公安机关的规定填制印章刻制申请书（2）申请书须明确说明所刻制印章的用途、样式、规格和材质等 印章刻制申请书 当地公安机关印章刻制管理规定3（1）根据公安机关印章刻制管理规定准备相关材料（2）刻制公章须准备工商营业执照副本及复印件、法人代表身份证原件及复印件等（3）刻制合同专业章时，本单位应提交申请，同时提供银行“开户许可证”复印件（4）刻制发票专用章时，本单位应提交申请，同时提供“税务登记证”（副本）复印件（5）公章、财务专用章、合同专用章、发票专用章等遗失须重新刻制的，应先登报声明原印章作废，并于规定时间期限，凭报纸和主管单位出具的证明到公安机关办理刻章手续印章领取与验收4（1）对领取的新印章进行核对，及时发现错误内容（2）与公安机关就印章错误内容进行沟通，尽快解决问题 印章领取通知单新印章启用5（1）对取回的新印章进行印模，并将印模存档（2）确定印章使用时间，填写相关记录并存档 档案管理制度 印章管理制度6（1）行政管理部发文通知相关使用部门领取使用（2）督促用章部门按照企业印章管理制度规定使用新印章，并收回旧印章（三） 流程关键事项与考核说明所属节点关键事项考核指标与目标值1印章刻制内部申请 申请及时率，目标值为100% 申请内容真实性，申请书所列事项内容真实、无虚假2填制印章刻制申请书 印章刻制申请书内容准确度，申请内容准确、无差错3印章刻制手续办理 印章刻制申请一次性通过率，目标值为100% 印章刻制申请材料完整性，材料内容完整、无缺失4印章领取与核对 印章领取延误率，目标值为0 印章核对准确度，核对细心，及时发现细微错误，确保印章无误5印模归档 印模归档及时率，目标值为100% 印模归档准确率，印模归档符合规范、编号正确，确保企业所有印章均有记录、易于查找五、 印章使用管理流程与工作标准（一） 印章使用管理流程图（二） 印章使用管理工作标准阶段节点工作执行标准执行工具印章使用申请1（1）相关部门负责人在权限范围内对用印文件进行审核（2）若用印文件需盖部门负责人审批权限外的重要印章，应提请执行长审批（3）将审批未通过的申请表返还给用印申请人，令其重新填写 印章使用申请表 用印文件 印章管理制度 部门内部申请审批制度2（1）用印员工按照企业印章管理制度，领取印章使用申请表（2）填写印章使用申请表，据实写明用印事由、用印时间、用印地点等审查盖章与登记3（1）用印保管员审查各类印章使用申请表是否经相关审批人审批签字（2）对部门负责人或执行长签字同意的印章使用申请表及用印文件进行审阅，了解用印内容（3）核准用印事由、用印时间、用印地点等 印章使用登记表 印章管理制度 档案管理制度4（1）印章保管员对用印申请人的印章使用资格进行审核，确保印章的规范使用（2）对于无用印资格的申请人，应向权限审批人沟通确认，以确定是否给予用印5（1）确认用印文件的内容与申请表中所指一致（2）确认用印文件为非空白文件或已签字文件，严禁在空白纸张或空白文件上盖章6（1）印章保管员将用印时间、编号、用印单位、用印次数、经办人姓名、批准用印人姓名、盖章人姓名、用印文件及用印目的等登记于印章使用登记表（2）及时对印章使用登记表进行编号印章外带使用与归还7（1）取出印章，将印章编号与名称、领用时间、领用人、用印单位、用印地点、用印目的、经办人姓名等信息记入印章使用登记表（2）妥善保管印章使用登记表 部门内部申请审批制度 印章使用登记表 印章管理制度 档案管理制度8（1）确认归还的印章完好（2）将印章的使用情况（如使用次数、使用文件等）登记于印章使用登记表（3）对归还日期进行登记，与印章使用登记表一起编号存档（4）归还人与签收人共同确认签字（5）及时将归还印章存放回指定柜子，妥善保管9（1）将印章使用登记表按档案管理制度要求进行整理、编号（2）将印章使用登记表按编号及时归档保管 （三） 流程关键事项与考核说明所属节点关键事项考核指标与目标值3审查用印文件与申请表 审查及时率，目标值为100% 审查准确率，用印文件与申请表已经主管领导审批，且内容规范、清楚、无歧义4用印员工资格审查 核准精确度，目标值为100% 反馈及时率，目标值为100%，及时将申请人不符合用印资格的情况反馈给权限审批人5盖章 盖章谨慎性，盖章谨慎，在盖章前确认盖章内容，不存在在空白文件或空白纸张上盖章的情况 盖章及时率，目标值为100%6印章使用登记表登记 印章使用登记表登记及时率，目标值为100% 印章使用登记表登记准确率，目标值为100%，登记内容无错误及模糊不清项7印章外带使用手续办理 外带登记及时率，目标值为100% 外带登记准确度，登记记录完整，无错误或遗漏8外带印章归还、登记 印章检查准确度，确认印章归还，确保及时发现损坏印章 印章归还登记及时率，目标值为100% 印章归还登记准确度，印章登记无错漏9用印记录归档 归档及时率，目标值为100% 归档规范性，印章使用登记表归档规范、有序，易于查找六、 证照使用管理流程与工作标准（一） 证照使用管理流程图（二） 证照使用管理工作标准阶段节点工作执行标准执行工具证照使用申请1（1）证照使用申请人明确证照使用事由及时间（2）根据证照使用需求，明确需使用的是复印件还是原件 证照使用申请表 证照管理制度 企业内部申请审批制度2（1）明确收到的证照使用申请表所申请的是原件还是复印件（2）确认收到的证照使用申请表已经部门负责人在权限范围内审批（3）确认经审批的申请表已明确申请事由（4）将超出权限、须报执行长审批的申请表核对后转交执行长审批审查复印与登记3（1）审查证照使用申请表是否经主管领导审批（2）审查证照使用申请表审批手续是否齐全 证照复印使用专用章 证照复印使用情况登记表 证照归还登记表 档案管理制度4（1）取出所需复印的证照原件或副本（2）复印相关证照（3）将证照原件或副本及时存放回指定柜子（4）登记证照复印件名称、编号等（5）登记使用申请人姓名、使用事由、使用时间、份数、审批人姓名、经办人姓名等5（1）核对证照复印件是否正确（2）根据证照使用申请表中所述使用事由，在证照复印件上加盖使用范围、有效期限专用章及复印无效专用章（3）确认盖章是否正确证照原件使用与归还6（1）审查、复查证照使用申请表是否经主管领导审批（2）审查证照使用申请表审批手续是否齐全（3）复核证照原件使用申请人的使用资格（4）对于无使用资格的申请人，应向权限审批人沟通确认 证照原件使用情况登记表 证照归还登记表 档案管理制度7（1）登记证照原件编号及名称（2）通知证照使用申请人领取证照原件8（1）检查、确认归还的证照原件完好（2）根据证照的实际使用情况进行登记，登记内容包括使用时间、使用内容、审批人姓名、经办人姓名、使用人姓名等（3）登记、检查完成后，使用人与经办人共同签字确认（4）将证照使用申请表、证照原件使用情况登记表与证照归还登记表及时归档存放 （三） 流程关键事项与考核说明所属节点关键事项考核指标与目标值2证照使用申请审核 审核及时率，目标值为100% 审核准确度，经审核的申请表填写规范、内容清楚4证照复印与登记 证照复印件清晰度，复印件清晰、完整 证照复印及时率，目标值为100% 证照放回及时率，复印后及时将原件或副本放回指定柜子 证照复印登记及时率，目标值为100%5证